Geum.ru

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики

Вид материалаДоклад
Раздел V. Результаты произведенной оценки результативности бюджетных расходов
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Раздел V. Результаты произведенной оценки результативности бюджетных расходов



В 2008 -2009 годах деятельность Министерства экономики Республики Бурятия направлена на достижение трех из четырех стратегических целей:

№ 1. Развитие экономического потенциала

№ 2. Повышение уровня и качества жизни населения

№ 4.Повышение эффективности государственного управления.

Добиваясь осуществления стратегических целей, Минэкономики через выполнение своих тактических задач и мероприятий содействует выводу Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования, привлечению инвестиций, модернизации производственной и социальной инфраструктуры, стабилизации положения в реальном секторе экономики, повышению благосостояния и качества жизни населения Республики Бурятия.

Программно-целевая структура Министерства экономики состоит из семи целей, 16 задач и 34 показателей.

В 2009 году в связи с выводом из функционального управления Минэкономики Республиканского агентства по потребительскому рынку и лицензированию из программно-целевой структуры министерства исключена цель «Удовлетворение возрастающих потребностей и спроса на качественную продукцию и услуги» с двумя задачами и четырьмя показателями.

Степень достижения цели министерства «Вывод Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования» составляет 80% - 8 из 10 показателей достигнуты или перевыполнены плановые значения.

В 2009 году объем валового регионального продукта, по оценке, составил 127,7 млрд.руб. при плановом значении 127,2 млрд.руб. Результативность – 100,6%.

На душу населения объем валового регионального продукта в республике возрос до 135 тыс.руб. при плане 132,5 тыс.руб. Результативность – 101,9%.

Темп роста валового регионального продукта составил 95%.

Индекс потребительских цен составил 108% при плане 115%.

Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета республики составила 107,2% при плане 99,3%.

Финансовая обеспеченность региона на душу населения составила 71,8 тыс.руб., при плане 67,3 тыс.руб. Степень результативности 106,7%.

Уровень дотационности среди муниципальных образований республики составил 80,8%, не превысив план – 83,1%.

Разница между максимальным и минимальным уровнями дотационности муниципальных образований республики составила 80,5% при плане 83,1%.

В 2009 году, также как и в 2008 году не выполнены два показателя по задаче «Повышение конкурентоспособности действующих организаций»:
  • налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Бурятия организаций, заключивших Соглашения об участии в реализации Программы СЭР РБ на среднесрочный период составили – 2968,1 млн.руб. при плане 3544,7 млн.руб. Степень результативности – 83,7%. Но в сравнении с 2008 году налоговых поступлений собрано больше на 668,1 млн.руб.
  • на 3,5 п.п. превышено плановое значение доли убыточных организаций в общем числе организаций, составившее 31,6%.

В 2008 году для достижения цели «Вывод Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования» финансирование отсутствовало, в 2009 году направлено 37614,7 тыс.руб., а именно по задаче «Сокращение диспропорций экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия». Однако в 2009 году в сравнении с 2008 годом ситуация по данной задаче ухудшилась. Так,:
  • увеличился максимальный уровень дотационности среди муниципальных образований республики на 4 п.п. (2008 г. – 76,8, 2009 г. – 80,8%);
  • увеличилась разница между максимальным и минимальным уровнями дотационности мунициальных образований республики на 6 п.п. (2008 г. – 74,5%, 2009 г. – 80,5%).

Степень достижения цели министерства «Создание благоприятного инвестиционного климата» составляет 33,3%. Выполнен один (целевой) показатель из трех.

Инвестиции в основной капитал при плане 21,9 млрд. руб. составил 24,2 млрд.руб. Результативность 110,5%.

Не выполнен показатель по задаче «Активизация инвестиционной деятельности». Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека в 2009 году составил 10,0 тыс.руб. при плане 10,5 тыс.руб. Результативность – 95,2%.

Не выполнен показатель по задаче «Создание и развитие особой экономической зоны туристко-рекреационного типа, зон экономического благоприятствования». Инвестиции в объекты инфраструктуры ОЭЗ в отчетном году составили 56,6 млн.руб. при предусмотренном объеме 119,0 млн.руб.

Неосвоение средств на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» в размере 59,1 млн. рублей обусловлено затягиванием выдачи разрешительной документации на строительство и отставанием подрядчиков от графика выполнения работ.

Экономия бюджетных средств по результатам торгов на проектирование и строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ составила 3,3 млн. рублей (2,8%).

В 2009 году по задаче «Активизация инвестиционной деятельности» расходы составили 1991,3 тыс.руб. на оплату консалтинговых услуги по оценке инвестиционного потенциала Республики Бурятия и формирование программы действий по привлечению инвестиций в Республику Бурятия.

Степень достижения цели министерства «Регулирование рынка труда, достижение сбалансированности трудовых ресурсов, улучшение условий труда» составляет 100%. Выполнены все четыре показателя.

Численность занятого населения в 2009 году составила 392,3 тыс. человек при плане 385,9 тыс. чел. Результативность – 101,6%. В сравнении с 2008 годом отмечается снижение численности занятого населения 5,1%.

Доля занятого населения в экономике в общей численности трудовых ресурсов составила 63,9% при плане 62,9%, в сравнении с 2008 годом снизилась на 4,4 п.п.

В Бурятии наблюдается улучшение демографической ситуации, сохранение положительной тенденции естественного прироста населения.

В Республике Бурятия сокращение численности населения наблюдалось с начала 1990-х годов, при этом около 80 % потерь населения приходилось на миграционный отток.

С 2008 года наблюдался рост населения за счет превышения естественного прироста над миграционной убылью и составил в 2009 году 2777 человек.

Естественный прирост населения в республике наблюдается с 2006 года, и в 2009 году составил 4,5 промилле. В 2009 году в республике родилось 16819 человек или 17,5 человек на 1000 населения (в РФ – 12,4, СФО – 14,0), при этом снизились темпы роста рождаемости населения. Уровень смертности населения в 2009 году снизился на 0,5 промилле и составил 13,0 промилле.

На протяжении последних 17 лет итоги миграционного движения население имеют отрицательное значение.

Миграционное движение населения в 2009 году осуществлялось менее интенсивно по сравнению с прошлым годом. Миграционный отток сократился на 1060 человек (на 41%) и составил 1513 человек (-1,6 промилле). В основном мигрируют граждане трудоспособного возраста: среди выбывших они составляют порядка 79 %, среди прибывших - 78 %. Общая численность населения трудоспособного возраста уменьшается за счет миграционного оттока на 0,2 – 0,4 % ежегодно.

Финансирование цели 3 не осуществлялось.

Степень достижения цели министерства «Обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в межрегиональное и международное экономическое пространство» составляет 80%. Выполнены четыре показателя из пяти.

В течение 2009 года внешнеторговые сделки в Республике Бурятия осуществляли 509 участников внешнеэкономической деятельности (с учетом физических лиц, не прошедших регистрацию) с партнерами из 38 стран мира.

Экспорт товаров в 2009 г. к уровню 2008 года увеличился в стоимостном выражении на 19,3%. При этом стоимостной объем экспорта составил 495,46 млн. долл., в том числе в страны дальнего зарубежья – 445,36 млн.долл. с ростом на 14%, в страны СНГ – 50,1 млн.долл. с ростом в 2,0 раза. Экспортные операции осуществлялись в 2009 году с партнерами из 29 стран мира.

Республика Бурятия приняла участие в 4-х международных конгрессных мероприятиях.

Не выполнен показатель по задаче «Повышение эффективности механизма реализации заключенных межрегиональных соглашений на основе определении приоритетных партнеров по субъектам Российской Федерации». В отчетном году заключено одно межрегиональное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Республики Бурятия и Правительством Москвы (план – 2). Результативность 50%.

Степень достижения цели министерства «Повышение благосостояния населения» составляет 100%. Выполнены все пять показателей.

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2009 году составила 19,7% при плане 22,5%, ниже уровня 2008 года на 0,8 п.п.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников составил 16122 руб., что выше планового значения на 0,1% и уровня 2008 года на 14%.

Темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников составил 102,5%, хотя планировалось снижение на 3,4 п.п.

Реальные располагаемые денежные доходы населения также возросли на 2,8% (план – 95%).

Величина прожиточного минимума в 2009 году составил 4974 руб.

Финансирование данной цели не осуществлялось.

Степень достижения цели министерства «Повышение эффективности бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия» составляет 100%. Выполнены все восемь показателей.

Доля расходов консолидированного бюджета РБ, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета в 2009 году составил 38,8% при плане 33,8%.





2008
2009 (оценка)
2010
2011
2012
2013

Расходы по РЦП, РАИП, ФЦП и ФАИП
7188,5
7365,9
7440,6
6876,9
6224,2
6615,4

Расходы по ВЦП
3198,7
3946,2
5255,0
4990,2
4982,0
3000

Расходы по МЦП
853,9
730,8
755,6
947,8
2921,1
3000

Итого расходов, формируемых в рамках программ
11241,1
12042,9
13451,2
12814,9
14127,3
12615,4

Общий объем расходов консолидированного бюджета Республики Бурятия (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий и субсидий из федерального бюджета) по данным Министерства финансов
26614,8
31005,6
36785,7
29531,2
30176,9
30200

Доля расходов консолидированного бюджета Республики Бурятия, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Бурятия (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий и субсидий из федерального бюджета)
42,2
38,8
36,6
43,4
46,8
41,8


Как видно из приведенной выше таблицы большая часть (61,2%) программных расходов консолидированного бюджета составляют расходы, осуществляемые в рамках РЦП, РАИП, ФЦП и ФАИП, затем в рамках ВЦП – 32,8%.

Учитывая снижение поступления доходов республиканского бюджета в 2009 году было принято решение о сокращении расходов по перечню строек и объектов (РАИП) и расходов в рамках республиканских целевых программ.

Объем государственных инвестиций по реализации РЦП составили 989,54 млн.руб., РАИП – 2101,93 млн.руб. При этом доля государственных инвестиций в общем объеме расходов республиканского бюджета составила 8,9% с увеличением в сравнении с 2008 годом на 1,41 п.п.

Охват исполнительных органов государственной власти инструментом управления по результатам ДРОНД составил 94%. Результативность 100%. Увеличился охват в сравнении с прошлым годом на 2,8 п.п. Подготовку докладов осуществляют 30 из 32-х министерств ведомств. Не охвачены Представительство РБ при Президенте РФ и Представительство РБ в Монголии.

Инструментом ВЦП охвачено 21,9% исполнительных органов государственной власти – 7 из 32 министерств и ведомств.

Государственное учреждение «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг» предоставляет 48 видов услуг. Результативность 100%. Рост составил 184,6%.

За 2009 год количество обращений граждан в МФЦ составило 53,2 тыс.ед. при плане 42,5 тыс.ед.

По данной цели произведены расходы, вне задач министерства, в объеме 1950,0 тыс.руб. для проведения структурно-функционального анализа деятельности исполнительных органов государственной власти Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства» (АНО «НИСИПП»). В результате работ предложено произвести сокращение штатной численности исполнительных органов государственной власти на 89 единиц.