Программа «Развитие агропромышленного комплекса Пермского муниципального района на 2006-2008 годы» Утверждена решением Земского Собрания
| Вид материала | Программа |
| Посевная площадь, га 5.3. Финансово-экономическое состояние предприятий Индекс средневзвешенных цен на основные виды продукции |
- Б утверждении Программы «Развитие агропромышленного комплекса Пермского муниципального, 11.37kb.
- Оходе выполнения программы «Развитие агропромышленного комплекса Богучарского муниципального, 53.3kb.
- Земского Собрания Губахинского муниципального района Пермского края «Об итогах оперативно, 63.58kb.
- Земского Собрания Ординского муниципального района от 27. 10. 2009 n 83 Принято Земским, 412.08kb.
- Постановлением Правительства Пермского края от 31. 03. 2009 №176-п об утверждении Порядка, 374.1kb.
- Программа "Развитие агропромышленного комплекса Чудовского муниципального района, 440.33kb.
- Доклад председателя Земского Собрания П. А. Власова, выездное заседание Совета,, 83.27kb.
- Условия районного соревнования в отраслях агропромышленного комплекса Череповецкого, 49.48kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 731.59kb.
- Земского Собрания Уинского муниципального района от 17. 11. 2008 n 527, от 18. 06., 270.64kb.
Таблица 1
| Показатель | 2003 | 2004 | 2005 план | 2005 факт | Изменение 2005 /2003 | Изменение 2005 /2003, (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Посевная площадь, га | 54070 | 52035 | 50967 | 48882 | -5188 | 90,4 |
| в т.ч. зерновые и з\бобовые | 20126 | 18611 | 21101 | 20366 | 240 | 101,2 |
| картофель | 798 | 839 | 775 | 573 | -225 | 71,8 |
| овощи открытого грунта | 521 | 466 | 309 | 311 | -210 | 59,7 |
| кормовые культуры | 32623 | 32119 | 27987 | 27622 | -5001 | 84,7 |
| Валовой сбор, тонн | | | | | | |
| - зерно | 35182 | 28444 | 39511 | 31025 | -4157 | 88,2 |
| - картофель | 7781 | 7229 | 11683 | 4297 | -3484 | 55,2 |
| - овощи открытого грунта | 13365 | 9546 | 9789 | 8307 | -5058 | 62,1 |
| - овощи закрытого грунта | 7403 | 7082 | 6697 | 6444 | -959 | 87 |
| Урожайность, ц/га | | | | | | |
| - зерновые | 17,6 | 15,4 | 18 | 15,7 | -1,9 | 89,2 |
| - картофель | 97 | 88 | 150 | 77,6 | -19,4 | 80 |
| - овощи открытого грунта | 270 | 208 | 316 | 295,6 | 25,6 | 109,5 |
| Поголовье, гол. | | | | | | |
| - крупный рогатый скот | 16946 | 16101 | 16483 | 14804 | -2142 | 87,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| из них коров | 6927 | 6591 | 6742 | 6262 | -665 | 90,4 |
| - свиньи | 1588 | 1561 | 1451 | 1232 | -356 | 77,6 |
| - птица | 3445 | 3461 | 3292 | 3413 | -32 | 99,1 |
| Валовой надой молока, тонн | 35810 | 34162 | 34263 | 30680 | -5130 | 85,7 |
| Надой на 1 ф.к., кг | 5138 | 5001 | 5082 | 4899 | -239 | 95,3 |
| Реализовано молока, тонн | 30712 | 30158 | 34263 | 26396 | -4316 | 85,9 |
| Выращено скота и птицы, т | 20411 | 20977 | 20747 | 21493 | 1082 | 105,3 |
| Реализовано на убой скота и птицы, т | 20183 | 20605 | 20426 | 21444 | 1261 | 106,2 |
| Среднесуточный привес КРС, гр. | 508 | 526 | 559 | 547 | 39 | 107,7 |
| Производство яиц, млн. шт. | 451 | 457 | 461 | 457 | 6 | 101,3 |
| Яйценоскость на 1 куру несушку, шт./год | 306 | 307 | 305 | 307 | 3 | 101 |
В растениеводстве наблюдается снижение посевных площадей по всем видам культур кроме зерновых и зернобобовых, соответственно снижение валового сбора продукции происходит только по эти видам. Увеличение такого показателя, как урожайность происходит по зерновым, зернобобовым и овощным культурам.
Плодородие почв, и соответственно урожайность сельскохозяйственных культур, из года в год падает по причине крайне недостаточного внесения минеральных удобрений. Биологические особенности почв выражаются в длительном использовании вложенных в данное направление средств. Имеющийся на сегодняшний день уровень продуктивности почв является следствием отдачи ранее вложенных средств. Данный процесс не может быть бесконечным и крайне необходимо проведение мероприятий по коренному улучшению земель. Так, если в 2000 году в почву было внесено минеральных удобрений 39 кг в действующем веществе на 1 га посевов, то в 2005 году 20,5 кг. На очень низком уровне находится проведение работ по известкованию кислых почв, которые частично проводились за три года лишь в десяти хозяйствах района. Так в 2005 году было проведено известкование на 1160 га, это в 10 раз меньше, чем в 1990 году. Не проводятся мелиоративные, культуртехнические работы, а также работы по фосфоритованию почв.
В молочном животноводстве, которое является приоритетной отраслью сельскохозяйственного производства района и в целом области также наблюдается тенденция к снижению, как в объемах производства, так и реализации продукции.
Снижение производства молока в 2005 к уровню 2003 года произошло на 5260 тонн, а реализация его снизилась на 4316 тонн. Качество сдаваемого на предприятия переработки молока повышается, что является следствием обновления части молочного оборудования в отдельных сельскохозяйственных предприятиях района.
Положительной тенденцией в животноводстве является ежегодный рост среднесуточного привеса молодняка КРС (547 гр.). Также положительной тенденцией является обновление в хозяйствах молочного стада, сокращение поголовья коров неблагополучного по лейкозу, приобретение высокопродуктивного скота, почти 100% искусственное осеменение.
В мясном животноводстве наблюдается увеличение производства мяса к уровню 2003 года на 5,3 %, которое происходит за счет птицефабрик с мясным направлением производства. Производство яйца в 2005 году остается на уровне 2004 года, как и не происходит увеличения продуктивности на одну куру несушку.
Снижение валовых объемов производства связано с сокращением производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий.
Дальнейшее развитие предприятий аграрного сектора должно быть направлено на рост показателей эффективности, что тесно связано с уровнем технического оснащения сельского хозяйства. Так, на сегодняшний день уровень технического оснащения сельскохозяйственного производства неудовлетворителен. Более 70% единиц техники находится за пределами сроков эксплуатации, дальнейшее их использование экономически нецелесообразно и подлежит замене.
5.3. Финансово-экономическое состояние предприятий
Финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий продолжает оставаться тяжелым.
Анализ рентабельности сельскохозяйственной продукции Пермского района приведен в таблице 2.
Основными видами деятельности для сельхозпредприятий Пермского района являются производство и реализация молока, а так же мяса птицы на птицефабриках, которые являются рентабельными видами производства. Соответственно и дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства района должно идти по пути повышения производства наиболее рентабельных видов продукции.
Рентабельность реализации молока колеблется на уровне 1-4%, поэтому необходимо развивать данное направление производства, в частности, рост объемов производства молока и повышение его товарности. Рентабельность мяса птицы составляет 13%, основным производством которого является ОАО ПТФ «Пермская».
Откорм КРС является планово убыточным, как и производство свинины, поэтому эти отрасли необходимо переориентировать на обеспечение населения района молодняком, а также рекомендуется выводить за пределы общественного сектора производства путем взаимодействия с ЛПХ.
Наиболее рентабельным видом продукции в районе остается производство мяса птицы, в 2005 году этот показатель с 9,5 % (в 2004 году) увеличился до 13 %. От реализации яйца в среднем по району получена небольшая прибыль и рентабельность составила всего 0,06 %.
Анализ рентабельности реализации основных видов
сельскохозяйственной продукции
Таблица 2
| Продук- ция | Объем реализации, тонн | Себестои-мость 1 ц, руб. | Цена реализации 1 ц, руб. | Прибыль (убыток), тыс. руб. | Рентабель- ность, % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | |
| Зерно | 9313 | 8278 | 319 | 401 | 354 | 289 | 3213 | -9280 | 11 | -27,9 | |
| Картофель | 2846 | 2171 | 427 | 596 | 446 | 465 | 556 | -2852 | 4,4 | -22 | |
| Овощи открытого грунта | 8260 | 6347 | 594 | 528 | 436 | 505 | -13079 | -1428 | -26,6 | -4,3 | |
| Овощи закрытого грунта | 7314 | 6313 | 2544 | 3010 | 2333 | 2817 | -15461 | -12174 | -8,3 | -6,4 | |
| Всего по продукции растениеводства | -24280 | -19683 | -8,3 | -7,1 | |||||||
| Молоко | 30158 | 27548 | 572 | 688 | 588 | 722 | 4749 | 9406 | 2,7 | 4,9 | |
| КРС (живой вес) | 2165 | 2065 | 4961 | 5984 | 3122 | 3766 | -39799 | -45795 | -37 | -30,7 | |
| Свиньи (живой вес) | 333 | 113 | 5762 | 8002 | 4547 | 5795 | -4045 | -2494 | -21 | -27,6 | |
| Птица (живой вес) | 18676 | 19867 | 4652 | 4533 | 5098 | 5130 | 83163 | 118688 | 9,6 | 13 | |
| Яйцо, тыс. шт. | 401744 | 405408 | 1594 | 1636 | 1676 | 1637 | 32968 | 98 | 5,1 | 0,06 | |
| Всего по продукции животноводства | 86706 | 79797 | 4,6 | 4,1 | |||||||
| Всего по хозяйственной деятельности | 62426 | 60114 | 2,8 | 2,7 | |||||||
Анализируя финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных предприятий района (таблица 3) можно отметить следующее. Выручка от реализации продукции в 2005 году увеличилась на 22 % к уровню 2003 года, без птицефабрик этот показатель равен 10 %, себестоимость реализованной продукции увеличилась на 20 % к уровню 2003 года, без птицефабрик на 14 %, что крайне негативно влияет на конечный результат производства - это рентабельность, которая в 2005 году составляет -1 % по общему производству и без птицефабрик -7 %. Темп роста себестоимости реализованной продукции по хозяйствам без учета птицефабрик опережает темп роста цены на нее на 4 %. По птицефабрикам индекс цен на продукцию птицеводства растет стабильно и постоянно, поэтому по птицефабрикам темп роста выручки опережает темп роста себестоимости продукции.
Соотношение кредиторской задолженности к выручке по сельскохозяйственным товаропроизводителям за последние два года не меняются и снизились к уровню 2003 года за счет реструктуризации долгов сельскохозяйственных предприятий в соответствии с Федеральным Законом от 09.07.2002 г. №83-ФЗ.
Одним из немаловажных показателей является показатель выручки на одного работающего в год, который увеличивается с каждым годом, но нужно отметить, что частично рост этого показателя связан со снижением численности работников на предприятиях
Несмотря на тяжелое финансовое состояние предприятий, заработная плата работников по району имеет тенденцию к росту, увеличение к уровню 2003 года по всем предприятиям района составляет 52%. Среднемесячная заработная плата в 2005 году по предприятиям составляла от 1194 руб., в СХПК «ЭнКрайс», до 7796 руб., в ФГУДП «Гамово», по птицефабрикам наивысшая заработная плата в ОАО «ПТФ Пермская» - 11304 руб. В ряде хозяйств уровень заработной платы является недостаточным в таких как: СХПК «Рассвет» - 2206 руб., СПК «Пальник» - 2292 руб., СХПК «Родник» - 2900 руб., что приводит к снижению численности работающих в сельскохозяйственных предприятиях.
Численность работников в сельхозпредприятиях сокращается. В 2005 году среднегодовая численность составляла 7710 человек по всем хозяйствам, без птицефабрик 3977 человек. Сокращение к уровню 2003 года произошло на 2126 человек по всем хозяйствам и на 1098 человек без птицефабрик или на 22%.
Показатели финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприятий
Таблица 3
| Показатель | 2003 | 2004 | 2005 | Изменение 2005/2003 | Изменение 2005/2003, (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выручка от реализации, млн. руб. | 2083 | 2509 | 2538 | 455 | 122 |
| То же без учета птицефабрик | 601 | 674 | 664 | 63 | 110 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Себестоимость реализованной продукции, млн. руб. | 2000 | 2285 | 2410 | 410 | 120 |
| То же без учета птицефабрик | 635 | 731 | 722 | 87 | 114 |
| Финансовый результат до налогообложения. Прибыль (+), убыток (-), млн. руб. | 41 | 126 | -28 | 13 | 68 |
| То же без учета птицефабрик | -10 | 43 | -53 | - | - |
| Рентабельность, % | 2 | 6 | -1 | - | - |
| То же без учета птицефабрик | -2 | 6 | -7 | - | - |
| Дебиторская задолженность, млн. руб. | 240 | 294 | 533 | 293 | 222 |
| То же без учета птицефабрик | 100 | 103 | 157 | 57 | 157 |
| Кредиторская задолженность, млн. руб. | 667 | 611 | 738 | 71 | 110 |
| То же без учета птицефабрик | 537 | 443 | 443 | -94 | 82 |
| Соотношение кредиторской задолженности к дебиторской, раз | 2,7 | 2,1 | 1,4 | - | - |
| То же без учета птицефабрик | 5,3 | 4,3 | 2,8 | - | - |
| Соотношение кредиторской задолженности к выручке, % | 32 | 24 | 31 | - | - |
| То же без учета птицефабрик | 89 | 66 | 67 | - | - |
| Выручка на 1 работающего, тыс. руб./год | 211,8 | 286,3 | 306,7 | 94,9 | 145 |
| То же без учета птицефабрик | 118,4 | 148,5 | 166,9 | 48,5 | 141 |
| Численность работников в сельхозпредприятиях, чел. | 9836 | 8763 | 7710 | -2126 | 78 |
| То же без учета птицефабрик | 5075 | 4537 | 3977 | -1098 | 78 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 4646 | 6439 | 7049 | 2403 | 152 |
| То же без учета птицефабрик | 3727 | 4666 | 5574 | 1517 | 141 |
Анализируя тенденции финансовой устойчивости в аграрном секторе необходимо обратиться к двум факторам, влияющих на эффективность в сельскохозяйственном производстве: динамику индекса цен на продукцию сельского хозяйства и продукцию промышленности, а также динамику бюджетной поддержки.
За отчетный период на предприятия сектора неблагоприятное влияние оказывает существующий диспаритет цен реализации продукции сельского хозяйства и цен продукции промышленности, приобретаемой сельскохозяйственными товаропроизводителями (таблица 4).
Индекс средневзвешенных цен на основные виды продукции
Таблица 4
Показатель | 2003 руб./ц (%) | 2004 руб./ц (%) | 2005 руб./ц (%) |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Молоко | 488 (109%) | 588 (120%) | 722 (123%) |
| Крупный рогатый скот (живая масса) | 2492 (108%) | 3122 (125%) | 3766 (121%) |
| Свиньи (живая масса) | 3853 (95%) | 4547 (118%) | 5795 (127%) |
| Птица (живая масса) | 4120 (103%) | 5098 (124%) | 5130 (101%) |
| Яйцо (тыс. шт.) | 1340 (109%) | 1676 (125%) | 1637 (98%) |
| Зерно | 234 (112%) | 354 (151%) | 289 (82%) |
| Картофель | 503 (136%) | 446 (88%) | 465 (104%) |
| Овощи открытого грунта | 350 (96%) | 436 (124%) | 505 (116%) |
| Овощи закрытого грунта | 2230 (106%) | 2333 (105%) | 2817 (121%) |
| Горюче-смазочные материалы | 127% | 142% | 142% |
| Электроэнергия | 149% | 141% | 141% |
| Топливо | 128% | 129% | 131% |
| Удобрения минеральные | 114% | 136% | 136% |
| Машины сельскохозяйственные | 117% | 115% | 115% |
Можно отметить, что по продукции промышленности идет стойкий и постоянный рост цен, чего нельзя отметить по продукции сельского хозяйства, где, например цена на зерно в 2005 году снижается к уровню 2004 года на 11%.
За предыдущие три года на развитие аграрного сектора района сельхозпредприятиями было получено 400,3 млн. руб. (таблица 5) из всех уровней бюджетов, в том числе по следующим направлениям:
- поддержка технического переоснащения – 82 млн. руб.;
- поддержка сохранения плодородия почв – 33 млн. руб.;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 146 млн. руб.;
- поддержка элитного семеноводства – 12 млн. руб.;
- поддержка племенного животноводства – 32 млн. руб.;
- поддержка предприятий на выплату субсидий по поддержке сельскохозяйственного производства – 32 млн. руб.;
- поддержка по направлению коренного улучшения земель – 18 млн. руб.;
- поддержка тепличных комбинатов – 26 млн. руб.;
- поддержка по страхованию посевов – 11 млн. руб.;
- возмещение части затрат на регистрацию имущества – 1 млн. руб.;
- поддержка из местного бюджета – 3,3 млн. руб.;
- поддержка по прочим направлениям – 4 млн. руб.
Анализ использования бюджетной поддержки свидетельствует о существенной нестабильности ее поступления из всех уровней бюджета. За анализируемый период прибыль по району была получена за счет поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей из всех уровней бюджетов. В дальнейшем можно прогнозировать тенденцию сокращения финансирования из областного бюджета, который составил 86% в 2005 году от общей суммы субсидий.