Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента образования администрации Владимирской области 2009 года

Вид материалаДоклад
Функциональная структура
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов


В сфере образования бюджетные ассигнования определены с учётом установленного законодательством распределения полномочий между различными уровнями государственной власти и органами местного самоуправления.

Органами государственной власти Владимирской области осуществляющим управление в сфере образования обеспечивается предоставление дошкольного образования, общего образования и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на обеспечение учебного процесса в части приобретения учебников и учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью в соответствии с нормативами, установленными областным законом, а также начального профессионального и среднего профессионального образования, которые обеспечивают подготовку рабочих кадров и специалистов для нужд региональных рынков труда, социальная поддержка детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей и нормативно-правовое регулирование вопросов защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опека и попечительство, создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования детей, ориентированного на формирование успеваемости ребенка, развитие его возможностей и способностей, повышение эффективности кадрового обеспечения сети образования совершенствование системы лицензирования образовательных учреждений и аккредитации, формирование независимой системы контроля качества образовательных услуг, оказание помощи семьям в воспитании детей-инвалидов дошкольного возраста, обеспечение аттестационно-бланочной продукцией общеобразовательных школ области, совершенствование регионального компонента содержания образования, проведение областных мероприятий, обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников, работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим в сельских образовательных учреждениях по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) электроснабжения, выплату компенсации части затрат родителям на детское дошкольное образование, реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в части выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, на поощрение лучших учителей, на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях и другие.


Расходные обязательства областного бюджета в сфере образования определяются следующими нормативными правовыми актами:

Закон Владимирской области от 10.11.2006 № 161-ОЗ «Об образовании»;

Закон Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»;

Закон Владимирской области от 08.02.2007 № 3-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования»;

Закон Владимирской области от 05.12.2005 № 184-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер социальной поддержки, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста»;

Закон Владимирской области от 28.12.2005 № 201-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Закон Владимирской области от 05.08.2009 № 77-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству во Владимирской области";

Закон Владимирской области от 10.11.2008 № 178-ОЗ «О региональном нормативе расходов для реализации основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями на 2009 год».

Постановление Губернатора области от 24.07.2009 № 613 «О долгосрочной целевой программе "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009 - 2011 годы";

Постановление Губернатора области от 15.10.2009 № 855 «Об утверждении долгосрочной целевой программы развития образования Владимирской области на 2009 - 2012 годы»;

Постановление Губернатора области от 14.09.2009 № 750 «Об утверждении требований к качеству государственных услуг, предоставляемых областными государственными учреждениями отрасли образования юридическим и физическим лицам»;

Постановление Губернатора области от 13.07.2009 № 565 «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых областными государственными учреждениями отрасли образования, порядка мониторинга потребности в государственных услугах предоставляемых областными государственными учреждениями отрасли образования, порядка осуществления стоимостной оценки потребности в государственных услугах, предоставляемых областными государственными учреждениями отрасли образования, порядка учета результатов мониторинга потребности в государственных услугах, предоставляемых областными государственными учреждениями отрасли образования, при составлении областного бюджета»;

Постановление Губернатора области от 30.03.2006 № 246 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому»;

Постановление Губернатора области от 29.12.2007 № 976 «О мерах по реализации Закона Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер социальной поддержки, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста»;

Постановление Губернатора области от 17.01.2008 № 14 «О мерах государственной поддержки педагогических работников государственных областных и муниципальных образовательных учреждений за выполнение функций классного руководства»;

Постановление Губернатора области от 27.02.2008 № 119 «Об уполномоченном органе администрации области по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»;

Постановление Губернатора области от 21.08.2009 № 672 «О порядке предоставления и расходования субвенций, выделяемых из областного бюджета на выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству во Владимирской области»;

Постановление Губернатора области от 30.01.2007г. № 55 «О порядке финансирования и расходования средств областного бюджета на государственное обеспечение и социальную поддержку детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Постановление Губернатора области от 14.12.2009г. № 1057 «О порядке и условиях предоставления в 2008-2010 годах компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

Постановление Губернатора области от 24.04.2008г. № 298 «О денежном поощрении лучших учителей образовательных учреждений области»;

Постановление Губернатора области от 05.06.2009г. № 435 «О мерах государственной поддержки в 2009 году образовательных учреждений Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные программы», и другими нормативными правовыми актами.

Главными задачами департамента образования в 2009 году в период экономического кризиса, стало принятие мер по повышению эффективности использования бюджетных ресурсов, достижения запланированных результатов деятельности и переход на новые методы государственного управления. Действующие социальные расходные обязательства перед населением области исполнены в полном объеме. Проведена оптимизация штатной численности областных государственных учреждений, ограничены расходы на приобретение оборудования, выполнение ремонтных работ. Для всех подведомственных учреждений установлены государственные задания на оказание государственных услуг, определен их перечень. Определены в государственном задании не только количественные, но и качественные показатели предоставления услуг. Повышение качества услуг обеспечивается через реструктуризацию бюджетной сети, перевод бюджетных учреждений в автономные. Пересмотрены сроки реализации и объемы финансового обеспечения ранее утвержденных программ. Значительное увеличение доли расходов бюджета, реализуемых программно – целевым методом, в условиях дефицита финансовых ресурсов позволило повысить эффективность и целевое использование бюджетных средств. Бюджетные ассигнования распределены по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2009 финансовый год. Расходы учтены в разделе 0700 «Образование» и в разделе 1100 «Межбюджетные трансферты». Расходы, запланированные на реализацию всех полномочий, предусмотренных к осуществлению субъектом Российской Федерации на территории области за счёт средств бюджета субъекта в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в 2009 году выполнены.

Для достижения указанных целей и задач, исполнения соответствующих расходных обязательств из областного бюджета направлено в 2009 году – 5 630 829 тыс. рублей (при плане 5 849 487,3 тыс. руб.), что составило 96,3 процентов. К уровню 2008 года рост составил 14 процентов.

Определён и исполнен общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 508,6 тыс. руб. (план - 559,7 тыс. руб.) Определён и исполнен объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из областного бюджета. в сумме 3946213,7 тыс.руб. (план –4119179,7 тыс. руб.).

Кроме бюджетных средств областными учреждениями привлечены дополнительные источники за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в объеме 116 973,3 тыс. рублей. Особенностью исполнения областного бюджета в 2009году являлось то, что расходы областного бюджета в 2009 году производились по мере фактического поступления доходов в областной бюджет и с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из областного бюджета в 2009 году финансировались расходы по оплате труда с начислениями и стипендиям, социальному обеспечению отдельных категорий граждан согласно законодательству Российской Федерации и Владимирской области, питанию, приобретению медикаментов и перевязочных средств, оплате коммунальных услуг и услуг связи областных государственных бюджетных учреждений, а также субвенции местным бюджетам.

Основные направления расходов областного бюджета на «Образование» в 2009году сформированы исходя из требований постановления Губернатора области от 30.06.2008 № 484 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области и исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011» и утверждены Законом Владимирской области от 19.12.2008 № 214 - ОЗ «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», в редакции 30.04.2009 № 12-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

Расчет бюджетных ассигнований на 2009 год определялся следующими методами: методом индексации расходов (платежи подведомственных учреждений за коммунальные услуги, заработная плата с начислениями, другие материальные затраты), плановым методом (расходы областных, ведомственных целевых программ), нормативным методом (расходы, для которых утверждены нормативы затрат действующим законодательством) и иными методами расчета.

Начиная с 2009 года, департамент образования включен в перечень главных администраторов доходов областного бюджета. Объемы и состав планируемых доходов в областной бюджет, представлен в приложении № 3 к Докладу.

Департамент образования осуществляет свою деятельность непосредственно численностью 56 единиц за счет средств областного бюджета, 11 единиц за счет средств федерального бюджета и через подведомственные учреждения. В настоящее время на территории области действуют 84 подведомственных областных государственных учреждения.

Основными приоритетами на 2009год стали: обеспечение исполнения социальных обязательств, переход к режиму жёсткой экономии бюджетных средств, реализация основных приоритетов бюджетных расходов, совершенствование технологий формирования и исполнения бюджетов.

В целях реализации эффективной демографической политики сохранена помощь родителям детей, посещающих детские дошкольные учреждения, с обеспечением ее в полном объеме из областного бюджета. Продолжено софинансирование из областного бюджета полномочий органов местного самоуправления по обеспечению качественным горячим питанием учащихся 1-4 классов муниципальных школ с учетом индексов инфляции.

Значительная часть расходов, направляемая на образование, реализуется в рамках областных и ведомственных целевых программ. Так, их объем в 2009 году составил 5 363 133,2 тыс. рублей или 95,66 % общего объема расходов на образование.

Программный метод финансирования нацелен на эффективное использование бюджетных ассигнований с учётом конечных результатов. Средства шести программ, реализуемых в сфере образования, направлены на обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда путем обновления структуры и содержания образования, формирования системы непрерывного образования; обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации; обеспечение успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности; содействия включению молодежи в решение социально-экономических проблем региона, создание благоприятных условий для самореализации и разностороннего развития молодежи региона, развитие потенциала молодежи в интересах Владимирской области; создание условий для повышения уровня правовой культуры и юридической грамотности населения; обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической, антитеррористической, экологической и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных учреждениях всех типов и видов.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет ассигнований областного бюджета, предусматриваемых департаменту образования на 2009-2012 годы, представлены в приложении № 2 к Докладу.

Функциональная структура ассигнований, выделяемых департаменту образования из областного бюджета не претерпела существенных изменений в сравнении с 2007, 2008 годами.

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в областном бюджете по подразделу 0702 «Общее образование», характеризуются следующими показателями

 

2008 2009

Общий объем, тыс. рублей

623880,6 695352,0

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

126438,9 71471,4

Прирост к предыдущему году, %

25,4 11,5


Указанные средства позволили обеспечить предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в 25 специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 2577 обучающимся, воспитанникам, а также в 2 общеобразовательных школах-интернатах с контингентом 404 человек.

Государственное обеспечение и социальная поддержка 522 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется в 15 детских домах.

Предоставление дополнительного образования 300 детям и осуществление методического руководства внешкольными учреждениями области осуществляется областным центром дополнительного образования.

Государственные задания в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях перевыполнены на 3,8 %, в детских домах выполнение составило 93,2 %. Не выполнение государственного задания на 100 процентов вызвано сокращением контингента воспитанников детских домов, в связи с реализацией политики семейного устройства детей – сирот.

Воспитанники учреждений (за исключением воспитанников центра дополнительного образования детей) на время учебного процесса находятся на полном государственном обеспечении (осуществляется питание с учётом физиологических норм и потребностей, обеспечение обмундированием и приобретение мягкого инвентаря согласно установленным нормам).

При этом, эффективность использования бюджетных средств оценена через степень достижения следующих показателей: 100% детей-инвалидов школьного возраста охвачено образовательными услугами; увеличился удельный вес выпускников общеобразовательных учреждений из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, продолживших обучение в учреждениях профессионального образования до 76.8 % при плане 70 %; поддержан на уровне 54,5% удельный вес детей, обучающихся по программам дополнительного образования; сохранено на уровне 99% детей-сирот, освоивших общеобразовательные программы, от общего их количества, находящегося в учреждениях для детей-сирот; сохранена на уровне 100% доля детей-сирот, продолжающих обучение.


Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в областном бюджете по подразделу 0703 "Начальное профессиональное образование", характеризуются следующими показателями:



 

2008 2009

Общий объем, тыс. рублей

485490,0 481741,9

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

75238,8 -

Прирост к предыдущему году, %

18,3 -


Указанные средства позволили обеспечить предоставление начального профессионального образования 7025 обучающимся в 25 областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования, реализовать меры социальной поддержки 610 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в этих учреждениях, в том числе для 60 человек посредством патроната.

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в областном бюджете по подразделу 0704"Среднее профессиональное образование", характеризуются следующими показателями:


 

2008 2009

Общий объем, тыс. рублей

193959,7 362717,9

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

39866,8 168758,2

Прирост к предыдущему году, %

25,9 87,0


За счет указанных ассигнований будет обеспечено предоставление начального и среднего профессионального образования – 4714 студентам и обучающимся в 10 областных государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, в том числе – будут реализованы меры социальной поддержки 214 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в этих учреждениях, из которых 9 человек находится на патронате.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственным автономным образовательным учреждениям начального профессионального образования Владимирской области («Профессиональный лицей № 47» г. Гусь-Хрустальный и среднего профессионального образования Владимирской области «Гороховецкий государственный промышленно-гуманитарный колледж»). В 2009 году предусмотрены и израсходованы субсидии в общей сумме 58512,0 тыс. руб.

В целях создания оптимальных условий для повышения качества начального и среднего профессионального образования и рационального использования учебно-материальной базы учреждений 01.09.2009 года завершена реструктуризация областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Александровский промышленно-гуманитарный техникум» путем присоединения к нему областных государственных образовательных учреждений начального профессионального образования: «Профессиональное училище № 28» г. Александров, «Профессиональное училище № 41» г.Струнино, «профессиональное училище № 42» г.Карабаново (постановление Губернатора области от 11.01.2009 № 14 «О реорганизации областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Александровский промышленно-гуманитарный техникум»). При реорганизации перечень реализуемых профессий и специальностей сохранен в соответствии с отраслевым заказом на подготовку квалифицированных кадров.

За счёт финансирования подразделов 0703, 0704 сохранен на уровне 10,2% по учреждениям НПО и на уровне 15% по СПО удельный вес выпускников, получивших дипломы с отличием; сохранение на уровне 30,2% по НПО и на уровне 55% по учреждениям СПО удельного веса выпускников, получивших повышенные разряды; увеличена доля выпускников на 6% или 32% НПО, на 2 % или 25% по СПО трудоустроенных по специальности. Сократился удельный вес выпускников, состоящих на учёте в службе занятости и составил 2,1% по учреждениям НПО и 4,2% по учреждениям СПО. Число лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях НПО за счёт средств работодателей увеличилось на 1255 человек в сравнении с 2008 годом и с 954 до 3221 числа работающих граждан, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку на базе учреждений НПО.


Расходные обязательства Российской Федерации в сфере переподготовки и повышения квалификации определяются следующими нормативными правовыми актами:

Указ Президента Российской Федерации от 23.07.1997г. № 774 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ";

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-2012/2013 учебных годах»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 7.05.2009 № 394 «О порядке предоставления в 2009 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008 – 2012/2013 учебных годах»;

Постановление Губернатора области от 10.08.2009г. № 641 «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2009 году расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008 – 2012/2013 учебных годах».

Постановление Губернатора области от 27.04.2009 №325 «Об утверждении мероприятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ на территории Владимирской области».


Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными:











2008 2009

Общий объем, тыс. рублей

28267,2 30908,7

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

9436,7 2641,5

Прирост к предыдущему году, %

50,1 9,3



В 2009 году на вышеуказанные цели направлено 30908,7 тыс. руб. или на 9,3 % выше уровня 2008 года.

В составе данных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования, которые позволили обеспечить обучение в 2009 году 30 специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. На эти цели в 2009 году израсходовано – 897,8 тыс. рублей. В их составе выделены ассигнования на организационные расходы по конкурсному отбору, на переподготовку и повышение квалификации указанного контингента, постпрограмную деятельность для специалистов, прошедших обучение.

Кроме того, в целях развития кадрового потенциала образования на прохождение профессиональной переподготовки 12478 специалистов в областном институте повышения квалификации работников образования (ВИПКРО) израсходовано 30011 тыс. рублей.


Бюджетные ассигнования на реализацию расходных обязательств, в сфере молодежной политики по подразделу 0707"Молодежная политика и оздоровление детей", характеризуются следующими данными:


 

2008 2009

Общий объем, тыс. рублей

1615,8 2042,0

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

654,5 426,2

Прирост к предыдущему году, %

68 26,4


В их составе расходы, на приобретение путевок для детей в загородных лагерях в областных профильных сменах в сумме 1640 тыс. рублей. По данному подразделу реализованы мероприятия в рамках долгосрочной областной целевой программы «Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2008 -2011 годы» в сумме - 402 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в областном бюджете на обеспечение реализации других вопросов в области образования по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования", характеризуются следующими данными:


 

2008 2009

Общий объем, тыс. рублей

172810,1 104254,2

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

57765,2 -

Прирост к предыдущему году, %

50,2 -


В составе данных расходов, исполнение независимой системы оценки качества образовательных услуг, нормативно-правовое регулирование защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия данного подраздела реализуются в рамках долгосрочных областных и ведомственных целевых программ.

Расходы на проведение областных мероприятий, на проведение единого государственного экзамена, расходы на государственное обеспечение и социальную поддержку воспитанников-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в негосударственном образовательном учреждении для детей-сирот при Свято-Успенском Княгинином женском монастыре, другие областные мероприятия реализуются по долгосрочной областной целевой программе развития образования Владимирской области на 2009-2012 годы.

Начиная с 2009 года из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации, надзору и контролю, за соблюдением законодательства в области образования, выделены средства в сумме 6323 тыс. руб., кассовый расход составил 2747,4 тыс. руб.