Администрация астраханской области
| Вид материала | Документы |
- Администрация муниципального образования «заволжский сельсовет» харабалинского района, 199.88kb.
- В ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 12. 11. 2009 n 605-П,, 267.05kb.
- Доклад «Бюджет Астраханской области и бюджеты территориальных государственных внебюджетных, 194.57kb.
- Правительство астраханской области постановление от 26 июля 2007 г. N 307-п об отраслевой, 366.95kb.
- Министерство образования и науки астраханской области Постановление, 33.48kb.
- Распоряжением Правительства Астраханской области от 19. 05. 2008 n 220-Пр Об итогах, 1101.99kb.
- Распоряжения Правительства Астраханской области от 27. 06. 2007 n 381-Пр о стратегических, 320.9kb.
- Всоответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16., 81.94kb.
- Правительство астраханской области служба природопользования и охраны окружающей среды, 5037.88kb.
- «Актуальные задачи государственной национальной политики в Астраханской области», 74.83kb.
Исполнение областного бюджета
Доходы
Доходы консолидированного бюджета составили 4779,6 млн. рублей или 103,4 % к назначениям.
Доходы областного бюджета (Таблица 33) составили 2683,9 млн. рублей (104,7 % к назначениям).
Объем налоговых доходов областного бюджета составил 1841,8 млн. рублей или 100,6 % к прогнозу.
Доля налоговых доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета увеличилась с 74,4 % в 2000 году до 75,0 %.
Таблица 33. Доходы областного бюджета (млн. рублей)
| | Факт 2000 г. | 2001 г. | % исполнения | Индекс роста факта 2001 г. к факту 2000 г. | Индекс роста факта 2001 г. к факту 1999 г. | Индекс роста факта 2001 г. к факту 1998 г. | |
| Бюджет | Факт исполнения | ||||||
| 1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ по прогнозу сбора налогов | 1579,8 | 1869,9 | 1879,6 | 100,5 % | 1,2 | 3,1 | 4,6 |
| 1.1 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1550,8 | 1831,2 | 1841,8 | 100,6 % | 1,2 | 3,1 | 4,7 |
| в том числе | | | | | | | |
| НДС | 233,0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 777,6 | 887,7 | 876,1 | 98,7 % | 1,1 | 4,9 | 1,2 |
| Подоходный налог | 289,4 | 600,0 | 564,2 | 94,0 % | 1,9 | 4,1 | 5,7 |
| Акцизы | 40,0 | 49,2 | 57,0 | 116,0 % | 1,4 | 1,7 | 2,3 |
| Другие налоги | 210,7 | 294,3 | 344,4 | 117,1 % | 1,6 | 2,1 | 2,7 |
| 1.2 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 29,2 | 38,7 | 37,8 | 97,6 % | 1,2 | 1,7 | 1,3 |
| 2. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, не учитываемые УМНС по Астраханской области. | 11,0 | 7,9 | 8,6 | 109,3 % | 0,78 | 1,35 | 1,33 |
| 3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 530,0 | 604,3 | 723,4 | 119,7 % | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| 3.1. От других уровней власти | 530,0 | 601,6 | 716,6 | 119,1 % | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| 3.1.1. Средства из федерального бюджета – всего | 526,2 | 601,6 | 716,6 | 119,1 % | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| в том числе | | | | | | | |
| Дотация и субвенция ЗАТО Знаменск | | | | #ДЕЛ/0! | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Средства, получаемые по взаимным расчетам | 39,7 | | 11,1 | | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| Дотация на проведение подготовки к осенне-зимнему периоду | | | 59,2 | | | | |
| Дотация на повышение 1 разряда ЕТС | | | 24,8 | | | | |
| Средства из федерального фонда поддержки регионов (трансферт) | 412,0 | 276,6 | 276,6 | 100,0 % | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Субвенция (из федерального фонда компенсаций) на реализацию Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 31,7 | 133,6 | 133,6 | 100,0 % | 4,2 | | |
| Субсидии (из федерального фонда компенсаций) на реализацию Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | 38,0 | 38,0 | 100,0 % | | | |
| Субвенция на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России» | | 4,5 | 4,5 | 100,0 % | | | |
| Федеральные капитальные вложения: | | 68,2 | 79,0 | 115,8 % | | | |
| -субсидии (из фонда регионального развития) на реализацию федеральных программ развития региона | 38,8 | 50,0 | 50,0 | 100 % | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
| -программная часть | | 10,0 | 19,8 | 197,9 % | | | |
| -непрограммная часть | | 4,5 | 5,5 | 122,2 % | | | |
| -погашение кредиторской задолженности по капитальным вложениям | | 3,7 | 3,7 | 100 % | | | |
| Субвенция на финансирование дорожного хозяйства | | 74,4 | 74,4 | 100 % | | | |
| Возмещение расходов на оплату льгот реабилитированным гражданам | | 5,3 | 6,9 | 131,1 % | | | |
| Прочие безвозмездные перечисления из федерального бюджета | 4,1 | 0,9 | 8,4 | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| в т. ч. на капитальный ремонт учреждений социального обеспечения | | | 7,5 | | | | |
| 3.1.2. Средства, получаемые из райгорбюджетов по взаимным расчетам | 3,7 | | | #ДЕЛ/0! | | | |
| 3.2. От государственных внебюджетных фондов | | 3,1 | 5,3 | 171,6 % | | 0,2 | |
| 3.3. Прочие безвозмездные поступления | | | 1,6 | | | | |
| 4. ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 117,8 | 82,1 | 72,1 | 87,9 % | 0,6 | 0,9 | 6,8 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 2238,6 | 2564,5 | 2683,9 | 104,7 % | 1,2 | 2,1 | 2,8 |
| Дефицит, (тыс. рублей) | -1,7 | 44,4 | 89,6 | - | - | - | - |
| (%%) | -0,1 % | 2,3 % | 4,6 % | - | - | - | - |
| ВСЕГО ДОХОДОВ с источниками финансирования дефицита | 2236,9 | 2608,9 | 2773,5 | 106,3 % | 1,3 | 2,0 | 2,9 |
| Кроме того, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | 55,5 | 89,7 | | | | |
Объем неналоговых доходов составил 37,8 млн. рублей или 97,6 % к назначениям.
Объем безвозмездных перечислений в областной бюджет составил 723,4 млн. рублей или 119,7 % к назначениям, в том числе из федерального бюджета получено 716,6 млн. рублей или 119,1 % к назначениям.
Доходы целевых бюджетных фондов составили 72,1 млн. рублей.
Таким образом, доходы областного бюджета составили 2683,9 млн. рублей или 104,7 % к назначениям. Кроме того, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 89,7 млн. рублей.
Соответствующие доходы консолидированного бюджета составили 4779,6 млн. рублей или 103,4 % к назначениям. Кроме того, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 186,9 млн. рублей.
Исполнение доходов бюджетов административно-территориальных образований области с учетом средств, полученных из областного бюджета, приведено ниже (Таблица 34).
Средняя бюджетная обеспеченность одного жителя в области составила 4,8 тыс. рублей.
Таблица 34. Формирование доходов бюджетов городов и районов области
| | Численность на 01.01.2000 (тыс. чел.) | Прогноз сбора налогов во все уровни бюджетов (млн. руб.) | Налоги и сборы на территории, поступившие в бюджеты по данным УМНС (млн. руб.) | Финансовая помощь (млн. руб.) | Совокупные доходы | ||||||||
| Всех уровней | Местные бюджеты | В % к общ. | Областной бюджет | В % к общ. | Федеральный бюджет | В % к общ. | Из областного бюджета | Из федерального бюджета | Всего (млн. руб.) | Доходы на одного жителя в тыс. руб. | |||
| г. Астрахань | 479,7 | 2830,8 | 3013,5 | 1153,3 | 38,3 | 475801 | 15,8 | 1384330 | 45,9 | 193680 | | 1347024 | 2,8 |
| Ахтубинский | 81,6 | 322,7 | 373,1 | 199,0 | 53,3 | 49118 | 12,9 | 124950 | 33,5 | 58604 | | 257629 | 3,2 |
| Володарский | 49,5 | 39,5 | 40,1 | 19,7 | 49,1 | 4814 | 12,0 | 15597 | 38,9 | 75837 | | 95499 | 1,9 |
| Енотаевский | 30,5 | 52,5 | 66,2 | 50,7 | 76,6 | 8866 | 13,4 | 6602 | 10,0 | 44960 | | 95694 | 3,1 |
| Икрянинский | 50,9 | 116,5 | 121,1 | 60,8 | 50,2 | 13,6 | 11,3 | 46,6 | 38,5 | 60,9 | | 121,7 | 2,4 |
| Камызякский | 51,3 | 59,0 | 63,9 | 31,1 | 48,8 | 7,1 | 11,1 | 25,6 | 40,1 | 73,8 | | 105,0 | 2,0 |
| Красноярский | 46,3 | 5128,3 | 5336,3 | 295,6 | 5,6 | 1233,5 | 23,1 | 3807,1 | 71,3 | -1,5 | | 294,1 | 6,3 |
| Лиманский | 35,8 | 63,6 | 74,4 | 51,6 | 69,3 | 10,3 | 13,9 | 12,6 | 16,8 | 52,1 | | 103,7 | 2,9 |
| Наримановский | 44,6 | 187,1 | 226,1 | 123,5 | 54,6 | 23,3 | 10,3 | 79,3 | 35,1 | 68,7 | | 192,2 | 4,3 |
| Приволжский | 41,2 | 105,5 | 119,8 | 53,9 | 44,9 | 16,2 | 13,6 | 49,7 | 41,5 | 78,3 | | 132,2 | 3,2 |
| Харабалинский | 42,8 | 52,2 | 61,1 | 36,4 | 59,6 | 9,1 | 14,9 | 15,6 | 25,5 | 67,5 | | 103,9 | 2,4 |
| Черноярский | 21,6 | 16,8 | 22,0 | 15,0 | 67,9 | 3,3 | 15,0 | 3,7 | 17,1 | 52,0 | | 67,0 | 3,1 |
| Итого | 975,8 | 9032,0 | 9602,3 | 2147,5 | 21,8 | 1855,1 | 19,3 | 5599,7 | 58,0 | 825,0 | | 2915,7 | 3,1 |
| Областной бюджет | | 57,5 | 52,5 | | | 24,5 | 46,3 | 28,2 | 53,7 | -825,0 | 716,7 | 1771,1 | Х |
| ВСЕГО | | 9080,7 | 9654,8 | 2147,5 | 21,7 | 1879,6 | 19,5 | 5627,9 | 58,3 | 0 | 716,7 | 4686,8 | 4,8 |
Диаграмма 15. Бюджетные доходы на одного жителя по районам Астраханской области (в тыс. руб.)
Расходы
Расходы консолидированного бюджета с учетом расходов на погашение основной суммы внутреннего долга составили 4912,9 млн. рублей или 101,3 % к назначениям. Кроме того, расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 272,6 млн. рублей
Расходы областного бюджета с учетом расходов на погашение основной суммы внутреннего долга предусматривались в объеме 2608,9 млн. рублей (Таблица 35). Фактическое исполнение с учетом расходов на погашение основной суммы внутреннего долга составило 2773,5 млн. рублей или 106,3 % к назначениям. Кроме того, расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 175,5 млн. рублей.
В соответствии с Законом Астраханской области «Об областном бюджете на 2001 год» обеспечено финансирование всех экономических статей, в частности:
- стабильно выдерживается выплата текущей заработной платы работникам бюджетной сферы строго в календарные сроки;
- обеспечиваются в полном объеме за счет средств бюджета территории адресные текущие выплаты ежемесячного пособия на ребенка;
- начато частичное финансирование расходов на выплату компенсаций опекунам.
Особое внимание уделялось вопросам обеспечения необходимых объемов медицинской помощи населению, удовлетворению потребности в лекарственных средствах, укреплению материально-технической базы бюджетных учреждений (организация компьютерных классов в школах области, приобретение спортинвентаря, мебели, медицинского оборудования и др.).
Финансирование наиболее важных статей расходов по областному бюджету приведено в Таблица 36.
Осуществлялось целевое финансирование наиболее важных объектов народного хозяйства, исполнение программы газификации Астраханской области.
Покрытие убытков от пассажирских перевозок на речном, автомобильном, железнодорожном транспорте позволило обеспечить работу транспорта в Астраханской области, сохранить материально-техническую базу и частично обновить транспортный парк.
Таблица 35. Расходы областного бюджета (млн. рублей)
| | Факт 1998 г. | Факт 1999 г. | Факт 2000 г. | 2001 год | Индекс роста факта 2001 г. к факту 2000 г. | Индекс роста факта 2001 г. к факту 1999 г. | Индекс роста факта 2001 г. к факту 1998 г. | |
| Бюджет | Факт исполнения | |||||||
| Государственное управление | 41,6 | 70,2 | 119,8 | 182,2 | 186,7 | 1,6 | 2,7 | 4,5 |
| Международная деятельность | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 3,5 | 3,3 | 2,1 | 2,8 | 3,1 |
| Судебная власть | 0,2 | | | 5,7 | 5,4 | | | #ДЕЛ/0! |
| Национальная оборона | 1,8 | 2,4 | 6,0 | 7,6 | 7,2 | 1,2 | 3,0 | 3,9 |
| Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | 30,6 | 63,0 | 103,7 | 146,2 | 143,1 | 1,4 | 2,3 | 4,7 |
| Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| Промышленность, энергетика и строительство | 35,5 | 31,2 | 60,1 | 56,3 | 63,4 | 1,1 | 2,1 | 1,8 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 45,0 | 23,6 | 52,9 | 98,0 | 96,8 | 1,8 | 4,1. | 2,1 |
| Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия, стандартизация и метрология | 2,2 | 2,9 | 4,0 | 6,4 | 7,7 | 1,9 | 2,6 | 3,5 |
| Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 17,6 | 43,2 | 55,4 | 128,3 | 133,9 | 2,4 | 3,1 | 7,6 |
| Развитие рыночной инфраструктуры | 3,1 | 4,6 | 7,9 | 6,9 | 6,5 | 0,8 | 1,4 | 2,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство (с учетом средств, переданных в районы)* | 138,0 | 126,9 | 360,2 | 57,2 | 60,2 | 1,7 | 4,7 | 4,4 |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий | 2,1 | 4,1 | 7,3 | 13,0 | 14,7 | 2,1 | 3,6 | 7,0 |
| Образование | 75,8 | 129,5 | 222,8 | 266,8 | 275,7 | 1,2 | 2,2 | 3,6 |
| Культура, искусство и кинематография | 17,6 | 27,4 | 40,6 | 47,5 | 51,2 | 1,3 | 1,9 | 2,9 |
| Средства массовой информации | 1,9 | 3,2 | 8,9 | 8,4 | 8,6 | 0,9 | 2,7 | 4,3 |
| Здравоохранение и физическая культура | 101,3 | 163,0 | 241,8 | 313,5 | 306,9 | 1,3 | 1,9 | 3,0 |
| Здравоохранение | 94,5 | 154,0 | 228,0 | 298,1 | 292,8 | 1,3 | 1,9 | 3,1 |
| Физическая культура и спорт | 6,7 | 9,0 | 13,8 | 15,4 | 14,0 | 1,0 | 1,6 | 2,1 |
| Социальная политика | 57,4 | 88,2 | 220,0 | 229,2 | 261,1 | 1,2 | 2,9 | 4,5 |
| Обслуживание государственного долга | 37,2 | 38,8 | 6,8 | 3,2 | 3,1 | 0,5 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней власти* | 250,2 | 374,8 | 422,9 | 743,8 | 812,5 | 1,9. | 2,2 | 3,2 |
| Субвенции | | 24,5 | | 225,5 | 267,7 | | #ДЕЛ/0! | |
| Фонд финансовой поддержки муниципальных образований области | 179,8 | 259,5 | 377,8 | 437,8 | 455,7 | 1,2 | 1,7 | 2,5 |
| Дотация и субвенция ЗАТО Знаменск | 42,1 | 43,7 | | | | | | |
| Прочие мероприятия в области регионального развития | | | | 80,6 | 89,2 | | | |
| Взаимные расчеты (без расходов по ЖКХ) | 28,3 | 47,1 | 45,1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 22,5 | 55,5 | 100,0 | 134,9 | 174,7 | 1,7 | 3,1 | 7,8 |
| Резервный фонд | Учтено в расходах по разделам | 15,0 | Учтено в расходах по разделам | |||||
| Проведение выборов и референдумов | 1,2 | 1,7 | 8,4 | 10,2 | 10,4 | 1,2 | 6,1 | 8,4 |
| Бюджетные ссуды | -0,6 | 24,6 | 21,4 | -9,8 | 37,5 | | | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 21,8 | 29,2 | 70,3 | 119,4 | 126,8 | 1,8 | 4,3 | 5,8 |
| Целевые бюджетные фонды | 6,1 | 66,2 | 58,8 | 82,1 | 81,1 | 1,4 | 1,3 | #в 13,3. ДЕЛ/0! |
| Расходы на погашение основной суммы внутреннего долга | 123,1 | 114,1 | 130,6 | 61,4 | 63,7 | 0,05 | 0,6 | 0,5 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1014,9 | 1438,8 | 2236,9 | 2608,9 | 2773,5 | 1,2 | 1,9 | 2,7 |
| Кроме того, расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | 55,5 | 84,4 | | | |
Таблица 36. Финансирование наиболее важных статей расходов по областному бюджету
| Наименование статей расходов | Сумма (млн. руб.) | В % к общему объему расходов |
| Оплата труда | 465,9 | 16,7 % |
| Начисления на оплату труда | 134,9 | 4,9 % |
| Питание | 70,4 | 2,5 % |
| Медикаменты | 47,2 | 1,7 % |
| Стипендии | 9,0 | 0,3 % |
| Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 156,4 | 5,6 % |
| Обслуживание государственного долга | 3,1 | 0,1 % |
| Погашение основной суммы внутреннего долга | 63,8 | 2,3 % |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 812,5 | 29,3 % |
| Бюджетные ссуды райгорбюджетам | 20,1 | 0,7 % |
| Целевые бюджетные фонды | 81,1 | 2,9 % |
| Капитальные расходы | 183,7 | 6,6 % |
| в том числе бюджет развития | 13,5 | 0,5 % |
| капитальное строительство | 103,6 | 3,7 |
| Остальные расходы | 725,4 | 26,3 % |
| ИТОГО: | 2773,5 | 100,0 % |
Продолжена работа по проведению в действие Программы жилищно-коммунальной реформы в Астраханской области на период 1997-2003 годов, основные направления которой - реформирование системы оплаты жилищно-коммунальных услуг и системы управления, создание конкурентной среды в системе жилищно-коммунального хозяйства, ресурсосбережение, передача ведомственного жилищного фонда в ведение органов местного самоуправления, повышение качества обслуживания. Конечный итог - самоокупаемость отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Реализация областной программы капитального строительства позволила осуществить строительство социально значимых объектов здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и за счет средств федерального бюджета. Решались вопросы обеспечения жильем нуждающихся жителей области с помощью субсидий, долевого участия в строительстве жилья.
Финансировались подразделения УВД области в целях обеспечения безопасности населения области в связи с событиями в Чечне и террористическим актом в городе Астрахани.
Перед бюджетами районных муниципальных образований и бюджетом городского муниципального образования исполнены обязательства по перечислению средств из областного бюджета в полном объеме.