Geum.ru

Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97

Вид материалаЗадача

Содержание


2.              Раздел 2 «Расходные обязательства и формирование доходов»
Подобный материал:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   64

2.              Раздел 2 «Расходные обязательства и формирование доходов»

2.1.        Оценка исполняемых расходных обязательств, администрируемых Федеральным казначейством



Сведения об администрируемых Федеральным казначейством расходных обязательствах приведены в таблице (см. Таблица 2).





Таблица 2. Оценка исполняемых расходных обязательств, администрируемых Федеральным казначейством, тыс. рублей

№ п/п
Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац) / решение
2006 год
2007 год
2008 год
Метод оценки



1
2
3
4
5
6



1
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2002 года № 573 "О привлечении адаптационного программного займа Международного банка реконструкции и развития на модернизацию казначейской системы Российской Федерации и подписании Соглашения между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития о займе для финансирования проекта "Модернизация казначейской системы Российской Федерации" (п.5);

Соглашение о займе, между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития от 31 июля 2002 года № 4662 - RU (Приложение № 5 (Д))
4 412 975,3
4 851 766,2
3 516 360,0
- плановый метод, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется на основе ранее определенного плана, графика, в том числе - с возможной корректировкой для разных лет.






в том числе:
 
 
 



1.1.
100 01 06 001 0000 005
4 303 444,4
1 613 939,2
2 218 770,0



1.2.
100 01 06 030 0000 123
109 530,9
3 237 827,0
1 297 590,0



2
Положение о Федеральном казначействе, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 703
15 346 617,2
19 803 381,8
22 509 041,3
 






в том числе:

 
 
 
- нормативный метод, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется исходя из удельных нормативов и числа физических или юридических лиц, органов государственной власти или учреждений, имеющих право на получение бюджетных средств;



2.1.
100 01 06 001 0000 005
1 098 409,7
864 154,5
1 038 234,1
- плановый метод, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется на основе ранее определенного плана, графика, в том числе - с возможной корректировкой для разных лет.



2.2.
100 01 06 001 0000 006
14 242 937,8
18 933 957,6
21 465 537,5






2.3.
100 01 06 001 0000 281
5 269,7
5 269,7
5 269,7



3
Защитное сооружение гражданской обороны
296,3
0,0
10 438,4
- плановый метод, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется на основе ранее определенного плана, графика, в том числе - с возможной корректировкой для разных лет.



100 01 06 0920000 223 242



4
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)"
 

120 000,0
75 600,0
 

0,0
- плановый метод, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется на основе ранее определенного плана, графика, в том числе - с возможной корректировкой для разных лет.



100 01 06 100 5000 213



5
Непрограммные инвестиции в основные фонды
1 225 533,0
3 864 018,2
3 388 792,7






в том числе:












5.1.
100 01 06 102 0000 214 226
0,0
153 764,3
0,0



5.2.
100 01 06 102 0000 214 310
1 225 533,0
3 710 253,9
3 388 792,7



6
Жилищно-коммунальное хозяйство
 

43 000,0
 

51 550,0
 

56 034,9



100 10 03 104 4001 670*






Всего:
21 148 421,8
28 646 316,2
29 480 667,3
 




*расходы, предусмотренные на обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства, в бюджетной росписи федерального бюджета на 2006 год были предусмотрены по РЗ 05 ПР 01 ЦСР 1044001 ВР 213, а в 2007 году по РЗ 10 ПР 03 ЦСР 1044001 ВР 670


В графе 3 представлены расходные обязательства в соответствии с данными уточненной бюджетной росписи федерального бюджета на 2006 год.

В федеральном бюджете на 2007 год учтено повышение оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и денежного вознаграждения лиц, замещающих должности, не отнесенные к государственным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, с 1 января на 10% и с 1 декабря на 15%.

Также учтено повышение заработной платы работников, оплачиваемых по ЕТС, с 1 сентября 2007 г. на 15%.

В проекте федерального бюджета на 2008 год и на период до 2010 года учтено повышение оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих; работников, замещающих должности, не отнесенные к государственным должностям, осуществляющих техническое обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти; а также работников, оплачиваемых по ЕТС.

Снижение объема расходных обязательств в 2007 году по сравнению с 2006 годом по центральному аппарату Федерального казначейства обусловлено тем, что в конце 2006 года были выделены дополнительные бюджетные ассигнования на приобретение основных средств для ведения с 1 января 2007 года Федеральным казначейством реестра государственных контрактов в размере 120 040,0 тыс. рублей.

В графе 5 расходные обязательства на 2008 год представлены в соответствии с проектом Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на период до 2010 года".