Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97
| Вид материала | Задача |
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность, распределение расходов результативность, 314.37kb.
3. Раздел 3 «Краткая характеристика бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности Федерального казначейства»
Для достижения целей и решения задач, стоящих перед Федеральным казначейством в 2008-2010 гг., планируется реализация 6 бюджетных целевых программ. Все шесть бюджетных целевых программ имеют статус ведомственных и выделяются в аналитических целях.
Краткое описание программ и непрограммной деятельности, реализуемой Федеральным казначейством, приведено ниже.
3.1. Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает достижение цели 1 «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета» и, следовательно, решение задач, направленных на достижение данной цели.
Срок реализации программы: на постоянной основе.
Цели программы:
Организация и осуществление доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования расходов;
Организация и осуществление учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета;
Организация и осуществление оплаты обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, по поручению получателей средств федерального бюджета;
Организация и осуществление информирования главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета о движении средств и обязательств по соответствующим лицевым счетам.
Основные мероприятия программы:
Учет и доведение до главных распорядителей средств федерального бюджета бюджетных ассигнований, информации о лимитах бюджетных обязательств и их изменении и информации об объемах финансирования расходов и их изменении;
Учет и доведение до распорядителей и получателей средств федерального бюджета информации о лимитах бюджетных обязательств и их изменении и информации об объемах финансирования расходов и их изменении;
Контроль распределения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов главными распорядителями и распорядителями средств федерального бюджета в целях обеспечения непревышения распределяемых сумм над доведенными;
Контроль изменения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов в целях недопущения установления значений лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов ниже фактически принятых обязательств и осуществленных расходов;
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у получателей средств федерального бюджета;
Информирование вышестоящих распорядителей получателей средств федерального бюджета о превышении лимитов обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, принятыми ими обязательствами;
Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов;
Совершение разрешительной надписи (разрешения на осуществление платежа) и распоряжения на осуществление платежа;
Формирование и предоставление получателям, распорядителям и главным распорядителям средств федерального бюджета выписок о состоянии лицевых счетов;
Формирование и предоставление главным распорядителям и распорядителям средств федерального бюджета информации о расходовании бюджетных средств подведомственными получателями средств федерального бюджета.
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников, расходов на закупку услуг и материальных запасов и осуществляются по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, видам расходов 005 и 006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации; по экономической классификации – по статьям 210, 221, 222, 223, 340.
Основные показатели результатов программы представлены в таблице (см. Таблица 4).
Таблица 4. Показатели результатов программы «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета»
| Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Цель 1 «Организация и осуществление доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования расходов» | |||||||||
| Показатель 1.1.1 «Количество распорядителей и получателей средств федерального бюджета, до которых органами ФК доводятся ЛБО и объемы финансирования расходов в соответствии с приказом Минфина России № 50н от 10.06.2003 г.» | Ед. | 0 | Н.д. | 52 823 | 37 255 | 32 800 | 32 700 | 32 500 | 32 500 |
| Цель 2 «Организация и осуществление учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета» | |||||||||
| Показатель 1.2.1 «Количество подстатей экономической классификации расходов бюджетов, по которым осуществляется учет бюджетных обязательств» | Ед. | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.2.2 «Среднемесячное количество договоров, принятых к учету органами ФК в соответствующем году» | Ед. | 21 635 | 25 583 | около 30 000 | 25 580 | 0 | 25 900 | 25 900 | 25 900 |
| Цель 3 «Организация и осуществление оплаты обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, по поручению получателей средств федерального бюджета» | |||||||||
| Показатель 1.3.1 «Количество лицевых счетов, открытых в органах ФК распорядителями и получателями средств федерального бюджета» | Ед. | 101 520 | 107 553 | 105 815 | 75 838 | 68 350 | 67 700 | 67 200 | 67 200 |
| Цель 4 «Организация и осуществление информирования главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета о движении средств и обязательств по соответствующим лицевым счетам» | |||||||||
| Показатель 1.4.1 «Количество ГРБС федерального бюджета, получающих ежемесячную отчетность об использовании средств и принятии на учет органами Федерального казначейства бюджетных обязательств подведомственными ПБС» | Ед. | Н.д. | 0 | 0 | 41 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 2 236 016 | 3 179 630 | 3 651 905 | 4 461 044,2 | 2 229 778,7 | 2 535 353,6 | 2 894 785,3 | 3 170 781,9 |
| в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | 0 | 0 | 16 355 | 17 750,3 | 27 453,1 | 29 803,7 | 34 783,9 | 38 456,2 |