Geum.ru

Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97

Вид материалаЗадача

Содержание


3.4.        Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местног
Срок реализации программы
Основные мероприятия программы
Основные расходы на осуществление программы
Основные показатели результатов программы
Показатели бюджетной программы
Подобный материал:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   64

3.4.        Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления



Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает достижение цели 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» и, следовательно, решение задач, направленных на достижение данной цели.

Срок реализации программы: на постоянной основе.

Цели программы:

        Организация и осуществление ведения единых счетов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований;

        Предоставление других услуг, связанных с исполнением бюджетов (ведение лицевых счетов бюджетополучателей и пр.).

Основные мероприятия программы:

        Учет и доведение информации о лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования расходов до бюджетополучателей региональных и местных бюджетов;

        Ведение лицевых счетов распорядителей и получателей средств региональных и местных бюджетов;

        Учет бюджетных обязательств региональных и местных бюджетов;

        Санкционирование и осуществление платежей за счет средств региональных и местных бюджетов;

        Формирование и предоставление информации о кассовых операциях региональных и местных бюджетов.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников, расходов на закупку услуг и материальных запасов и осуществляются по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, видам расходов 005 и 006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации; по экономической классификации – по статьям 210, 221, 222, 223, 340.

Основные показатели результатов программы приведены в таблице (см. Таблица 7).

Таблица 7. Показатели результатов программы «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления»

Показатели бюджетной программы
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Цель 1 «Организация и осуществление ведения единых счетов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований»

Показатель 4.1.1 «Количество субъектов РФ, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК»
Ед.
Н.д.
37
37
89
86
84
84
84

Показатель 4.1.2 «Доля муниципальных образований, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК»
%
Н.д.
Н.д.
Н.д.
100
100
100
100
100

Цель 2 «Предоставление других услуг, связанных с исполнением бюджетов (ведение лицевых счетов бюджетополучателей и пр.)»

Показатель 4.2.1 «Доля субъектов РФ, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК»
%
Н.д.
Н.д.
Н.д.
100
100
100
100
100

Показатель 4.2.2 «Доля муниципальных образований, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК»
%
Н.д.
Н.д.
Н.д.
100
100
100
100
100

Затраты на реализацию программы
тыс. руб.
674 903
1 026 407
1 264 002
1 548 614,6
6 807 510,4
7 754 618,9
8 854 865,9
9 700 299,8

в т.ч. на управление программой
тыс. руб.
0
0
5 772
7 987,6
15 331,0
16 643,6
19 424,8
21 475,6