Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97
| Вид материала | Задача |
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность, распределение расходов результативность, 314.37kb.
Основные показатели результатов планирования
-
Показатели бюджетной программы
Единица измере-ния
Отчетный период
Плановый период
2005
Год
2006
год
2007 год
2008 год
2009 год
2010
год
Цель 1программы
Показатель
реализация Сорока рекомендаций ФАТФ 2003г. и Девяти специальных рекомендаций ФАТФ по финансированию терроризма
(%)
95
98
60*
65**
70**
75**
Цель 2 программы
Количество проведенных мероприятий
Ед.
15
20
25
25
25
25
Затраты на реализацию программы
млн.руб.
33,0
14,9
16,7
18,4
19,9
21,5
В т.ч. на управление программой
млн.руб.
11,7
5,3
6,9
7,9
9,2
10,2
*) Плановый показатель скорректирован с учетом последних изменений в 40+9 Рекомендациях ФАТФ, методологии оценки, а также с учетом влияния оценки эффективности системы на конечную оценку рейтинга соответствия рекомендациям ФАТФ.
**)Прогнозный показатель зависит от высказанных рекомендаций экспертов ФАТФ в процессе третьего раунда оценки России. Обсуждение отчета по России планируется в пленарной сессии ФАТФ в июне 2008 года.
10. Обеспечение безопасности функционирования Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Службы, решение которых будет обеспечено реализацией данной ведомственной программой:
Цель программы - обеспечение защиты информации и безопасности функционирования Росфинмониторинга»
Задача: Обеспечение защиты информации и безопасности функционирования Росфинмониторинга
Срок действия программы: 2005-2012.
Основные мероприятия программы:
1. Организационно-методическое руководство и контроль выполнения законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.
2. Организационно- методическое руководство за созданием и развитием системы защиты информации в ЕИС Росфинмониторинга.
3. Контроль за соблюдением установленного режима безопасности и защиты информации в Росфинмониторинге.
4. Создание и развитие системы инженерно-технической защиты Росфинмониторинга.
Основные расходы программы с указанием статей функциональной и экономической классификации: 2008-2010гг. – 01 06, 01 08, 10 03, все статьи ЭКР
Основные показатели результатов деятельности:
-
Единица измере-ния
Отчетный период
Плановый период
2005
год
2006
год
2007 год
2008 год
2009 год
2010
год
Цель 1
Показатель1.7.1
степень обеспечения выполнения мероприятий по защите государственной тайны
%
100
100
100
100
100
100
Показатель1.7.2
Степень реализации мероприятий концепции информационной безопасности Росфинмониторинга
%
63,64
75
78
83
85
90
Показатель1.7.3
степень обеспечения выполнения мероприятий по инженерно- технической защите объекта Росфинмониторинга
%
49.6
65
75
85
95
100
Затраты на реализацию программы
млн.руб.
-
35,7
40,0
44,2
47,9
51,7
в т.ч. на управление (административные расходы)
Млн.руб..
7,8
12,4
16,2
18,6
21,7
24,0
* Показатель 100 % показывает, что требования законодательства РФ в области защиты государственной тайны выполняются полностью. Не приемлемо наличие любого другого показателя, т.к. это будет свидетельствовать об утечке секретной информации.
** В настоящее время идет разработка Концепции информационной безопасности второй очереди единой информационной системы Росфинмониторинга, в связи с этим предстоит произвести изменения и уточнения методики и степени реализации Концепции.
II. Непрограммная деятельность
Цели и задачи непрограммной деятельности:
Цель - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Задача - обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов Росфинмониторинга.
Показатель – количество сотрудников Росфинмониторинга, обеспеченных жильем (чел.).
Срок реализации программы: 2010 год.
Основные расходы программы с указанием статей функциональной и экономической классификации: по Рз – 10, ПР – 03, ЦСР – 1004001, ВР – 670, статья ЭКР – 262.
Основные показатели результатов планирования
| Показатели бюджетной программы | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Цель программы | |||||||
| Показатель 1.1. количество сотрудников Росфинмониторинга, обеспеченных жильем (чел.) | Чел. | 0 | 0 | * | * | * | * |
| | | ||||||
| Затраты на реализацию программы | млн.руб. | 5,7 | 8,4 | 15,5 | 10,2 | 11,4 | 11,8 |
| в т.ч. на управление программой | млн.руб. | | 2,4 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,6 |
*)Значение показателя на год не устанавливалось, т.к. в соответствии с п.4 части 3 статьи 53 Федерального Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предусмотрена подготовка постановления Правительства Российской Федерации о порядке и условиях получения федеральными государственными гражданскими служащими единовременной субсидии на приобретение жилой площади.
Приложение 5
| Цели, задачи и программы (наименования) | Отчетный период | Текущий период | Плановый период | | |||||||||
| 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | | |||||||
| (млн. руб.) | % | (млн. руб.) | % | (млн. руб.) | % | (млн. руб.) | % | (млн. руб.) | % | (млн. руб.) | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 | 419,3 | 100,0% | 685,9 | 100,0% | 769,8 | 100,0% | 825,5 | 100,0% | 863,8 | 100,0% | 920,6 | 100,0% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1 | 85,8 | 20,5% | 105,0 | 15,3% | 117,5 | 15,3% | 129,7 | 15,7% | 140,6 | 16,3% | 151,9 | 16,5% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Программа 1.1.1 | 46,2 | 11,1% | 52,9 | 7,7% | 59,1 | 7,7% | 65,3 | 7,9% | 70,8 | 8,2% | 76,5 | 8,3% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Программа 1.1.2 | 19,8 | 4,7% | 26,1 | 3,8% | 29,2 | 3,8% | 32,2 | 3,9% | 34,9 | 4,0% | 37,7 | 4,1% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Программа 1.1.3 | 19,8 | 4,7% | 26,1 | 3,8% | 29,2 | 3,8% | 32,2 | 3,9% | 34,9 | 4,0% | 37,7 | 4,1% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.2 | 71,8 | 17,1 | 48,4 | 7,1% | 54,1 | 7,0% | 59,8 | 7,2% | 64,8 | 7,5% | 70,0 | 7,6% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Программа 1.2.1 | 71,8 | 17,1% | 48,4 | 7,1% | 54,1 | 7,0% | 59,8 | 7,2% | 64,8 | 7,5% | 70,0 | 7,6% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.3 | 46,2 | 11,0% | 214,5 | 31,3% | 239,9 | 31,2% | 265,0 | 32,1% | 287,2 | 33,3% | 310,2 | 33,7% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Программа 1.3.1 | 46,2 | 11,0% | 214,5 | 31,3% | 239,9 | 31,2% | 265,0 | 32,1% | 287,2 | 33,3% | 310,2 | 33,7% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.4 | 34,9 | 8,3% | 93,1 | 13,6% | 104,1 | 13,5% | 115,0 | 13,9% | 124,7 | 14,4% | 134,6 | 14,6% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Программа 1.4.1 | 34,9 | 8,3% | 80,1 | 11,7% | 104,1 | 13,5% | 115,0 | 13,9% | 124,7 | 14,4% | 134,6 | 14,6% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Программа 1.4.2 | | | 13,0 | 1,9% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.5 | 141,9 | 33,8% | 165,8 | 24,2% | 182,0 | 23,6% | 183,2 | 22,2% | 167,2 | 19,4% | 168,9 | 18,3% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Программа 1.5.1 | 141,9 | 33,8% | 165,8 | 24,2% | 182,0 | 23,6% | 183,2 | 22,2% | 167,2 | 19,4% | 168,9 | 18,3% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.6 | 33,0 | 7,9% | 14,9 | 2,2% | 16,7 | 2,2% | 18,4 | 2,2% | 19,9 | 2,3% | 21,5 | 2,3% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Программа 1.6.1 | 33,0 | 7,9% | 14,9 | 2,2% | 16,7 | 2,2% | 18,4 | 2,2% | 19,9 | 2,3% | 21,5 | 2,3% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.7 | 0,0 | 0,0 | 35,7 | 5,2% | 40,0 | 5,2% | 44,2 | 5,4% | 47,9 | 5,5% | 51,7 | 5,6% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Программа 1.7.1 | | | 35,7 | 5,2% | 40,0 | 5,2% | 44,2 | 5,4% | 47,9 | 5,5% | 51,7 | 5,6% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого распределено по программам | 413,6 | 98,6% | 677,5 | 98,8% | 754,3 | 98,0% | 815,3 | 98,8% | 852,4 | 98,7% | 908,8 | 98,7% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Непрограммная | 5,7 | 1,4% | 8,4 | 1,2% | 15,5 | 2,0% | 10,2 | 1,2% | 11,4 | 1,3% | 11,8 | 1,3% | |
| деятельность | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,7 | 1,4% | 8,4 | 1,2% | 15,5 | 2,0% | 10,2 | 1,2% | 11,4 | 1,3% | 11,8 | 1,3% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО бюджет | | | | | | | | | | | | | |
| Службы | 419,3 | 100,0% | 685,9 | 100,0% | 769,8 | 100,0% | 825,5 | 100,0% | 863,8 | 100,0% | 920,6 | 100,0% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Примечание. | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы по задаче 1.5 распределены с учетом финансирования АНО "МУМЦФМ" | | | | | | | | |
1 Представлены Минфином России на расширенной встрече министров финансов "Группы восьми" в Санкт-Петербурге 9-10 июня 2006 года. См. n.ru/budref/brprinc.php
2 Показатель рассчитывается Экономической экспертной группой
3 Фактическое значение показателя будет определено по результатам социологического опроса в 2007 году.
4 Показатель не применялся
5 Показатель не применялся
6 Показатель не применялся
7 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года №1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации. В связи с этим при распределении расходов Минфина России и подведомственных служб по целям, задачам и программам расходы Федеральной службы по финансовому мониторингу не учитывались.
8 Сравнение проводится с Докладом о результатах и основных направлениях деятельности, подготовленным к 1 апреля 2007 года, а также Докладом на 2007-2009 гг.
9 Показатель не применялся
10 Показатель не применялся
11 Показатель не применялся
12[1] В данном случае под заинтересованными пользователями понимаются главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств, а также иные участники бюджетного процесса, предусмотренные бюджетным законодательством.
13[2] В данном случае под заинтересованными пользователями понимаются администраторы доходов, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Минфин России, а также иные участники бюджетного процесса, предусмотренные бюджетным законодательством.
14[3] Оценивается по результатам годового отчета за соответствующий год.
15[4] В 2005 году учтены только администраторы доходов - главные распорядители средств федерального бюджета; в 2006 году и последующих годах учтены администраторы доходов - главные распорядители средств федерального бюджета, а также территориальные администраторы поступлений, которым делегированы полномочия по администрированию поступлений.