Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97

Вид материала

Задача

Содержание Основные показатели результатов планирования Показатели бюджетной программы За 2006 год – данный показатель составил 130 % от уровня 2004 года (прогноз – 110% от уровня 2004г.).

Подобный материал:

• Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
• Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
• Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
• Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
• Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
• Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
• Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
• Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
• Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
• Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность, распределение расходов результативность, 314.37kb.

Основные показатели результатов планирования

Показатели бюджетной программы	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период
2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Цель программы
Показатель 1.1 - количество организаций, представляющих в Федеральную службу информацию о подлежащих контролю операциях (Расчета не требуется, показывается по факту)	ед.	3257	3358	3400	3405*	3410*	3416
Показатель 1.2 – доля организаций, не имеющих нарушений в части представления информации по операциям, подлежащим обязательному контролю	%	94,66	96,75	95,2	95,5	96	96,2
Показатель1.3 - повышение квалификации сотрудников, осуществляющих внутренний контроль в финансовых организациях.	Кол-во меропр./ Кол-во охвачен. сотрудник	94/4516	165/6522	105/4650	110/4700	115/4750	120/4800
Затраты на реализацию программы	млн.руб.	46,2	52,9	59,1	65,3	70,8	76,5
в т.ч. на управление программой	млн.руб.	14,3	18,2	23,8	27,3	31,8	33,0

2.Выявление, постановка на учет и согласование правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы


Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Цели и задачи Службы, решение которых будет обеспечено реализацией данной ведомственной программой:

Цель - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Задача: достижение российскими финансовыми посредниками высокого уровня соответствия требованиям федерального законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Срок реализации программы:2005-2012.

Цель программы – добиться полноты учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, повысить эффективность работы системы внутреннего контроля указанных организаций.

Показатель – количество организаций, поставленных на учет и согласовавших правила внутреннего контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу.(%).

Данный показатель рассчитывается следующим образом:

Количество организаций, поставленных на учет и согласовавших правила внутреннего контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу в 2004 году берется за 100%.

Показатели рассчитываются путем соотношения количества организаций, поставленных на учет и согласовавших правила внутреннего контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу на конец отчетного периода к количеству организаций, поставленных на учет и согласовавших правила внутреннего контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу в 2004 году (%).

За 2006 год – данный показатель составил 130 % от уровня 2004 года (прогноз – 110% от уровня 2004г.).

На 2010 год показатель 1.2. запланирован в размере – 30 %.


* Тенденция к снижению данного показателя вызвана тем, что к 2010 году процессом постановки на учет и согласования правил внутреннего контроля должна быть охвачена основная часть поднадзорных Росфинмониторингу организаций, на которые распространяется действие Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.

Доля влияния этой программы на решение данной задачи составляет по нашим оценкам примерно 15%. Это обусловлено тем, что через систему постановки на учет и согласования правил внутреннего контроля Росфинмониторинг имеет возможность охватить значительное количество организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Основные мероприятия программы:


1.                          Постановка на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

2.                          Согласование правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

3.                          Методологическое обеспечение межрегиональных управлений Росфинмониторинга с целью обеспечения ими единообразного подхода к постановке на учет и согласованию правил внутреннего контроля поднадзорных организаций.

4.                          Разработка проекта и утверждение административного регламента исполнения государственной функции Росфинмониторинга «Учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».


Основные расходы (мероприятия) программы (краткое описание по расходам – с указанием статей функциональной и экономической классификации): 2006-2009гг. – 01 06, 01 08,10 03, ЭКР – все статьи.