Geum.ru

Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97

Вид материалаЗадача

Содержание


3.7.        Непрограммная деятельность
Основной целью непрограммной деятельности является
Основные расходы на осуществление непрограммной деятельности
Основные показатели результатов непрограммной деятельности
Показатели непрограммной деятельности
4.              Раздел 4 «Распределение расходов по целям, задачам и программам»
Цели, задачи, программы
Подобный материал:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   64

3.7.        Непрограммная деятельность


Непрограммная деятельность Федерального казначейства направлена на содействие достижению всех основных целей Федерального казначейства:

Цели 1 «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета»;

        Цели 2 «Формирование бюджетной отчетности»;

        Цели 3 «Обработка и распределение доходов от уплаты налогов и сборов и других платежей, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации, между бюджетами»;

        Цели 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления».

Основной целью непрограммной деятельности является обеспечение условий для работы сотрудников органов Федерального казначейства.

Основные мероприятия непрограммной деятельности:

        Строительство, реконструкция и ремонт зданий и помещений;

        Аренда зданий и помещений;

        Охрана и обслуживание зданий и помещений.

Основные расходы на осуществление непрограммной деятельности состоят из расходов на закупку услуг и расходов на закупку основных средств и осуществляются:

        по главе 100, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, видам расходов 005 и 006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

        по главе 100, разделу 01, подразделу 15, целевой статье расходов 1020000, виду расходов 214 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

        по главе 100, разделу 01, подразделу 15, целевой статье расходов 1005000, виду расходов 213 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

        по главе 100, разделу 05, подразделу 04, целевой статье расходов 1000407, виду расходов 213 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

        по экономической классификации – по статьям 224, 225, 226, 290, 310.

Основные показатели результатов непрограммной деятельности приведены в таблице (см. Таблица 10).

Таблица 10. Показатели результатов непрограммной деятельности Федерального казначейства

Показатели непрограммной деятельности
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Общая площадь, занимаемая органами ФК
Кв. м
880 463
887 759
895 127
1 247 657,6
1 338 736
1 341 280
1 345 170
1 346 515

Площадь, занимаемая органами ФК в расчете на одного сотрудника
Кв. м
16
17
17
23,9
23,5
23,5
23,6
23,6

Затраты на осуществление непрограммной деятельности
тыс. руб.
754 061
887 898
4 881 439
6 194 540,1
7 785 640,4
7 420 127,1
6 801 297,8
5 915 342,5



4.              Раздел 4 «Распределение расходов по целям, задачам и программам»



Распределение расходов Федерального казначейства по целям, задачам и программам приведено в таблице (см. Таблица 11).

Таблица 11. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Цели, задачи, программы
Отчетный период
Плановый период

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Тыс.

руб.
%
Тыс.

руб.
%
Тыс. руб.
%
Тыс.

руб.
%
Тыс.

руб.
%
Тыс.

руб.
%
Тыс.

руб.
%
Тыс.

руб.
%

Цель 1 «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета»
3 672 215
41%
4 669 654
48%
5 541 543
36%
8 895 209,0
42,1%
7 114 702,6
24,8%
6 078 711,1
20,6%
9 124 809,7
27,0%
7 315 846,7
22,3%

Программа «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета»
2 236 016
25%
3 179 630
32%
3 651 905
24%
4 461 044,2
21,1%
2 229 778,7
7,8%
2 535 353,6
8,6%
2 894 785,3
8,6%
3 170 781,9
9,7%

Программа «Создание единой информационной, телекоммуникацион-ной системы органов Федерального казначейства»
1 436 199
16%
1 490 024
15%
1 889 638
12%
4 434 164,7
21,0%
4 884 923,9
17,1%
3 543 357,5
12,0%
6 230 024,3
18,4%
4 145 064,8
12,6%

Цель 2 «Формирование бюджетной отчетности»
2 290 611
25%
2 418 764
25%
2 993 663
19%
5 777 362,5
27,3%
6 919 609,2
24,2%
5 856 864,1
19,9%
8 871 510,8
26,2%
7 038 396,2
21,5%

Программа «Формирование бюджетной отчетности»
854 412
9%
928 740
9%
1 104 025
7%
1 343 197,8
6,4%
2 034 685,3
7,1%
2 313 506,6
7,8%
2 641 486,5
7,8%
2 893 331,4
8,8%

Программа «Создание единой информационной, телекоммуникацион-ной системы органов Федерального казначейства» (повторно)
1 436 199
16%
1 490 024
15%
1 889 638
12%
4 434 164,7
21,0%
4 884 923,9
17,1%
3 543 357,5
12,0%
6 230 024,3
18,4%
4 145 064,8
12,6%

Цель 3 «Обработка и распределение доходов от уплаты налогов и сборов и других платежей, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации, между бюджетами»
4 506 165
50%
3 785 169
39%
4 476 885
29%
7 601 025,1
35,9%
9 788 701,4
34,2%
9 129 344,0
31,0%
12 608 563,9
37,3%
11 132 603,4
33,9%

Программа «Распределение доходов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации»
3 069 966
34%
2 295 145
23%
2 587 247
17%
3 166 860,4
15,0%
4 903 777,5
17,1%
5 585 986,5
18,9%
6 378 539,5
18,9%
6 987 538,6
21,3%

Программа «Создание единой информационной, телекоммуникацион-ной системы органов Федерального казначейства» (повторно)
1 436 199
16%
1 490 024
15%
1 889 638
12%
4 434 164,7
21,0%
4 884 923,9
17,1%
3 543 357,5
12,0%
6 230 024,3
18,4%
4 145 064,8
12,6%

Цель 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления»
2 111 102
23%
2 516 431
26%
3 153 640
20%
5 982 779,3
28,3%
11 692 434,3
40,8%
11 625 693,5
39,4%
15 084 890,3
44,6%
13 845 364,7
42,2%

Программа «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления»
674 903
7%
1 026 407
10%
1 264 002
8%
1 548 614,6
7,3%
6 807 510,4
23,8%
7 754 618,9
26,3%
8 854 865,9
26,2%
9 700 299,8
29,6%

Программа «Развитие системы электронного документооборота органов Федерального казначейства с главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами поступлений, финансовыми органами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации»
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
327 717,2
1,1%
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.

Программа «Создание единой информационной, телекоммуникацион-ной системы органов Федерального казначейства» (повторно)
1 436 199
16%
1 490 024
15%
1 889 638
12%
4 434 164,7
21,0%
4 884 923,9
17,1%
3 543 357,5
12,0%
6 230 024,3
18,4%
4 145 064,8
12,6%

Всего распределено средств по целям
8 271 496
92%
8 919 947
91%
10 496 817
68%
14 953 881,7
70,7%
20 860 675,8
72,8%
22 060 540,2
74,8%
26 999 701,6
79,9%
26 897 016,5
82,0%

В т.ч.
















































Распределено по задачам
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

Распределено по программам
8 271 496
92%
8 919 947
91%
10 496 817
68%
14 953 881,7
70,7%
20 860 675,8
72,8%
22 060 540,2
74,8%
26 999 701,6
79,9%
26 897 016,5
82,0%

Не распределено по целям, задачам и программам
754 061
8%
887 898
9%
4 881 439
32%
6 194 540,1
29,3%
7 785 640,4
27,2%
7 420 127,1
25,2%
6 801 297,8
20,1%
5 915 342,5
18,0%

Итого бюджет Федерального казначейства
9 025 558
100%
9 807 845
100%
15 378 256
100%
21 148 421,8
100,0%
28 646 316,2
100,0%
29 480 667,3
100,0%
33 800 999,4
100,0%
32 812 359,0
100,0%

Справочно:
















































Расходы на программы, направленные на решение нескольких целей/задач (повторный счет)
1 436 199
16%
1 490 024
15%
1 889 638
12%
4 434 164,7
21,0%
4 884 923,9
17,1%
3 543 357,5
12,0%
6 230 024,3
18,4%
4 145 064,8
12,6%