Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97

Вид материалаЗадача

Содержание


1.3.        Показатели деятельности Федерального казначейства
Показатели деятельности Федерального казначейства
Целевое значение
Цель 1 «кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета»
Цель 2 «формирование бюджетной отчетности»
Цель 3 «обработка и распределение доходов от уплаты налогов и сборов и других платежей, поступающих в бюджетную систему российск
Цель 4 «выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов российской федерации и органов местного са
Подобный материал:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   64

1.3.        Показатели деятельности Федерального казначейства



Основные показатели, характеризующие деятельность Федерального казначейства по достижению перечисленных целей и задач, а также их фактические и плановые значения приведены в таблице (см. Таблица 1).


Таблица 1. Показатели деятельности Федерального казначейства

Показатели деятельности Федерального казначейства

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Целевое значение

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ЦЕЛЬ 1 «КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»

Задача 1.1 «Доведение до заинтересованных пользователей информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, объемах финансирования расходов»

Показатель 1.1.1 «Доля распорядителей и получателей средств федерального бюджета, до которых органами ФК доводятся ЛБО и объемы финансирования расходов в соответствии с приказом Минфина России № 50н от 10.06.2003 г.»

%

0

0,5

100

100

100

100

100

100

100

Задача 1.2 «Учет бюджетных обязательств»

Показатель 1.2.1 «Доля подстатей экономической классификации расходов федерального бюджета, по которым осуществляется учет бюджетных обязательств»

%

5,6

4,6

7,7

7,4











Задача 1.3 «Санкционирование и осуществление платежей»

Показатель 1.3.1 «Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи»

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 1.4 «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о расходовании средств»

Показатель 1.4.1 «Доля ГРБС федерального бюджета, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными ПБС»

%

Н.д.

34

34

35,3

100

100

100

100

100

ЦЕЛЬ 2 «ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

Задача 2.1 «Формирование отчетности об исполнении федерального бюджета»

Показатель 2.1.1 «Средний срок предоставления ежемесячной оперативной информации об исполнении федерального бюджета»

Дата

Не

пред-став-лялся

Не пред-став-лялся

4-ый рабочий день месяца, следую-щего за отчетным

4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным

4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным

4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным

4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным

4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным

4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным

Показатель 2.1.2 «Средний срок предоставления квартального отчета об исполнении федерального бюджета»

Календ. дни

45

45

40

35

35

35

35

35

35

Показатель 2.1.3 «Срок предоставления годовой отчетности об исполнении федерального бюджета»

Дата

20 мая

20 мая

23 апреля

30 апреля года, следующего за отчетным

30 апреля года, следующего за отчетным

30 апреля года, следующего за отчетным

30 апреля года, следующего за отчетным

30 апреля года, следующего за отчетным

30 апреля года, следующего за отчетным

Задача 2.2 «Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации»

Показатель 2.2.1 «Средний срок предоставления квартального отчета об исполнении консолидированного бюджета РФ»

Календ. дни

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Показатель 2.2.2 «Срок предоставления годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета РФ»

Дата

20 мая

20 мая

1 мая

10 мая года, следующего за отчетным

10 мая года, следующего за отчетным

10 мая года, следующего за отчетным

10 мая года, следующего за отчетным

10 мая года, следующего за отчетным

10 мая года, следующего за отчетным

ЦЕЛЬ 3 «ОБРАБОТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ»

Задача 3.1 «Обработка и распределение доходов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации»

Показатель 3.1.1 «Отклонение фактического распределения доходов от нормативов»

%

Н.д.

Н.д.

014[3]

03

03

03

03

03

03

Задача 3.2 «Информирование администраторов доходов и других заинтересованных пользователей о поступлении средств»

Показатель 3.2.1 «Количество администраторов доходов, с которыми взаимодействуют органы ФК»

Ед.

Н.д.

Н.д.

10415[4]

37 5194

37 5194

37 5194

37 5194

37 5194

37 5194

ЦЕЛЬ 4 «ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

Задача 4.1 «Ведение Единого счета бюджета субъекта Российской Федерации или бюджета муниципального образования»

Показатель 4.1.1 «Доля субъектов РФ, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК»

%

Н.д.

41,6

41,6

100

100

100

100

100

100

Задача 4.2 «Ведение лицевых счетов и предоставление других услуг, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации или бюджета муниципального образования по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной администрации»

Показатель 4.2.1 «Доля субъектов Российской Федерации, для которых органами Федерального казначейства осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы Федерального казначейства

%

Н.д.

100

100

100

100

100

100

100

100