Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97
| Вид материала | Задача |
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность, распределение расходов результативность, 314.37kb.
4.1.3 Совершенствование механизма мониторинга долговых обязательств
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(Департамент международных финансовых отношений, управления государственным долгом
и государственными финансовыми активами)
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение следующих задач:
5.2. «Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом»
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цель программы:
Совершенствование механизма мониторинга долговых обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Основные показатели результатов программы:
| Показатели бюджетной программы | Ед. Изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Цель 1: Совершенствование механизма мониторинга долговых обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | |||||||
| Показатель 1.1 Доля субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в мониторинге долговых обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | % | 86 | 86,4 | 88,7 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1.2 Срок передачи сводной информации о долге субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для размещения на официальном сайте Минфина России | Периоди-чность | - | Ежеме-сячно | Ежеме-сячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно |
| Затраты на реализацию программы | тыс.руб. | - | 1 620,00 | 1 950,00 | 2 340,00 | 2 800,00 | 3 370,00 |
| в т.ч. на управление программой | тыс.руб. | - | 1 620,00 | 1 950,00 | 2 340,00 | 2 800,00 | 3 370,00 |
4.2.1 Повышение доходов низкообеспеченных субъектов Российской Федерации
(Департамент межбюджетных отношений)
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение следующих задач:
4.2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации»
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы:
- повышение прозрачности оценки расчетного уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации;
- повышение результативности выравнивания бюджетной обеспеченности
Основные показатели результатов программы:
| Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Цель 1: Повышение прозрачности оценки расчетного уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | ||||||||
| Показатель 1.1 Наличие утвержденной Правительством Российской Федерации методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | Да/нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Показатель 1.2. Предоставление органам государственной власти субъектов Российской Федерации исходных данных для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | Дата текущего финан-сового года | - | октябрь | 1 июля | 10 марта | 1 июля | 1 июля | 1 июля |
| Показатель 1.3. Размещение результатов расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на официальном сайте Минфина России в сети Интернет | Дата текущего финан-сового года | - | ноябрь | 30 августа | 30 апреля | 30 августа | 30 августа | 30 августа |
| Цель2: Повышение результативности выравнивания бюджетной обеспеченности | ||||||||
| Показатель 2.1 Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности до и после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по 10 наиболее и 10 наименее обеспеченным регионам | Раз | 4,74 | 3,15 | 3,28 | 3,40 | 3,50 | 3,40 | 3,3 |
| Затраты на реализацию программы | тыс.руб. | 175 810 866 | 189 876 458 | 228 168 240 | 260 419 635 | 328 649 009 | 350 997 141 | 373 811 956 |
| в т.ч. на управление программой | тыс.руб. | н.д. | 722,31 | 1 202,13 | 1 298,30 | 1 389,18 | 1 483,65 | 1 580,09 |
4.2.2 Сокращение разрыва в обеспеченности территорий объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры
(Департамент межбюджетных отношений)
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение следующих задач:
4.2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации»
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы:
- повышение прозрачности оценки разрыва в обеспеченности субъектов Российской Федерации объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры;
- сокращение различий в уровне обеспеченности субъектов Российской Федерации объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры.
Основные показатели результатов программы:
| Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Цель 1: Повышение прозрачности оценки разрыва в обеспеченности субъектов Российской Федерации объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры | ||||||||
| Показатель 1.1 Наличие утвержденной Правительством Российской Федерации методики распределения субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения | Да/нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Показатель 1.2. Предоставление органам государственной власти субъектов Российской Федерации всех исходных данных для расчетов по распределению субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры | Дата текущего финан-сового года | - | - | 1 июля | 10 марта | 1 июля | 1 июля | 1 июля |
| Показатель 1.3. Размещение результатов расчетов по распределению субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения на официальном сайте Минфина России в сети Интернет | Дата текущего финан-сового года | - | - | 30 августа | 30 апреля | 30 августа | 30 августа | 30 августа |
| Цель 2: Сокращение различий в уровне обеспеченности субъектов Российской Федерации объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры | ||||||||
| Показатель 2.1. Доля Фонда регионального развития, распределяемого на формализованной основе | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2.2. Сокращение значения отклонения уровня обеспеченности субъектов Российской Федерации объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры от среднего по Российской Федерации | в % от уровня 2004 года | - | - | 5 | 7 | 10 | 15 | 10 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 2 630 000 | 2 505 083 | 2 647 083,2 | 6 391 984 | 10 002 084 | 10 682 225 | 11 376 570 |
| в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | н.д. | 1 083,46 | 1 803,20 | 1 947,45 | 2 083,78 | 2 225,47 | 2 370,13 |
4.2.3 Повышение финансовой устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
(Департамент межбюджетных отношений)
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение следующих задач:
4.2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации»
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы:
- повышение прозрачности процедуры предоставления бюджетных кредитов;
- повышение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
Основные показатели результатов программы:
| Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Цель 1: Повышение прозрачности процедуры предоставления бюджетных кредитов | ||||||||
| Показатель 1.1 Наличие утвержденного Правительством Российской Федерации формализованного порядка распределения бюджетных кредитов из федерального бюджета | Да/нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цель 2: Повышение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | ||||||||
| Показатель 2.1. Объем просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам | % от объема предоставленных бюджетных кредитов в течение бюджетного года | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2.2 Максимальное количество бюджетных кредитов, предоставленных одному субъекту Российской Федерации в течение одного бюджетного года | Ед. | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Показатель 2.3. Количество высокодотационных субъектов Российской Федерации, не выполняющих соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации | Ед. | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Показатель 2.4. Количество субъектов Российской Федерации, для консолидированного бюджета которых увеличивается объем кредиторской задолженности (по видам задолженности) в реальном выражении | Ед. | - | - | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 10 000 000 | 14 529 478 | 15 319 107 | 10 006 492 | 10 006 946 | 10 007 418 | 10 007 900 |
| в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | н.д. | 3 611,53 | 6 010,66 | 6 491,51 | 6 945,92 | 7 418,24 | 7 900,43 |
4.3.1 Обеспечение приоритетного выполнения социально-значимых полномочий субнациональных органов власти
(Департамент межбюджетных отношений)
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение следующих задач:
4.4 «Финансовое обеспечение реализации полномочий, делегированных субъектам Российской Федерации и (или) муниципальным образованиям»
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы:
- повышение прозрачности предоставления средств, предоставляемых на условиях софинансирования социально-значимых расходов;
- повышение уровня финансового обеспечения социально-значимых расходов.
Основные показатели результатов программы:
| Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Цель 1: Повышение прозрачности предоставления средств, предоставляемых на условиях софинансирования социально-значимых расходов | ||||||||
| Показатель 1.1 Предоставление органам государственной власти субъектов Российской Федерации исходных данных для расчетов по распределению средств из федерального бюджета в части софинансирования социальных расходов | Дата текущего финансового года | - | - | 1 июля | 10 марта | 1 июля | 1 июля | 1 июля |
| Показатель 1.2. Размещение результатов расчетов по распределению средств из федерального бюджета в части софинансирования социальных расходов на официальном сайте Минфина России в сети Интернет | Дата текущего финансового года | - | - | 30 августа | 30 апреля | 30 августа | 30 августа | 30 августа |
| Цель 2. Повышение уровня финансового обеспечения социально-значимых расходов | ||||||||
| Показатель 2.1. Отношение задолженности по выполнению социально-значимых расходов по полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, частично возмещаемых из федерального бюджета | % | - | - | 15 | 10 | 5 | 5 | 1 |
| Показатель 2.2. Отношение объема расходов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и лиц, пострадавших от политических репрессий, предоставляемых в денежной форме, к общему объему этих расходов | % | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 30 | 35 |
| Показатель 2.3. При определении уровней софинансирования учитываются на формализованной основе уровень бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и уровень значимости (величина расчетной потребности в финансировании социально-значимых расходов) | Да/нет | в отношении части расходов на софинансирование | в отношении части расходов на софинансирование | да | да | да | да | да |
| Затраты на реализацию программы | Тыс.руб. | 6 300 000 | 22 998 815 | 26 182 226 | 29 286 960 | 34 292 250 | 36 265 350 | 38 297 660 |