Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97
| Вид материала | Задача |
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность, распределение расходов результативность, 314.37kb.
1.4.1 Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств федерального бюджета
(Департамент бюджетной политики)
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение следующей тактической задачи:
1.3. «Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»
Срок реализации программы: 2005-2010 гг.
Цель программы: повышение качества управления бюджетными средствами
Основные мероприятия программы:
- проведение эксперимента по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты (2005-2007 гг.)
- разработка концепции (основных направлений) повышения качества финансового менеджмента в государственном и муниципальном секторе Российской Федерации;
- подготовка и утверждение нормативных правовых актов и методических документов Минфина России по вопросам финансового менеджмента главных распорядителей средств федерального бюджета;
- проведение годового и квартального мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей средств федерального бюджета
- оказание методического содействия финансовым органам и главным распорядителям бюджетных средств по повышению качества финансового менеджмента.
Основные показатели результатов программы:
| Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Цель 1. Повышение качества управления бюджетными средствами | |||||||
| Показатель 1.1 Количество ГРБС - участвующих в эксперименте по повышению качества финансового менеджмента | Ед. | - | 36 | Все ГРБС – федеральные органы исполнитель-ной власти | Все ГРБС – федеральные органы исполнитель-ной власти | Все ГРБС – федеральные органы исполнитель-ной власти | Все ГРБС – федеральные органы исполнитель-ной власти |
| Показатель 1.2. Количество утвержденных нормативных правовых актов и методических документов Минфина России по вопросам финансового менеджмента ГРБС | Ед, не менее | | | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Показатель 1.3. Концепция (основные направления) повышения качества финансового менеджмента в государственном и муниципальном секторе Российской Федерации утверждена Правительством РФ | | | | Нет | Да | Да | Да |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 180 432,7 | 180 576,3 | 200 684,5 | 200 912,7 | 201 004,1 | 201 124,5 |
1.5.1 Формирование Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации
(Федеральная служба финансово-бюджетного надзора)
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующей тактической задачи::
1.4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного и валютного законодательства»
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.
Цель программы: своевременное и качественное формирование Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
Основные мероприятия программы:
- разработка и утверждение порядка организации планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы;
- определение приоритетных направлений контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы в соответствии с основными положениями Бюджетного послания Президента Российской Федерации на соответствующий год;
- рассмотрение предложений, поступивших от Министерства финансов Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, по формированию Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора;
- формирование Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора с учетом предложений, поступивших от Министерства финансов Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти;
- согласование и утверждение Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
Основные показатели результатов программы:
| Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2004 г. | 2005г | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Цель 1. Своевременное и качественное формирование Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора | ||||||||
| Показатель 1.1 Степень готовности порядка организации планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы | % | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1.2 Срок получения предложений по формированию Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от Минфина России и других органов исполнительной власти | дней до начала планируемого периода | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Показатель 1.3 Срок формирования проекта (предварительного варианта) Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | дней до начала планируемого периода | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Показатель 1.4 Срок формирования Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | дней до начала планируемого периода | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 111 090 | 134 392 | 161 444 | 183 260 | 207 310 | - |
| в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 11 109 | 13 439 | 16 144 | 18 326 | 20 731 | - |
1.5.2 Выполнение Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации
(Федеральная служба финансово-бюджетного надзора)
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение следующей тактической задачи::
1.4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного и валютного законодательства»
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цель программы: своевременное и качественное выполнение Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
Основные мероприятия программы:
- осуществление контроля и надзора за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности;
- осуществление контроля и надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения проверяемыми организациями и (или) их вышестоящими органами нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, в том числе путем добровольного возмещения средств.
Основные показатели результатов программы:
| Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2004 г. | 2005 г | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Цель 1. Своевременное и качественное выполнение Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора | ||||||||
| Показатель 1.1 Выполнение Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1.2 Объем выявленных нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере | в % к уровню 2004 года | 100 | >110 | 114 | >110 | >110 | >110 | >110 |
| Показатель 1.3 Процентное соотношение объема проверенных средств федерального бюджета к общей сумме расходов федерального бюджета (без учета обслуживания государственного долга) | % | 33 | 37,1 | 31 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| Показатель 1.4 Процентное соотношение суммы средств федерального бюджета, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере к сумме проверенных средств федерального бюджета | % | 6,9 | 11 | 16 | >10 | >10 | >10 | >10 |
| Показатель 1.5 Процентное соотношение возмещенных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере к общей сумме средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, выявленных Росфиннадзором | % | 29,5 | 23 | 25 | >25 | >25 | >25 | >25 |
| Показатель 1.6 Процентное соотношение возмещенных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере в использовании средств федерального бюджета к сумме средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере в использовании средств федерального бюджета | % | 57,6 | 34 | 29 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 592 490 | 716 758 | 861 036 | 977 386 | 1 105 660 | - |
| в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 59 249 | 71 675 | 86 103 | 97 738 | 110 566 | - |
1.5.3 Формирование отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации
(Федеральная служба финансово-бюджетного надзора)
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующей тактической задачи:
1.4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного и валютного законодательства»
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.
Цели программы: своевременное и качественное формирование отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий, а также оценка эффективности контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы
Основные мероприятия программы:
- разработка и утверждение форм отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации;
- сбор, накопление и обработка информации о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации;
- анализ и оценка эффективности контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации;
- подготовка аналитических материалов по итогам контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации.
Основные показатели результатов программы:
| Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2004 | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Цель 1. Своевременное и качественное формирование отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий, а также оценка эффективности контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы | ||||||||
| Показатель 1.1 Степень готовности форм отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | % | - | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1.2 Срок представления ежеквартальной отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | дней после отчетного периода | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Показатель 1.3 Срок формирования ежеквартальной отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий Федеральной службы в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | дней после отчетного периода | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Показатель 1.4 Срок представления годовой отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | дней после отчетного периода | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Показатель 1.5 Срок формирования годовой отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий Федеральной службы в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | дней после отчетного периода | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 37 032 | 44 800 | 53 818 | 61 090 | 69 108 | - |
| в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 3 703 | 4 480 | 5 382 | 6 109 | 6 911 | - |