Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97

Вид материалаЗадача

Содержание


I. Ведомственные целевые программы
Статус программы
Срок реализации программы
Основные показатели результатов программы
Подобный материал:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   64

Приложение 4


Краткая характеристика бюджетных целевых программ

и непрограммной деятельности Министерства финансов Российской Федерации


I. Ведомственные целевые программы


1.1.1 Разработка проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период


(Департамент бюджетной политики при участии Департамента финансовой политики, Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, Департамента бюджетной политики в отраслях экономики, Департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа, Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной и муниципальной службы, Департамента межбюджетных отношений, Департмента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов)


Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях

Программа обеспечивает решение следующих задач:

1.1 «Своевременная и качественная подготовка проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе

Цели программы:
  • соблюдение порядка и сроков подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
  • обеспечение надежного прогноза доходов бюджетной системы Российской Федерации

Основные мероприятия программы:
  • подготовка нормативных актов по вопросам составления проекта федерального закона о федеральном бюджете, порядка организации составления федерального бюджета;
  • подготовка проекта федерального бюджета;
  • рассмотрение, корректировка и уточнение расчетов и обоснований участников бюджетного процесса к проекту федерального бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу;
  • подготовка пояснительных записок, докладов, аналитических материалов и расчетов к проекту федерального бюджета;
  • составление прогноза консолидированного бюджета Российской Федерации и прогноза бюджета расширенного правительства;


Основные показатели результатов программы:


Показатели бюджетной программы

Ед.

Изм.
Отчетный период
Плановый период

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Цель 1. Своевременная и качественная подготовка проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Показатель 1.1 Соблюдение порядка и сроков разработки проекта федерального бюджета, установленных Правительством Российской Федерации

Да/Нет

-

-

Да

Да

Да

Да

Да

Показатель 1.2 Принятие ФЗ о федеральном бюджете до начала финансового года

Да/Нет

-

-

Да

Да

Да

Да

Да

Цель 2. Обеспечение надежного прогноза доходов бюджетной системы Российской Федерации

Показатель 2.1 Отклонение доходов федерального бюджета от уточненной бюджетной росписи на год, вызванное не макроэкономическими факторами

%

-

-

1,78

<1,5

<1,0

<1,0

<1,0

Затраты на реализацию программы

Тыс. руб.

33 177,10

48 002,78

38 443,54

41 957,46

50 000,48

65 818,55

71 839,76