Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97
| Вид материала | Задача |
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность, распределение расходов результативность, 314.37kb.
1.2.1 Организация исполнения федерального бюджета
(Департамент бюджетной политики)
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение следующих задач:
1.2 «Организация и обеспечение исполнения федерального бюджета и формирование бюджетной отчетности»
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цель программы: своевременное и полное исполнение федерального бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Основные показатели результатов программы:
| Показатели бюджетной программы | Ед. Изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Цель 1. Своевременное и полное исполнение федерального бюджета | ||||||||
| Показатель 1.1. Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации о мерах по реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Срок | - | - | В двухмесяч-ный срок со дня принятия закона о бюджете | В месячный срок со дня принятия закона о бюджете | В месячный срок со дня принятия закона о бюджете | В месячный срок со дня принятия закона о бюджете | В месячный срок со дня принятия закона о бюджете |
| Показатель 1.2. Утверждение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств федерального бюджета | Дата | - | - | - | не позднее 20 декабря | не позднее 20 декабря | не позднее 20 декабря | не позднее 20 декабря |
| Затраты на реализацию программы | Тыс. руб. | 30 055,00 | 39 510,59 | 28 628,17 | 34 151,42 | 40 597,67 | 53 479,92 | 61 494,10 |
1.2.2 Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета
(Федеральное казначейство)
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение следующих задач:
1.2 «Организация и обеспечение исполнения федерального бюджета и формирование бюджетной отчетности»
Срок реализации программы: на постоянной основе
Цели программы:
- организация и осуществление доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования расходов;
- организация и осуществление учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета;
- организация и осуществление оплаты обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, по поручению получателей средств федерального бюджета;
- организация и осуществление информирования главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета о движении средств и обязательств по соответствующим лицевым счетам.
Основные мероприятия программы:
- учет и доведение до главных распорядителей средств федерального бюджета бюджетных ассигнований, информации о лимитах бюджетных обязательств и их изменении и информации об объемах финансирования расходов и их изменении;
- учет и доведение до распорядителей и получателей средств федерального бюджета информации о лимитах бюджетных обязательств и их изменении и информации об объемах финансирования расходов и их изменении;
- контроль распределения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов главными распорядителями и распорядителями средств федерального бюджета в целях обеспечения непревышения распределяемых сумм над доведенными;
- контроль изменения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов в целях недопущения установления значений лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов ниже фактически принятых обязательств и осуществленных расходов;
- учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у получателей средств федерального бюджета;
- информирование вышестоящих распорядителей получателей средств федерального бюджета о превышении лимитов обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, принятыми ими обязательствами;
- подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов;
- совершение разрешительной надписи (разрешения на осуществление платежа) и распоряжения на осуществление платежа;
- формирование и предоставление получателям, распорядителям и главным распорядителям средств федерального бюджета выписок о состоянии лицевых счетов;
- формирование и предоставление главным распорядителям и распорядителям средств федерального бюджета информации о расходовании бюджетных средств подведомственными получателями средств федерального бюджета.
Основные показатели результатов программы
| Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Цель 1 «Организация и осуществление доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования расходов» | |||||||||
| Показатель 1.1. «Количество распорядителей и получателей средств федерального бюджета, до которых органами Федерального казначейства доводятся ЛБО и объемы финансирования расходов в соответствии с приказом Минфина России № 50н от 10.06.2003 г.» | Ед. | 0 | Н.д. | 52 823 | 37 255 | 32 800 | 32 700 | 32 500 | 32 500 |
| Цель 2 «Организация и осуществление учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета» | |||||||||
| Показатель. 2.1 «Количество подстатей экономической классификации расходов бюджетов, по которым осуществляется учет бюджетных обязательств» | Ед. | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2.2 «Среднемесячное количество договоров, принятых к учету органами Федерального казначейства в соответствующем году» | Ед. | 21 635 | 25 583 | около 30 000 | 25 580 | 25 700 | 25 900 | 25 900 | 25 900 |
| Цель 3 «Организация и осуществление оплаты обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, по поручению получателей средств федерального бюджета» | |||||||||
| Показатель 3.1 «Количество лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства распорядителями и получателями средств федерального бюджета» | Ед. | 101 520 | 107 553 | 105 815 | 75 838 | 68 350 | 67 700 | 67 200 | 67 200 |
| Цель 4 «Организация и осуществление информирования главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета о движении средств и обязательств по соответствующим лицевым счетам» | |||||||||
| Показатель 4.1 «Количество ГРБС федерального бюджета, получающих ежемесячную отчетность об использовании средств и принятии на учет органами Федерального казначейства бюджетных обязательств подведомственными ПБС» | Ед. | Н.д. | 0 | 0 | 41 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 2 236 016 | 3 179 630 | 3 651 905 | 4 461 044,2 | 2 229 778,7 | 2 535 353,6 | 2 894 785,3 | 3 170 781,9 |
1.2.3 Формирование и представление бюджетной отчетности
(Департамент бюджетной политики, Федеральное казначейство)
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
1.2 «Организация и обеспечение исполнения федерального бюджета и формирование бюджетной отчетности»
Срок реализации программы: на постоянной основе
Цели программы:
- Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении федерального бюджета;
- Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации.
Основные мероприятия программы:
- формирование и предоставление оперативной ежемесячной информации о кассовом исполнении федерального бюджета;
- получение от УФК и ГРБС ежемесячной, ежеквартальной, годовой отчетности о доходах, расходах, источниках финансирования дефицита бюджета и обеспечение сверки взаимосвязанных показателей;
- формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении федерального бюджета;
- получение от финансовых органов и органов управления государственных внебюджетных фондов ежемесячной, ежеквартальной, годовой отчетности соответственно об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и территориальных внебюджетных фондов и об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Обеспечение сверки взаимосвязанных показателей с отчетностью ГРБС и УФК по субъектам Российской Федерации;
- формирование месячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации
- взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации при проведении внешней проверки отчетов об исполнении федерального бюджета.
Основные показатели результатов программы
| Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Цель 1 «Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении федерального бюджета» | |||||||||
| Показатель 1.1 «Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении федерального бюджета, формируемой органами Федерального казначейства» | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Показатель 1.2 «Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении федерального бюджета, формируемой органами Федерального казначейства» | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цель 2 «Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации» | |||||||||
| Показатель 2.1 «Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации, формируемой органами Федерального казначейства» | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Показатель 2.2 «Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации, формируемой органами Федерального казначейства» | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 854 412 | 928 740 | 1 104 025 | 1 343 197,8 | 2 034 685,3 | 2 313 506,6 | 2 641 486,5 | 2 893 331,4 |
| в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | 0 | 0 | 15 393 | 16 640,9 | 25 135,7 | 27 287,8 | 31 847,6 | 35 209,9 |
1.2.4 Распределение доходов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации
(Федеральное казначейство)
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение следующих задач:
1.2 «Организация и обеспечение исполнения федерального бюджета и формирование бюджетной отчетности»
Срок реализации программы: на постоянной основе
Цели программы:
- организация и осуществление распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
- информирование администраторов поступлений и других заинтересованных пользователей о поступлении средств;
- обеспечение соблюдения нормативов распределения доходов между уровнями бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Основные мероприятия программы:
- распределение доходов по кодам бюджетной классификации;
- распределение доходов по бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;
- обработка информации от администраторов поступлений об излишне/ошибочно уплаченных (перечисленных) средствах, о необходимости перераспределения/возврата/зачета/уточнения поступивших платежей;
- осуществление распоряжений о перечислении средств на счета соответствующих бюджетов, перечислении средств федерального бюджета на Единый счет федерального бюджета, возврате излишне/ошибочно уплаченных (перечисленных) средств и средств, подлежащих возврату, на счета плательщиков;
- формирование и предоставление администраторам поступлений информации о поступлении доходов;
- формирование и предоставление финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, государственным внебюджетным фондам, Минфину России информации о поступивших в соответствующие бюджеты доходах.
Основные показатели результатов программы
| Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Цель 1 «Организация и осуществление распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» | |||||||||
| Показатель 1.1 «Доля доходов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации, обрабатываемых органами Федерального казначейства» | % | 98,5 | 98,6 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1.2 «Среднемесячное количество осуществляемых платежных операций по учету и распределению доходов» | тыс. ед. | 16 661 | 16 700 | 18 617 | 18 257 | 18 300 | 18 300 | 18 300 | 18 300 |
| Цель 2 «Информирование администраторов поступлений и других заинтересованных пользователей о поступлении средств» | |||||||||
| Показатель 2.1 «Количество администраторов доходов, с которыми взаимодействуют органы Федерального казначейства» | Ед. | Н.д. | Н.д. | 104* | 37 519* | 37 519* | 37 519* | 37 519* | 37 519* |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 3 069 966 | 2 295 145 | 2 587 247 | 3 166 860,4 | 4 903 777,5 | 5 585 986,5 | 6 378 539,5 | 6 987 538,6 |
| в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | 0 | 0 | 4 810 | 6 323,6 | 11 230,8 | 12 192,4 | 14 229,8 | 15 732,1 |
| * В 2005 году учтены только администраторы доходов - главные распорядители средств федерального бюджета; в 2006 году и последующих годах учтены администраторы доходов - главные распорядители средств федерального бюджета, а также территориальные администраторы поступлений, которым делегированы полномочия по администрированию поступлений. |
1.3.1 Финансовое обеспечение расходных обязательств РФ, подлежащих исполнению за счет межбюджетных трансфертов бюджетам государственным внебюджетным фондам РФ
(Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки)
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение следующих задач:
1.3 "Обеспечение исполнения расходных обязательств Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы:
- Обеспечение прозрачности и обоснованности расчетов межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ;
- Своевременное и полное перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ
Основные показатели результатов программы:
| Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Цель 1: Обеспечение прозрачности и обоснованности расчетов межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ | ||||||||
| Показатель 1.1 Наличие утвержденной Правительством РФ методики (порядка) расчета межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ | Да/нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Показатель 1.2. Наличие единой (согласованной) системы исходных данных для прогнозирования и расчета объема расходных обязательств РФ, подлежащих исполнению за счет межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ | Да/нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Показатель 1.3. Увеличение (сокращение) объема межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ в течение финансового года (суммарно) | в % от объема, предусмот-ренного законом о федеральном бюджете | Н.д | Н.д. | Н.д. | Н.д. | <15% | <10% | <5% |
| Цель 2. Своевременное и полное перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ | ||||||||
| Показатель 2.1. Перечисление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов (в % к уточненной сводной бюджетной росписи) | в % от объема, предусмот-ренного законом о федеральном бюджете | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Затраты на реализацию программы | тыс.руб. | 502 691 000,0 | 729 117 000,0 | 914 347 614,7 | 1 060 352 473,9 | 1 353 191 784,5 | 1 515 933 156,4 | 1 840 831 352,0 |
| В том числе административные | тыс.руб. | | | | | | | |