Концепция социально-экономического развития города Тулы на 2011-2015 годы и на перспективу до 2025 года
| Вид материала | Документы |
Содержание6.3 Ресурсное обеспечение реализации Программы 6.4 Мониторинг и оценка реализации Программы Таблица 2 – Индикаторы достижения стратегической цели |
- План социально экономического развития города кемерово, 1883.62kb.
- Концепция и структура Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области, 2264kb.
- Программа социально-экономического развития города Витебска на 2011-2015 годы, 554.7kb.
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Концепция социально-экономического развития санкт-петербурга до 2025 года, 956.29kb.
- Об утверждении программы социально-экономического развития республики татарстан, 2551.61kb.
- «Программа социально-экономического развития страны на 2011 -2015 гг новое лицо белорусского, 476.89kb.
- План социально экономического развития города кемерово, 1040.32kb.
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020, 1277.1kb.
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020, 1344.65kb.
6.3 Ресурсное обеспечение реализации Программы
Финансирование реализации Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета, а также средств, привлекаемых из внебюджетных источников.
Расчет, обоснование и распределение объемов ресурсов, необходимых для реализации Программы, будут осуществлены на этапе разработки Программы.
6.4 Мониторинг и оценка реализации Программы
Мониторинг реализации Программы (далее – мониторинг) осуществляется посредством ежегодного отслеживания фактических значений индикаторов реализации Программы (далее – индикаторы), характеризующих ожидаемые результаты выполнения Программы в количественном выражении.
Индикаторы делятся на две группы:
- индикаторы достижения стратегической цели;
- индикаторы решения задач Программы.
В основу выбора индикаторов и формирования их системы положены следующие принципы:
- Однозначность интерпретации. Для обеспечения однозначной интерпретируемости и корректности межгородского сравнения, в Программе по возможности используются универсальные трактовки индикаторов, привязанные к общегосударственной системе статистического учета.
- Измеримость. Индикаторы измеримы, то есть имеют численное выражение. Для каждого индикатора определяется базовое значение как «точка отсчета» и целевое значение как результат достижения цели (решения задачи), при котором цель будет признана достигнутой (задача – решенной). Базовые значения устанавливаются по состоянию на 2009 год или, в случае отсутствия информации, на другой год, приближенный к началу реализации Программы. Целевые значения устанавливаются на 2015 год – год завершения первого (среднесрочного) этапа реализации Программы и на 2025 год – год завершения реализации Программы. Исключение составляют индикаторы решения задач, предусматривающих разработку и утверждение тех или иных нормативных правовых актов: такие индикаторы носят качественный характер и формулируются по принципу «есть/нет».
- Чувствительность. Индикаторы четко отражают ожидаемый результат достижения цели (решения задачи) с тем, чтобы любое изменение состояния проблемы (комплекса проблем) выражалось в изменении значения соответствующего индикатора.
Индикаторы достижения стратегической цели соотнесены с Программой в целом и характеризуют совокупный результат реализации всех стратегических направлений развития города. Индикаторы достижения стратегической цели приведены в таблице 2. Индикаторы решения задач соотнесены с задачами Программы. Каждой задаче соответствуют один или несколько индикаторов, характеризующих результат (комплекс результатов) решения данной задачи. Индикаторы решения задач Программы представлены в Приложении 2 к настоящей Концепции.
Базовые и целевые значения индикаторов достижения стратегической цели и индикаторов решения задач будут установлены на этапе разработки Программы.
Таблица 2 – Индикаторы достижения стратегической цели
| № п/п | Индикатор | Единица измерения | Источник информации для расчета значений индикатора | Комментарии |
| 1 | Коэффициент миграционного прироста населения | промилле | Данные отделения ФМС по Тульской области | Рассчитывается как частное от деления сальдо миграции (разности между прибывшими в город и убывшими из города) на 1000 численности населения |
| 2 | Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий | тыс. руб. | Мониторинг Отдела социально-экономического развития администрации города Тулы | Данный индикатор может быть заменен индикатором уровня реальных доходов населения при условии наличия адекватной методики его расчета на уровне города |
| 3 | Уровень покупательной способности среднемесячной номинальной начисленной заработной платы | раз | Мониторинг Отдела социально-экономического развития администрации города Тулы | Содержится в Методических рекомендациях для муниципальных образований Тульской области |
| 4 | Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте | промилле | Мониторинг Отдела социально-экономического развития администрации города Тулы | Рассчитывается как частное от деления числа умерших в трудоспособном возрасте на 1000 среднегодовой численности населения в трудоспособном возрасте |
| 5 | Коэффициент младенческой смертности | промилле | Мониторинг Отдела социально-экономического развития администрации города Тулы | Рассчитывается как частное от деления числа умерших в возрасте до одного года из родившихся в данном году на 1000 родившихся в том же году |
| 6 | Заболеваемость населения | чел. на 1 тыс. населения | Мониторинг Отдела социально-экономического развития администрации города Тулы | Содержится в Методических рекомендациях для муниципальных образований Тульской области |
| 7 | Собственные доходы бюджета муниципального образования на душу населения | тыс. руб. | Мониторинг Отдела социально-экономического развития администрации города Тулы | Содержится в Методических рекомендациях для муниципальных образований Тульской области |
| 8 | Уровень преступности | зарегистрированных преступлений на 100 000 чел. населения | Мониторинг Отдела социально-экономического развития администрации города Тулы | Содержится в Методических рекомендациях для муниципальных образований Тульской области |
| 9 | Улавливание загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха от общего объема выбросов | % | Мониторинг Отдела социально-экономического развития администрации города Тулы | Содержится в Методических рекомендациях для муниципальных образований Тульской области |
Оценка реализации Программы (далее – оценка) производится на базе результатов мониторинга посредством ежегодного сопоставления фактических значений индикаторов реализации Программы с их целевыми значениями и фактическими значениями за предыдущий период, а в период с 2011 г. – также с промежуточными целевыми значениями на 2015 и 2010 гг., если таковые установлены.
В случаях, когда сопоставление выявляет отрицательную динамику значений и/или темпы динамики, недостаточные для достижения установленных целевых значений (или промежуточных целевых значений), делаются выводы о возможных причинах наблюдаемой динамики и формулируются предложения о внесении корректировок в Программу.
Корректировкам могут подвергаться следующие параметры:
- перечень и формулировки задач Программы;
- перечень и названия индикаторов;
- целевые значения индикаторов;
- состав приоритетных проектов, долгосрочных и ведомственных целевых программ.
Стратегическая цель и стратегические направления развития города корректировке не подлежат.
Порядок взаимодействия субъектов реализации Программы в ходе мониторинга и оценки определяется Регламентом мониторинга и оценки реализации Программы. Регламент мониторинга и оценки реализации Программы разрабатывается совместно администрацией и привлекаемыми для создания Программы экспертами и принимается соответствующим постановлением администрации города Тулы.
Субъектами мониторинга являются Исполнительная дирекция и иные функциональные (отраслевые) и территориальные органы администрации города Тулы (далее – органы администрации города Тулы). Субъектом оценки является Исполнительная дирекция.
Органы администрации города Тулы собирают первичную информацию о фактических значениях индикаторов в части индикаторов, закрепленных за ними Регламентом мониторинга и оценки реализации Программы, и направляют собранную информацию в Исполнительную дирекцию в форме докладов о достигнутых значениях индикаторов реализации Программы.
Исполнительная дирекция:
- обобщает и анализирует информацию, содержащуюся в докладах о достигнутых значениях индикаторов реализации Программы;
- производит на базе полученной информации оценку реализации Программы;
- формирует предложения по корректировке Программы в случае необходимости;
- формирует отчет о реализации Программы;
- направляет отчет о реализации Программы Главе администрации города Тулы.
Также в отчет о реализации Программы включается обобщенная информация о результатах реализации целевых программ и проектов. Мониторинг реализации целевых программ и Программы социально-экономического развития осуществляется в порядке, установленном положением о разработке целевых программ.
Глава администрации города выносит отчет о реализации Программы на рассмотрение Совета администрации города Тулы (либо Рабочей группы по реализации Программы). Совет администрации города Тулы (либо Рабочая группа по реализации Программы) рассматривает отчет и принимает решение о корректировке Программы в случае наличия соответствующих предложений. По итогам рассмотрения Глава администрации города принимает решение об утверждении отчета о реализации Программы или о его направлении в Исполнительную дирекцию на доработку, а также утверждает предложения о корректировке Программы, которые вступают в силу со следующего за отчетным года.
Сроки прохождения этапов мониторинга, формы докладов о достигнутых значениях индикаторов реализации Программы и отчета о реализации Программы устанавливаются Регламентом мониторинга и оценки реализации Программы.