Программы Правительства Республики Коми по повышению эффективности бюджетных расходов Республики Коми на период до 2012 года, утвержденных распоряжением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 года №613-р программа
| Вид материала | Программа |
- Программа по повышению эффективности бюджетных расходов Министерства культуры Республики, 536.58kb.
- Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов Министерства национальной, 322.69kb.
- Деятельности мировых судей по повышению эффективности, 484.12kb.
- Приказ №01-12/ 121 «30» июня 2011г г. Сыктывкар Об утверждении ведомственной программы, 17.21kb.
- Об утверждении программы "повышение эффективности бюджетных расходов муниципального, 546.91kb.
- Прика з, 350.44kb.
- Всоответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 31., 393.28kb.
- Правительства Республики Коми от 29. 06. 2009 года №183 о доклад, 604.5kb.
- Программа повышения эффективности бюджетных расходов Управления государственной гражданской, 433.97kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности, 513.23kb.
Анализ текущей ситуации и мероприятия по увеличению доли расходов, осуществляемых программно-целевым методом.
В течение последних лет в Министерстве осуществлялся переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.
Изменение доли расходов Министерства, осуществляемых программно-целевым методом, в 2009-2011 гг., приведено в таблице 1.
Таблица 1
РАСХОДЫ МИНИСТЕРСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ ДОЛГОСРОЧНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕЛЕВЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, В 2008-2011 ГГ.
| Наименование показателя | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (в соответствии с Законом Республиканском бюджете, по состоянию на 13 мая 2011 года) | 2011 год (план) | 2012 год (план)* | 2013 год (план)* |
| Объем финансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов Министерства, всего, млн. рублей, | 143,7 | 113,83 | 178,72 | 147,64 | 140,6 | 125,4 |
| в том числе в рамках целевых программ: | 91,0 | 60,16 | 108,70 | 79,51 | 84,6 | 69,2 |
| 1) долгосрочных республиканских целевых программ | | | 20,81 | 1,15 | 21,9 | 6,5 |
| 2) ведомственных целевых программ | 91,0 | 47,00 | 87,89 | 78,36 | 62,7 | 62,7 |
| 3) целевых республиканских программ | | 13,16 | | | | |
| Доля расходов, осуществляемых программно-целевым методом, % | 63,3 | 52,85 | 60,82 | 53,86 | 60,2 | 55,2 |
| Объем финансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов Министерства, без учета расходов на содержание аппарата и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата всего, млн. рублей, | 91,0 | 62,66 | 122,71 | 91,51 | 84,6 | 69,2 |
| Доля расходов, осуществляемых программно-целевым методом без учета расходов на содержание аппарата и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата, % | 100,0 | 84,35 | 88,59 | 86,89 | 100,0 | 100,0 |
*) Данные за 2012 и 2013 годы приведены в соответствии со среднесрочным финансовым планом, утвержденный распоряжением Правительства РК от 29.09.2010 года №437-р, цифры которого в отношении Министерства нуждаются в корректировке.
В 2010 году Министерство выполняло функции заказчика (координатора):
- целевой республиканской программы «Безопасность дорожного движения в Республике Коми», утвержденной Законом Республики Коми от 03.07.2008 г. №70-РЗ (не являясь при этом бюджетополучателем);
- ведомственной целевой программы "Обеспечение социально-экономических потребностей Республики Коми в транспортных перевозках в 2010-2012 годах» с объемом финансирования в 2010 году 64 385,7 тыс. руб. (кассовое исполнение 47 004,65 тыс. руб.);
Кроме того, Министерство выступало бюджетополучателем в рамках подпрограммы "Содействие в осуществлении реконструкции и строительства объектов коммунальной инфраструктуры" целевой республиканская программы "Жилище" на 2008-2012 годы", утвержденной Законом Республики Коми от 13.11.2007 №100-РЗ с объемом финансирования в 2010 году 13 238,0 тыс. руб. (кассовое исполнение 13 161, 04 тыс. руб.), заказчик программы – Министерство архитектуры, строительства и жилищного хозяйства Республики Коми. В результате проведенной в муниципальных образованиях работы по организации и проведению торгов, по заключению контрактов с подрядными организациями, проведению подрядчиками строительно-монтажных работ по прокладке внутренних газопроводов и установке внутридомового оборудования получены удовлетворительные результаты реализации Подпрограммы «Содействие в осуществлении реконструкции и строительства объектов коммунальной инфраструктуры» целевой республиканской программы «Жилище» на 2008-2012 годы – переведено на природный газ 255 муниципальных квартир (по плану -244). Освоено из средств республиканского бюджета РК 13,2 млн. рублей (до 80 % от стоимости работ), из средств местных бюджетов профинансировано 4,0 млн. рублей.
В 2011 году (по состоянию на 13 мая 2011 года) Министерство выступает заказчиком (координатором):
- долгосрочной республиканской целевой программы «ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ (2011 - 2013 ГОДЫ)", утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми № 304 от 14.09.2010 года, с объемом финансирования на 2011 год
19 657 тыс. руб.;
- ведомственной целевой программы "Обеспечение социально-экономических потребностей Республики Коми в транспортных перевозках в 2010-2012 годах», с объемом финансирования на 2011 год 87 885,7 тыс. руб.
В связи с принятием Постановления и передачей ряда функций и полномочий другим органам исполнительной власти республики Коми, Министерство перестанет осуществлять функции по возмещению выпадающих доходов автотранспортных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом в межмуниципальном и передачей финансирования в иные органы исполнительной власти Республики Коми в размере 9 521,6 тыс. руб.;
- долгосрочной республиканской целевой программы "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (2011 - 2012 ГОДЫ)", утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми №257 от 11.08.2010 года (не являясь бюджетополучателем в рамках данной программы).
Кроме того, Министерство является бюджетополучателем в рамках долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие научной и инновационной деятельности в Республике Коми (2010-2012 годы)», заказчиком которой является Министерство экономического развития Республики Коми, с объемом финансирования в 2011 году 1 150 тыс. руб.
В связи с принятием Постановления и передачей ряда функций и полномочий другим органам исполнительной власти республики Коми, Министерство перестало осуществлять:
- функции заказчика (и бюджетополучателя) долгосрочной республиканской целевой программы «ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ (2011 - 2013 ГОДЫ)" с внесением изменений в постановление Правительства РК №304 от 14.09.2010 года и передачей финансирования в иные органы исполнительной власти Республики Коми,
- функции заказчика долгосрочной республиканской целевой программы "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (2011 - 2012 ГОДЫ)".
Ведомственные целевые и долгосрочные республиканские целевые программы разрабатываются Министерством с учетом увязки результатов выполнения программы и имеющихся ресурсов, соответствия программных целей Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45.
Таким образом, обеспечивается прямая взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.
Финансирование большинства направлений деятельности Министерства, за исключением расходов на содержание аппарата, с 2011 года охвачены программно-целевым методом. Перевод обоснования большинства текущих расходов Министерства в форме целевых программ с определением целей, результатов и показателей деятельности повышает эффективность расходования бюджетных средств, запланированных Министерству в республиканском бюджете Республики Коми.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29 июня 2009 г. № 183 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования в Республике Коми» Министерство с 2009 года осуществляет подготовку доклада.
Доклад является одним из документов, в соответствии с которым осуществляется оценка результатов деятельности субъекта бюджетного планирования, что стимулирует ответственность субъекта бюджетного планирования за обеспечение ожидаемых результатов его деятельности и повышает эффективность внутриведомственного планирования.
Доклад подлежит рассмотрению на Комиссии по повышению результативности и эффективности расходов республиканского бюджета Республики Коми.
Таким образом, Министерство активно применяет на практике программно-целевые методы бюджетного планирования и методы бюджетирования, ориентированного на результат: участвует в реализации долгосрочных республиканских целевых и ведомственных целевых программ; ежегодно наращивает долю расходов, осуществляемых программно-целевым методом; готовит доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства на среднесрочную перспективу.
Целевые индикаторы (показатели) программ позволяют оценить бюджетную и экономическую эффективность реализуемых мероприятий.
Оценка эффективности реализации целевых программ осуществляется ежегодно по итогам их реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24 февраля 2009 г. № 30 «О долгосрочных республиканских целевых программах в Республике Коми» и постановлением Правительства Республики Коми от 1 марта 2011 г. № 39 «О ведомственных целевых программах».
Тексты программ, а также отчеты об их исполнении публикуются на официальном сайте Министерства в сети Интернет.
На основе анализа результатов оценки эффективности реализации целевых программ необходимо осуществлять разработку новых целевых программ по определенным направлениям либо корректировать существующие. В частности, в течение 2011 года необходимо откорректировать ведомственную целевую программу «Обеспечение социально-экономических потребностей Республики Коми в пассажирских транспортных перевозках железнодорожным, воздушным и речным транспортом в 2011-2013 годах», являющуюся подпрограммой государственной программы «Развитие транспортной системы в Республике Коми до 2020 года», при этом описать проблемы и риски подпрограммы, наименование и значение показателей, характеризующих цели подпрограммы. Кроме того, привести в соответствие и увязать показатели ведомственной целевой программы с показателями, характеризующими цель и задачи подпрограммы, исключить задачи, мероприятия, показатели, ожидаемые результаты, связанные с автомобильным транспортом.
Кроме того, Министерство определено как ответственный исполнитель по разработке государственной программы Республики Коми «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» (срок разработки 2012 г.).
В качестве соисполнителя Министерство будет участвовать в разработке следующих государственных программ Республики Коми:
- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2012 год);
- «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2012 г.)
- «Экономическое развитие, инновационная экономика, развитие туризма» (2013 г.);
При разработке указанных целевых программ будет предусмотрен охват программно-целевым методом всех расходов Министерства, включая расходы на содержание аппарата и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата.
3. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих
Данное направление определяется следующими задачами:
соблюдение предельной штатной численности государственных служащих, оптимизация численности работников;
материальное стимулирование государственных служащих на основе показателей эффективности и результативности деятельности.