Пояснювальна записка до проекту обласного бюджету на 2012 рік
| Вид материала | Документы |
- Пояснювальна записка до проекту районного бюджету на 2012 рік, 293.41kb.
- Пояснювальна записка до проекту районного бюджету на 2012 рік, 84.95kb.
- Додаток ризики та проблеми проекту державного бюджету на 2008 рік, 198.17kb.
- Пояснювальна записка до районного бюджету на 2009 рік інформація про соціально-економічний, 222.07kb.
- Додаток 1 до інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету, 460.95kb.
- Варвинська районна державна адміністрація чернігівської області, 55.67kb.
- Україна козелецька районна державна адміністрація розпорядження, 60.72kb.
- Пояснююча записка до звіту про виконання бюджету жовківського району за 2011 рік, 257.17kb.
- Пояснювальна записка до Звіту про виконання міського бюджету міста Чернігова за 2009, 490.2kb.
- Аналіз проекту закону україни, 1114.22kb.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ
НА 2012 РІК
- Інформація про соціально-економічний стан Хмельницької області у 2011 році та прогноз її розвитку на 2012 бюджетний рік, покладені в основу проекту обласного бюджету
За 2011 рік
Протягом 2011 року робота місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зосереджувалася на виконанні комплексу заходів системних економічних реформ, спрямованих на економічне зростання, забезпечення комплексного розвитку територій, розв’язання гострих соціальних питань та підвищення добробуту населення.
Обсяг промислового виробництва в області за 11 місяців поточного року зріс до відповідного періоду минулого року на 10,1 % (у січні –листопаді 2010 року – на 4,4 %). Суттєвого збільшення досягнуто у добувній промисловості – на 28,6 %, на підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – на 15,8, машинобудуванні - на 16,4 %. Крім того, досягнуто приросту у хімічній та нафтохімічній промисловості - на 12,1 %, з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції – на 10,5 %; легкої промисловості – на 4,9 %. Індекс промислового виробництва до кінця поточного року очікується на рівні 111,0 відсотків.
Реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) за 10 місяців поточного року підприємствами на 11,0 млрд.грн., що на 2175,0 млн.грн. або на 25,0 % більше, ніж за відповідний період минулого року. У структурі реалізації найбільша частка припадала на продукцію підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – 33,7%, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 28,5%, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – 11,4%, машинобудування – 9,6%, хімічної та нафтохімічної промисловості – 7,1 відсотка.
Обсяг реалізованої продукції до кінця року очікується в сумі 12835,0 млн. гривень.
За підсумками січня – листопада 2011 року вперше за період з 2008 року зафіксовано зростання обсягів будівництва.
Будівельними підприємствами усіх форм власності за січень-листопад 2011 року виконано будівельних робіт на суму 630,5 млн. грн., що на 4,6% більше ніж за січень-листопад 2010 року.
Активізації будівельних робіт на багатьох об’єктах сприяло виділення коштів державного та місцевих бюджетів на будівництво об’єктів соціально – культурного та житлово – комунального призначення. У 2011 році за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів НАК «Нафтогаз України» здійснювалось будівництво/реконструкція 96 об’єктів соціальної інфраструктури населених пунктів, інженерних споруд та газопроводів на загальну суму 254,0 млн. грн., у тому числі з державного бюджету – 24 об’єкти на суму 120,8 млн.грн., з обласного бюджету – 55 об’єктів на суму 32,6 млн.гривень. Крім того, освоєно 15,4 млн.грн. субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам на фінансування соціально – економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької АЕС, зокрема.
Протягом року введено в експлуатацію ряд соціально-важливих для області об’єктів-довгобудів та продовжено будівельні роботи по тих об’єктах, які заплановані до здачі у наступних роках, з них:
1) будівництво:
- поліклініки на 200 відвідувань в зміну в смт Віньківці;
- поліклініки на 380 відвідувань в зміну, м.Волочиськ;
- каналізаційних очисних споруд потужністю 250 куб. м на добу в смт Сатанів Городоцького району;
- каналізаційних очисних споруд для Віньковецької ЦРЛ, смт Віньківці;
2) завершення реконструкції:
- ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Слобідка-Охрімовецька Віньковецького району;
- амбулаторії сімейної медицини і спортивно-реабілітаційного центру по вул. Васильєва,15 м.Кам"янець-Подільський;
- добудови їдальні до будівлі ЗОШ №4 м.Шепетівка;
- дошкільного закладу в с.Пашківці Старокостянтинівського району;
- ЗОШ І-ІІІ ст. №8 в м.Старокостянтинів;
- ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Шидлівці Чемеровецького району;
- станції біологічної очистки з заміною обладнання в смт.Ярмолинці;
3) завершення капітального ремонту акушерсько-гінекологічного об’єднаного відділення Красилівської центральної районної лікарні;
4) Встановлення блочно-транспортабельної котельні для опалення навчального-виховного комплексу у с.Летава Чемеровецького району.
Завершено будівництво й введено в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 222 км, лінії електропередач напругою 6–20 кВ – 5,8 км, потужності з виробництва дереворізального інструменту, виробів з металу, швейних, хлібобулочних та фарфоро-фаянсових виробів, тощо. Для потреб сільського господарства введена птахофабрика м'ясного напрямку на 72 тис. голів м'ясної птиці, зернофуражні сховища та зерносклади відповідно на 8,0 та 15,8 тис.т одночасного зберігання.
Крім цього, збудовані будівлі торгових підприємств торговою площею 17,1 тис.м2.
Транспортом області (з урахуванням автомобільних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) ) за 11 місяців поточного року перевезено 6,8 млн. тонн вантажів, що на 19,8% більше, ніж у січні-листопаді 2010 року та виконано вантажооборот в обсязі 1742,7 млн. тонно-кілометрів, який збільшився на 10,5% до відповідного періоду минулого року.
Однією із пріоритетних галузей області є сільське господарство, де за останніх 2 роки зберігається позитивна динаміка зростання виробництва. Так, за 11 місяців поточного року темп росту обсягів виробництва валової продукції сільського господарства до відповідного періоду минулого року становить 118%, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 130,9%. Область в трійці кращих регіонів України.
За півтора року в області розорано 100 тис. га. земель, які не використовувались протягом багатьох років.
Цьогоріч агроформуваннями області отримано найвищий показник в державі урожайності ранніх зернових (42 ц/га.) .
Це дало змогу області однією із перших забезпечити виконання заготівель зерна в регіональні ресурси.
Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами збільшився на 30,7%, у тому числі продукції рослинництва – на 30,7%, тваринництва – на 22,2 відсотка. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції становила 76,0%, тваринництва – 24,0% (у січні-жовтні 2010 року – відповідно, 69,9% і 30,1%).
Оборот роздрібної торгівлі за січень-листопад 2011 року становив 13769,0 млн. грн., що на 15,2% більше обсягу відповідного періоду минулого року.
Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, за січень-жовтень 2011 року становив 1691,8 млн. грн., що у порівнянних цінах на 21,0% більше, ніж у січні-жовтні 2010 року.
Обсяги експорту товарів та послуг за січень-жовтень 2011 року становили 323,1 млн.доларів США, імпорту – 442,8 млн.доларів США, що, відповідно, на 36,1% та 26,5% більше за відповідний період 2010 року.
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в економіку області, на 1 жовтня 2011р. становив 192,8 млн.дол., що на 5,4% більше обсягів інвестицій на початок 2011р., і в розрахунку на одну особу становив 145,2 дол.
Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями, за січень–жовтень 2011р. становив 12337,4 млн.грн., що на 14,5% більше обсягу січня–жовтня попереднього року.
Індекс споживчих цін (інфляції) у жовтні 2011 року відносно вересня по області становив 99,9%, по Україні – 100 відсотків. За січень-жовтень 2011 року ціни на споживчому ринку підвищилися на 3,7% (на 5,3 відсоткових пункта менше аналогічного показника попереднього року).
До кінця поточного року індекс споживчих цін очікується на рівні 108,4 відсотка.
До кінця року індекс цін виробників промислової продукції прогнозується на рівні 111,3 відсотка.
Номінальна заробітна плата одного штатного працівника (без працюючих на малих підприємствах та у громадян-підприємців) за січень-жовтень 2011 року склала 2035 грн., що на 16,0% більше відповідного періоду 2010 року. У жовтні 2011 року номінальна заробітна плата одного штатного працівника становила 2213 грн. що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (985 грн.) та на 20,2% більше, ніж у жовтні 2010 року.
Індекс реальної заробітної плати в січні–жовтні порівняно з відповідним періодом минулого року становив 107,3 %, а у жовтні поточного року по відношенню до жовтня минулого року – 115,1 відсотка.
Фонд оплати праці робітників, службовців, працівників сільського господарства та малих підприємств складе до кінця року 6926,0 млн.гривень.
Органами державної виконавчої влади протягом року вживались всі можливі заходи щодо своєчасної виплати заробітної плати та зменшення заборгованості, яка станом на 1 січня п.р. становила 18,7 млн.грн., з них на економічно активних підприємствах – 7,3 млн.гривень.
Внаслідок вжитих заходів досягнуто скорочення заборгованості із виплати заробітної плати на зазначених підприємствах на 12,0 % і станом на 1 листопада така заборгованість склала 6,5 млн.гривень.
Прогноз на 2012 рік
Обсяг реалізованої продукції у 2012 році прогнозується в сумі 14970,0 млн.грн., що на 27,0 % більше за 2010 рік та на 16,6 % більше очікуваного виконання 2011 року.
Індекс промислового виробництва складе 108,1 відсотка.
Обсяг валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств у порівняльних цінах 2005 року на 2012 рік прогнозується в сумі 4560,0 млн.грн., приріст до 2011 року складе 5,6 відсотка.
Індекс споживчих цін складе 107,9 відсотка.
Індекс цін виробників промислової продукції прогнозується на рівні 109,4 відсотка.
Фонд оплати праці робітників, службовців, працівників сільського господарства та малих підприємств складе до кінця року 8284,0 млн.гривень.
2.Оцінка доходів обласного бюджету з урахуванням втрат доходів обласного бюджету внаслідок наданих обласною радою податкових пільг
Доходи обласного бюджету по загальному та спеціальному фондах (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2012 рік обраховані в сумі 438384,6 тис.гривень. Обласною радою рішення щодо надання податкових пільг не приймалися.
3.Пояснення до основних положень проекту рішення про обласний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією
Д о х о д и
При розробці дохідної частини проекту обласного бюджету на 2012 рік враховано норми Податкового та Бюджетного кодексів України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».
Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів визначено Міністерством фінансів України для обласного бюджету у сумі 354251,0 тис. грн., що на 28970,5 тис. грн. або 8,9 відсотка більше доведених показників Міністерством фінансів України на 2011 рік.
Згідно проведених розрахунків, враховуючи зміни у бюджетному законодавстві та із врахуванням динаміки надходжень по окремих податках за ряд останніх років, обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 2012 рік обраховано в сумі 356722,4 тис.грн., в тому числі:
- доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (кошик №1) - 354251,0 тис. грн.;
- доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (кошик №2) - 2471,4 тис. гривень.
Динаміка надходжень до обласного бюджету Хмельницької області
у 2007-2012 роках
тис. грн.
| обласний бюджет | 2007 факт | 2008 факт | 2009 факт | 2010 факт | 2011 затверджено зі змінами | 2012 прогноз | Відхилення прогнозу 2012 р. від затвердженого зі змінами 2011 р. | |
| +/- | % | |||||||
| разом, в т. числі: | 224308,1 | 319301,3 | 319153,9 | 377249,7 | 406461,0 | 438384,6 | 31923,6 | 7,9 |
| загальний фонд | 179454,2 | 243158,2 | 245784,9 | 286595,1 | 329318,6 | 356722,4 | 27403,8 | 8,3 |
| спеціальний фонд | 44853,9 | 76143,1 | 73369 | 90654,6 | 77142,4 | 81662,2 | 4519,8 | 5,9 |