Пояснювальна записка до проекту обласного бюджету на 2012 рік
| Вид материала | Документы |
- Пояснювальна записка до проекту районного бюджету на 2012 рік, 293.41kb.
- Пояснювальна записка до проекту районного бюджету на 2012 рік, 84.95kb.
- Додаток ризики та проблеми проекту державного бюджету на 2008 рік, 198.17kb.
- Пояснювальна записка до районного бюджету на 2009 рік інформація про соціально-економічний, 222.07kb.
- Додаток 1 до інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету, 460.95kb.
- Варвинська районна державна адміністрація чернігівської області, 55.67kb.
- Україна козелецька районна державна адміністрація розпорядження, 60.72kb.
- Пояснююча записка до звіту про виконання бюджету жовківського району за 2011 рік, 257.17kb.
- Пояснювальна записка до Звіту про виконання міського бюджету міста Чернігова за 2009, 490.2kb.
- Аналіз проекту закону україни, 1114.22kb.
2. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.Обсяг витрат на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям розраховано на підставі середньомісячної кількості отримувачів за 9 місяців 2011 року (за даними квартального звіту органів праці та соціального захисту населення) та середнього розміру цього виду допомоги, який склався у кожному районі та місті у вересні місяці 2011 року з урахуванням зростання рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій населення у 2012 до 2011 року на 14 відсотків. 3. Тимчасова державна допомога дітям (батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме). Призначається в розмірі 30% прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку. Обсяг витрат на надання тимчасової державної допомоги дітям розраховано на підставі: - середньомісячної кількості отримувачів за 9 місяців 2011 року (за даними квартального звіту органів праці та соціального захисту населення); - прогнозного розміру допомоги у 2012 році, який визначено розрахунково в сумі 329,5 гривень. 4. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Обсяг витрат на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам розраховано на підставі середньомісячної кількості отримувачів за 9 місяців 2011 року (за даними квартального звіту органів праці та соціального захисту населення) та визначеного Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” і постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 265 «Про деякі питання пенсійного забезпечення громадян” розмірів допомоги. - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот передбачена в сумі 205663,9 тис.грн., що на 14258,7 тис.грн. або на 7,5 відсотка більше за уточнені планові показники 2011 року. Розподіл обсягу субвенції між бюджетами районів та міст обласного значення проведено за єдиним підходом, виходячи з фактично наданих послуг у січні-жовтні 2011 року та розрахункової потреби в коштах на листопад, грудень 2011 року. - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу передбачена в сумі 25813,9 тис.грн., що на 7303,6 тис.грн. або на 39,5 відсотка більше планових показників 2011 року; Розподіл обсягу субвенції між бюджетами районів та міст обласного значення проведено пропорційно до потреби в коштах:
Розподіл субвенції між бюджетами районів та міст обласного значення здійснено, виходячи із: 1) кількості вихованців, які будуть виховуватися станом на 01.01.2012 року у дитячих будинках сімейного типу (95 дітей), у прийомних сім’ях (135 дітей); 2) розрахункових даних про витрати на виплату соціальної допомоги (два прожиткових мінімуми за мінусом пенсій, аліментів, стипендій чи державної допомоги), грошового забезпечення (35 відсотків розміру соціальної допомоги), суми загальнообов’язкового пенсійного страхування непрацюючим батькам-вихователям і прийомним батькам (33,2% від суми грошового забезпечення батьків-вихователів та прийомних батьків, але не менше мінімального страхового внеску) та суми видатків, пов’язаних з виплатою соціальної допомоги та грошового забезпечення державним підприємством поштового зв’язку (відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 81 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною”). - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян передбачена в сумі 53180,0 тис.грн., що більше на 32,5 відсотка від минулорічних призначень. Розподіл зазначеної субвенції між адміністративно-територіальними одиницями Хмельницької області проведено по єдиній методиці, виходячи із розрахунку 80 відсотків від затверджених асигнувань вказаної субвенції місцевим бюджетам на 2011 рік та 20 відсотків від фактичних витрат, за даними автостанцій області про кількість перевезених пільгових категорій громадян за 10 місяців п.р., з урахуванням кількості перевезених пільговиків-дачників по Хмельницькому району. - Субвенція з державного бюджету місцевим на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Відповідно Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” обласному бюджету враховано субвенцію з державного бюджету місцевим на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в проекті обласного бюджету в сумі 21306,2 тис. гривень. Вказані доходи спеціального фонду обласного бюджету спрямовуються управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг у населених пунктах районів області, що належать до комунальної власності. Зазначені кошти передбачено спрямувати:
Інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам області За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам планується здійснювати наступні соціальні виплати: - пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 412,2 тис. гривень. Розрахунок проведено виходячи з кількості громадян, віднесених до І категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей кожної адміністративно-територіальної одиниці області (згідно даних Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації станом на 01.07.2011 року), фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в сумі 41,448 та коефіцієнту приведення чисельності осіб, що належать до І категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей, до загальної чисельності осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3,19; - компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування в сумі 754,3 тис. гривень. Розрахунок здійснено виходячи з кількості інвалідів, які отримали вказану компенсацію за січень-вересень 2011 року (до відома: зазначена виплата проводиться двічі на рік в березні та вересні) та розміру виплат встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 року №228 „Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування”, а також забезпечено можливе збільшення кількості одержувачів компенсації в розмірі 34,4 відсотка; - встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп –66,7 тис. гривень. Розрахунок проведено з урахуванням кількості осіб, які перебували на черзі на встановлення телефону станом на 01.10.2011 року (дані ВАТ „Укртелеком”) та вартості компенсації на встановлення одного телефону у 2012 році (тариф на встановлення телефонного апарату для населення встановлено рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 28.04.2009 року №1491 „Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні послуги”); - допомога по догляду внаслідок психічного розладу – 950,2 тис. гривень. Розрахунок здійснено виходячи із середньомісячного контингенту одержувачів зазначеної допомоги у січні-вересні 2011 року;
Розрахунок проведено з врахуванням кількості учасників бойових дій та інвалідів війни станом на 01.10.2011 року та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості 46,616 грн. на одну особу. 5. Інформація щодо погашення місцевого боргу Боргові зобов’язання в обласному бюджеті відсутні. Відповідно частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України місцеві внутрішні запозичення та місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій можуть здійснювати лише міські ради. Тому, місцеві запозичення обласною радою у 2011 році не здійснювались. Водночас, у зв’язку з невиконанням у 2011 році розрахункових обсягів доходів обласного бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» Головне фінансове управління облдержадміністрації, керуючись п.20 рішення другої сесії обласної ради від 29.12.2010 року №6-2/2010 «Про обласний бюджет на 2011 рік» отримало середньострокову позику з єдиного казначейського рахунку в сумі 6257,8 тис.грн. на умовах її повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами. Протягом листопада – грудня 2011 року повернуто в рахунок погашення позички 1008,4 тис.гривень. Прогноз обласного бюджету на 2013 та 2014 роки І. Загальна частина Прогноз обласного бюджету на 2013-2014 роки визначено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», прогнозу Державного бюджету України на 2013–2014 роки із врахуванням прогнозних показників соціального та економічного розвитку України та області на 2013–2014 роки. Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевими фінансами, встановлення взаємозв’язку між цілями розвитку області та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики. Основними завданнями Прогнозу є: підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків; посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету; забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року. На середньострокову перспективу основними завданнями обласного бюджету є: - забезпечення зростання доходної частини обласного бюджету за рахунок активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки; - збільшення фонду оплати праці працівників підприємств, установ, організацій; - покращення добробуту та якості життя населення шляхом виконання державних соціальних стандартів та гарантій; - підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування програмно-цільового методу та оптимізації бюджетних програм. Прогнозні показники обласного бюджету на 2013 та 2014 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту обласного бюджету. На 2013 рік прогнозується ріст доходів місцевих бюджетів області в порівнянні із 2012 роком на 7,9 відсотка та на 2014 рік – на 6,5 відсотка. Зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів збільшить фінансову спроможність місцевого самоврядування щодо забезпечення делегованих повноважень та виконання програм розвитку регіонів. Державні соціальні стандарти та гарантії визначатимуться відповідно до прогнозу Державного бюджету України на 2013-2014 роки. ІІ. Показники прогнозу економічного і соціального розвитку області на 2013 та 2014 роки Наявні тенденції розвитку економіки області, подальша реалізація комплексу економічних реформ забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання області. У прогнозі бюджету на середньостроковий період враховано наступні показники економічного і соціального розвитку області. Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку області на 2013-2014 роки
Обсяг реалізованої продукції у 2013, 2014 роках прогнозується в сумах, відповідно, 15793,4 та 16583,1 млн.грн. У розрахунках на душу населення обсяг реалізованої промислової продукції складе, відповідно, 11989,0 та 12588,7 гривень. Індекс промислового виробництва у 2013, 2014 роках складе, відповідно, 109,0 та 110,0 відсотків. Обсяг валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств у порівняльних цінах 2005 року на 2013, 2014 роки прогнозується в сумах, відповідно 4600,0 та 4700,0 млн.грн., ріст складе 0,9 та 2,2 відсотка. Зростання середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника у 2013-2014 роках передбачається на рівні 10,0 та 6,1 % відповідно. Проведення комплексних реформ у економіці та бюджетній сфері, виважена та послідовна податково-бюджетна політика у середньостроковій перспективі дадуть можливість поступово збільшувати темпи економічного росту, створювати умови для ефективного розвитку малого і середнього бізнесу, знижувати податкове навантаження, підвищувати якість надання соціальних послуг та посилювати соціальний захист громадян. Індикативні прогнозні показники зведеного та обласного бюджетів на 2013 та 2014 роки тис. грн.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||