Пояснювальна записка до проекту обласного бюджету на 2012 рік

Вид материала

Документы

Содержание Охорона здоров'я 680,0 тис.грн. на проведення капітальних видатків Соціальний захист населення Соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей Оздоровлення дітей Соціальний захист дітей Культура і мистецтво Фізична культура і спорт Фінансування обласної довгострокової цільової програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на період 2,0 тис. гривень. 1. Особливості депресивних територій (виконання доходів на душу населення та бюджетної забезпеченості на 1 жителя); 2. Розмір допомоги при народженні дитини Розмір допомоги при усиновленні дитини 518,2 гривень. 2217,0 гривень. 351,8 гривень.

Подобный материал:

• Пояснювальна записка до проекту районного бюджету на 2012 рік, 293.41kb.
• Пояснювальна записка до проекту районного бюджету на 2012 рік, 84.95kb.
• Додаток ризики та проблеми проекту державного бюджету на 2008 рік, 198.17kb.
• Пояснювальна записка до районного бюджету на 2009 рік інформація про соціально-економічний, 222.07kb.
• Додаток 1 до інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету, 460.95kb.
• Варвинська районна державна адміністрація чернігівської області, 55.67kb.
• Україна козелецька районна державна адміністрація розпорядження, 60.72kb.
• Пояснююча записка до звіту про виконання бюджету жовківського району за 2011 рік, 257.17kb.
• Пояснювальна записка до Звіту про виконання міського бюджету міста Чернігова за 2009, 490.2kb.
• Аналіз проекту закону україни, 1114.22kb.

2. Спрямування коштів на заклади обласного підпорядкування для покращення умов навчання учнів, проживання вихованців та зміцнення матеріально-технічної бази закладів в сумі 6481,4 тис.грн., з них на:

- капітальний ремонт навчального корпусу в Антонінській школі-інтернаті Красилівського району – 2000,0 тис.гривень.

Навчальний корпус №1 побудований у 1936 році як приміщення для військкомату. Будівля 2-х поверхова, капітальні стіни з цегли, перекриття дерев’яні, внутрішні стіни глинобитні на дерев’яних підпорах. Частина стін приміщення просіла. Перекриття між 1 та 2 поверхами має нахил. У 2009 році облаштовано внутрішні санвузли та замінено 48 вікон на металопластикові. Для проведення капітального ремонту виготовляється ПКД, орієнтовна вартість – 2700,0 тис. грн. На даний час у школі-інтернаті навчається 104 учні.

- капітальний ремонт актового залу в Хмельницькому університеті управління та права – 1794,4 тис.гривень.

Дана будівля була придбана у 2005 році. Проведений капітальний ремонт. В даному приміщенні розміщено юридичний факультет. На даний час актовий зал знаходиться в незадовільному стані. В 2011 році виготовлено ПКД, яка знаходиться на експертизі.


- будівництво котельні в Хмельницькому спеціалізованому ліцеї-інтернаті – 1000,0 ти.гривень.

Хмельницький ліцей опалюється від централізованої тепломережі. За рік закладом використовується 1241 ГКал. тепла (по ціні 921,16 грн.) та 1800 метрів кубічних гарячої води (по ціні 48,21 грн.). Вартість опалення та гарячої води в рік складає 1230,0 тис.грн., тоді як використання газу в середньому буде становити 185800 метрів кубічних, або 854,7 тис.гривень на рік.


- капітальний ремонт гуртожитку в Ямпільській школі-інтернаті Білогірського району – 450,0 тис.гривень.

Приміщення спального корпусу побудоване в 1962 році. В 2007 році замінено вікна на металопластикові, в 2010 році проведено капітальний ремонт даху, утеплено зовнішні стіни та облаштовано мощення. Для покращення умов проживання вихованців необхідно провести внутрішній капітальний ремонт: заміну підлоги, електропропроводки, санвузлів та оздоблювальні роботи. Проектно-кошторисну документацію виготовлено на суму 869,934 тис.гривень. На даний час у школі-інтернаті навчається 130 учнів та 7 дітей дошкільного віку.


- капітальний ремонт по заміні вікон, благоустрою території в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії - 410,0 тис.гривень.

Корпус гуманітарно-педагогічної академії побудовано в 1978 році. Дерев’яні вікна корпусу знаходяться у незадовільному стані і потребують заміни. Територія даного закладу потребує благоустрою.


- виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту навчального корпусу та реконструкції котельні в Славутському ліцеї-інтернаті – 65,0 тис.гривень.

Навчальний корпус побудовано в 1917 році. В даному закладі навчаються обдаровані діти (425 учнів). З часу будівництва капітальний ремонт навчального корпусу не проводився. Покрівля, підлога, електромережа, інженерні мережі, дерев’яна підлога та ін. потребують заміни. Для створення належних умов необхідно виготовити кошторисну документацію для проведення комплексного капітального ремонту навчального корпусу.


- завершення капітального ремонту спального корпусу Вовковинецької загальноосвітньої школи-інтернату – 299,0 тис.грн.

Спальний корпус Вовковинецької школи-інтернату побудовано в 1947 році. В даному закладі навчаються діти-сироти (104 вихованці). У 2011 році розпочато капітальний ремонт спальних корпусів, на що витрачено 1810,0 тис.гривень. Для завершення робіт необхідно влаштувати внутрішні санвузли, замінити електромережу та деревяну підлогу в спальних кімнатах.

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію частини навчального корпусу з прибудовою під спортивний зал Хмельницького медичного коледжу – 87,0 тис.грн.

Будівлю Хмельницького медичного коледжу побудовано в 1953 році. В коледжі навчається більше 800 студентів. Спортивний зал у даному закладі відсутній.


ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Без урахування субвенцій з державного бюджету на забезпечення функціонування галузі „охорона здоров’я” в 2012 році враховані видатки в сумі 389504,4 тис.грн., що на 52565,3 тис.грн. або на 15,6 відсотка більше уточненого плану 2011 року, в тому числі бюджет розвитку – 6201,8 тис.гривень.

Розподіл зазначеного обсягу видатків між медичними установами і програмами проведено управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації, як головним розпорядником коштів обласного бюджету в галузі „охорона здоров’я”.

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників обласних медичних установ обчислений в сумі 173956,8 тис.грн., що на 29393,2 тис.грн. або на 20,3 відсотка більше, ніж у 2011 році.

Розрахунок фонду оплати праці здійснено в умовах дії Єдиної тарифної сітки з врахуванням доплат і надбавок до заробітної плати, які носять обов’язковий характер (за вислугу років, шкідливі умови оплати праці, науковий ступінь, почесне звання, класність та спецконтингент), а також необхідності виплати матеріальної допомоги.

Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів у проекті обласного бюджету визначено в сумі 66655,3 тис.грн., що на 4096,4 тис.грн. або на 6,5 відсотка більше, ніж у 2011 році.

Вартість медикаментів на один ліжко-день по обласних закладах охорони здоров’я, які мають ліжковий фонд, планується в середньому в розмірі 15,1 грн. проти 14,0 грн. у 2011 році, в тому числі:

- на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 р. № 680 „Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закладах ветеранів війни”, вартість медикаментів на 1 ліжко-день у обласному госпіталі ветеранів війни складає 40 грн.;

- враховуючи специфіку лікування, вартість медикаментів на 1 ліжко-день в обласній лікарні складе 24,3 грн., в міській інфекційній лікарні, обласних онко- та шкірвендиспансерах – 18,1 гривні.

В проекті обласного бюджету на 2012 рік також враховано 17480,0 тис.грн. на лікування хворих області на цукровий та нецукровий діабет, що на 1220,5 тис.грн. або на 7,5 відсотка більше, ніж у 2011 році.

Враховуючи рекомендації Міністерства охорони здоров’я України щодо методики розрахунку потреби в інсуліні, кількість та рух хворих на цукровий та нецукровий діабет, а також залишок інсулінів на початок року в лікувальних закладах області, зазначені асигнування дозволять забезпечити повну потребу хворих області в необхідних медичних препаратах для лікування цієї хвороби в 2012 році, та запас медикаментів на І квартал 2013 р.

Видатки на придбання харчування в проекті обласного бюджету враховані в сумі 29324,4 тис.грн., що на 2201,8 тис.грн. або на 8,1 відсотка більше, ніж у 2011 році.

Вартість харчування на один ліжко-день по обласних лікувально-профілактичних закладах, які мають ліжковий фонд, планується в середньому в розмірі 19,2 грн. проти 17,5 грн. у 2011 році:

- забезпечено 100 – відсоткову потребу в коштах на придбання харчування для хворих обласного госпіталю ветеранів війни, в яких вартість харчування на 1 ліжко-день складає 35 грн.;

- враховуючи спеціалізацію медичного закладу, значно вище середнього показника планується вартість харчування на 1 ліжко-день у лікувально–профілактичних закладах протитуберкульозного профілю – 28,2 грн. (обласний протитуберкульозний диспансер, обласні туберкульозні лікарні та обласні туберкульозні санаторії).

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв обчислені в сумі 41574,5 тис.грн., що на 13224,7 тис.грн. або на 46,6 відсотка більше, ніж у 2011 році.

Обсяг видатків визначено на підставі розрахунків обласних установ охорони здоров’я, виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2011 році та збільшено на прогнозований ріст цін і тарифів на енергоносії в 2012 році.

На проведення зубопротезування пільгових категорій населення області враховані кошти в сумі 325,0 тис.грн., що на 75,0 тис.грн. або на 30,0 відсотка більше, ніж у 2011 році.

В проекті обласного бюджету на 2012 рік враховані також видатки на виконання заходів, затверджених в обласних програмах: "Програмі розвитку галузі охорони здоров’я області на 2012-2014 роки" та „Репродуктивне здоров’я населення Хмельницької області”.

Зокрема, на виконання заходів, передбачених "Програмою розвитку галузі охорони здоров’я області на 2012-2014 роки", обчислено видатки в сумі 22672,7 тис.грн., які планується спрямувати на:

І. придбання медикаментів ( 22573,7 тис.грн.):


- розхідні та витратні матеріали для проведення гемодіалізу – 12773,7 тис. грн.

Обсяг видатків визначено, виходячи із кількості хворих області, які потребують лікування програмним гемодіалізом, та вартості їх лікування. Так, станом на 01.12.2011р. кількість хворих складає 168 чоловік. Щороку їх кількість збільшується на 15-20 відсотків. До прикладу, в 2008 році було 103 таких хворих.

Вартість однієї процедури хронічного гемодіалізу складає понад 500 грн., середня вартість лікування гемодіалізом протягом року – 80,0 тис.гривень.

Вартість проведення процедури тривалої ниркової замісної терапії складає в середньому 3,6 тис.грн. Видатки плануються на 100 таких процедур.

- витратний матеріал для перитоніального діалізу – 4800,0 тис.грн.;

- розхідні матеріали для забезпечення роботи апаратів гемодіалізу та системи водоочистки – 200,0 тис.грн.;

- ендопротези та металоконструкції для остеосинтезу – 1100,0 тис.грн.;

- кардіостимулятори та набори для коронографії – 1000,0 тис.грн.;

- на придбання медикаментів для хворих області на гемофілію – 1000,0 тис.грн.;

- інші медичні препарати (форкал, еритропоетин, тромболітики, сел - септ (циклоспорин) – 1 000,0 тис.грн.;

- тест-системи для діагностики крові та дезинфікуючі засоби – 700,0 тис.гривень.

ІІ. на проведення курсів підвищення кваліфікації – 99,0 тис.гривень.


На виконання заходів обласної програми „Репродуктивне здоров’я населення Хмельницької області” враховані видатки в сумі 350,0 тис.грн. на придбання медикаментів для надання невідкладної допомоги в разі кровотечі в породіль та для лікування дихальних розладів у новонароджених.

Також, проектом обласного бюджету на 2012 рік передбачено 680,0 тис.грн. на проведення капітальних видатків:

- 530,0 тис.грн. – обласному онкодиспансеру для проведення капітального ремонту приміщення, в якому буде встановлено спіральний комп’ютерний томограф (обладнання надійде в 2012 році від Благодійного Фонду Рената Ахметова "Розвиток України");

- 150,0 тис.грн. – обласному протитуберкульозному диспансеру для проведення капітального ремонту приміщень з метою покращення умов перебування хворих на кістковий туберкульоз.


Поряд з цим, з метою максимально можливого наближення надання гарантованих медичних послуг до їх безпосередніх споживачів, за рахунок коштів державного бюджету для області передбачені видатки у вигляді субвенцій на загальну суму 20684,7 тис.грн., в тому числі:

- 9365,7 тис.грн. на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги;

- 5521,8 тис.грн. на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва;

- 5797,2 тис.грн. на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії.

Розподіл коштів субвенцій буде проведено після затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку їх використання.


СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ


На утримання будинків-інтернатів для престарілих та малолітніх інвалідів у 2012 році враховано асигнування в сумі 49974,8 тис.грн., що на 4532,4 тис.грн. або на 10 відсотків більше уточнених призначень 2011 року.


Розподіл видатків здійснено за єдиною методикою для всіх установ.

Так, зокрема, розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ обчислений в сумі 26929,3 тис.грн., що на 3736,2 тис.грн. або на 16,1 відсотка більше, ніж у 2011 році. Зазначений обсяг асигнувань забезпечить повну потребу в коштах на виплату заробітної плати в умовах дії ІІІ етапу Єдиної тарифної сітки, враховуючи підвищення протягом року розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду та мінімальної заробітної плати, а також виплату матеріальної допомоги в розмірі одного посадового окладу.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи із натуральних норм споживання та з врахуванням прогнозного росту тарифів у 2012 році, в сумі 7491,1 тис.грн., що більше сум, врахованих в обласному бюджеті з урахуванням змін на 2011 рік на 1904,8 тис.грн. або на 34,1 відсотка.


Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів врахований в бюджеті (за рахунок загального та спеціального фондів) в сумі 962,8 тис.грн., що більше минулого року на 97,1 тис.грн. або на 11,2 відсотка.

Обсяг видатків на придбання продуктів харчування обрахований в загальній сумі (за рахунок загального та спеціального фондів) 16290,1 тис.грн., що більше ніж у поточному році на 1610,1 тис.грн. або на 11 відсотків. Вказаний обсяг видатків забезпечить вартість одного ліжко-дня в розмірі 25,5 гривні.

На утримання Хмельницького обласного центру з організації роботи по обробці інформації та фінансуванню соціальних програм у 2012 році передбачені видатки в сумі 1059,6 тис.грн., з них: оплата праці – 685,6 тис.грн., оплата за спожиті енергоносії – 29,4 тис.грн. та інші видатки – 344,6 тис.гривень.


Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету на 2012 рік по КФКВ 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення” плануються видатки на:


1. Фінансування обласної програми „Соціального захисту населення на 2011-2015 роки”, а саме:

- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на вирішення матеріально-побутових проблем в сумі 400,0 тис.грн.;

- виплату грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування в сумі 1000,0 тис.грн.;

- проведення загальнообласних заходів – 80,0 тис.грн.;

- придбання палиць, милиць – 25,0 тис.гривень.


2. Фінансування заходів, передбачених обласною програмою „Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2008-2011 роки” (сурдопереклад чи біжучий рядок при трансляції місцевих програм телебачення) - 50,0 тис.гривень.


Крім того, для надання фінансової підтримки громадським організаціям області враховано 520,0 тис.грн., що в 2,1 рази більше, ніж у 2011 році.


Соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей


При розрахунку Міністерством фінансів України обсягу міжбюджетних трансфертів видатки обласного бюджету по галузі „Соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей” визначені на 2012 рік у сумі 4094,6 тис.грн., що на 979,0 тис.грн. або 31,4 % більше ніж у 2011 року.

На виконання соціальних програм у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей в процесі формування обласного бюджету на 2012 рік обсяг видатків збільшено за рахунок додаткового фінансового ресурсу на 1222,5 тис.грн. та враховані асигнування в сумі 5317,1 тис.грн, що на 1134,9 тис.грн. більше від 2011 року.

Асигнування обласного бюджету по зазначеній галузі будуть спрямовані на утримання центрів: соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; ресоціалізації наркозалежної молоді; соціально-психологічної допомоги; матері і дитини, а також соціального гуртожитку та проведення заходів у справах молоді.

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників установ соціального спрямування обрахований в сумі 1516,1 тис.грн., що на 212,3 тис.грн. або 16,3 % більше, ніж у 2011 році.

Розрахунок фонду оплати праці забезпечить повну потребу в коштах на оплату праці працівників з врахуванням надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов’язковий характер (робота в нічний час, в святкові дні, за виконання тимчасово відсутніх працівників, шкідливі умови праці), виплату матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв обчислені в сумі 401,6 тис.грн. що на 11,1 тис.грн. або 38,2 % більше, ніж у 2011 році.

Обсяг видатків визначено на підставі розрахунків бюджетних установ, виходячи з діючих норм і тарифів, і враховує повну потребу закладів в коштах на оплату енергоносіїв, а також передбачає асигнування на покриття прогнозного росту тарифів на споживання енергоносіїв у 2012 році.


Оздоровлення дітей


З метою забезпечення повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей у літній період 2012 року в проекті обласного бюджету передбачені видатки на оздоровлення дітей в сумі 1995,7 тис.грн., що на 608,1 тис.грн., або 43,8 % більше, ніж у 2011 році.


Соціальний захист дітей


В проекті обласного бюджету на 2012 рік на соціальний захист дітей передбачено 3161,1 тис.грн., які будуть спрямовані на:


- утримання обласного притулку для дітей – 1758,6 тис.грн., що на 352,4 тис.грн. або на 25,1 % більше, ніж у 2011 році;

- утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей „Щасливе дитинство” в м. Полонне – 1217,4 тис.грн., що на 194,6 тис.грн., або на 19,0 % більше, ніж у 2011 році;

- програми соціального захисту дітей – 185,1 тис.грн, що 30,8 тис.грн., або на 20,0 % більше, ніж у 2011 році.


Програми соціального захисту дітей передбачають проведення різних заходів з нагоди свята „Дня матері”(16,2 тис.грн.); „Міжнародного дня захисту дітей” (21,6 тис.грн.), новорічних та різдвяних свят, дня святого Миколая (39,4 тис.грн.); дня усиновителя (8,6 тис.грн.), оздоровлення вихованців обласного притулку для дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей „Щасливе дитинство” (99,3 тис.грн.).


Розрахунковий фонд заробітної плати працівників установ для дітей обрахований в сумі 1316,1 тис.грн., що на 163,1 тис.грн. або 14,1 % більше, ніж у 2011 році.

Розрахунок фонду оплати праці забезпечить повну потребу в коштах на оплату праці працівників з врахуванням надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов’язковий характер (робота в нічний час, в святкові дні, за виконання тимчасово відсутніх працівників, вислуга років педагогічним та медичним працівникам), виплату матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

Видатки на оплату енергоносіїв обчислені в сумі 335,2 тис.грн., які розраховані закладами, виходячи з діючих норм і тарифів, і враховують повну потребу закладів в коштах на оплату енергоносіїв, а також передбачають асигнування на покриття прогнозного росту тарифів на споживання енергоносіїв у 2012 році.

Видатки на продукти харчування обраховані в сумі 579,2 тис.грн., що більше ніж у поточному році на 127,4 тис.грн. або на 28,2 %. Вказаний обсяг видатків забезпечить харчування однієї дитини в день в сумі 28,85 гривень.

Із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передаються капітальні видатки в сумі 12,0 тис.грн. на придбання двох пральних машин притулку для дітей.


КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО


На утримання галузі «культура і мистецтво» визначені видатки на 2012 рік в сумі 45628,7 тис.гривень.

На утримання закладів культури і мистецтв в процесі формування обласного бюджету на 2012 рік збільшено обсяг видатків за рахунок додаткового фінансового ресурсу на суму 2352,9 тис.гривень.

Асигнування обласного бюджету по зазначеній галузі у 2012 році будуть спрямовані на фінансову підтримку обласних установ мистецтва, утримання обласних бібліотек, музеїв, заповідників, інших підвідомчих установ управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації, проведення централізованих заходів в галузі „культура”, а також на реалізацію Програми поліпшення кінообслуговування населення Хмельницької області на 2008-2012 роки.

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників обласних установ культури обчислений в сумі 11824,8 тис.грн., що на 2271,2 тис.грн. або на 23,8 % більше, ніж у минулому році.

При плануванні заробітної плати враховано видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати; на індексацію заробітної плати; на забезпечення додаткових виплат працівникам культури та на виплату матеріальної допомоги, крім працівників госпрозрахункових закладів.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані закладами в сумі 1654,3 тис.грн., виходячи з діючих норм і тарифів, і враховують повну потребу закладів в коштах, а також передбачають асигнування на покриття прогнозного росту тарифів на споживання енергоносіїв у 2012 році.

Із загальної суми асигнувань по галузі «культура і мистецтво» видатки на мистецтво передбачаються в сумі 21730,4 тис.грн., що на 3530,3 тис.грн. більше уточнених призначень 2011 року.

Із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передаються капітальні видатки в сумі 347,1 тис.грн., які будуть використані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме:

- придбання літератури для обласних бібліотек області – 215,1 тис.грн., в тому числі: література суспільно-політична - 34,5 тис.грн. (700*49,5грн.), мистецтво - 7,0 тис.грн. (100*70грн.), технічна - 22,5 тис.грн. (300*75грн.), художня - 16,0 тис.грн. (400*40грн.); енциклопедична - 5,0 тис.грн. (166*30грн.); енциклопедична - 8,0 тис.грн. (80*100грн.); науково-пізнавальна - 5,0 тис.грн. (250*20грн.); науково-пізнавальна - 5,0 тис.грн. (111*45грн.); технічна - 5,0 тис.грн. (250*20грн.); технічна - 2,0 тис.грн. (100*20грн.); художня - 15,0 тис. грн. (333*45грн.); художня - 20,0 тис.грн. (400*50грн.);


- придбання експонатів для музейних фондів і історико-культурних заповідників – 62,0 тис.грн., в тому числі: побутові речі XVIII - XX cт. - 6,0 тис.грн., монети ювілейні - 1,0 тис.грн.,філателістична колекція - 1,0 тис.грн., мінералогичні знахідки - 4,0 тис.грн.; картина львівського художника С.Савченка; книги сучасних українських класиків, подільських письменників - 1,7 тис.грн.(34*50), фотодокументи - 2,0 тис.грн., проектор для проведення лекцій - 4,3 тис.грн., археологічні знахідки періоду Київської Русі - 2,0 тис.грн.,ткацкий верстат - 1,5 тис.грн., народний одяг волинян - 3,1 тис.грн., колиска дитяча - 0,3 тис.грн., рукопис книги "Розвиток медицини на Шепетівщині у XVIII-XIX ст." - 0,8 тис.грн., копії архівних документів з життя і діяльності М.Островського та історії Шепетівщини - 1,1 тис.грн., роботи художників-інвалідів - 1,2 тис.грн.; предмети вжитку , знаряддя праці, музичні інструменти XIX - XXcт. - 3,0 тис.грн., килими, рушники, рядна , головні убори, одяг XIX - XXcт. - 3,0 тис.грн., скульптура XIX - XXcт. - 4,0тис.грн.; гардини в експозиційний зал - 2 шт. -7,0 тис.грн., двері між експозиційними залами - 2 шт.по 1,5 тис.грн. - 3,0 тис.гривень.


Крім того, передбачено на:

- проведення капітального ремонту даху обласної філармонії – 920,0 тис.гривень.

Покрівля будівлі обласної філармонії не ремонтувалась понад сорок років і знаходиться у непридатному для подальшої експлуатації стані через фізичне зношення і протікання. Враховуючи, що протягом останніх п’яті років на капітальний ремонт внутрішніх приміщень обласної філармонії (великого та органного залів, фойє, тощо) з обласного бюджету використано майже 3,0 млн. грн., проведення ремонту даху дозволить забезпечити збереження будівлі у належному стані;


- капітальні трансферти установам – 275,0 тис.грн., з них:

1. коригування проектно-кошторисної документації на будівництво Хмельницького музичного училища в комплексі з музичною школою – 157,8 тис. гривень;

2. коригування проектно-кошторисної документації на будівництво житлового блоку гуртожитку для студентів музичного училища та молодих спеціалістів – 117,2 тис. гривень.

Будівництво музичного училища в комплексі із музичною школою розпочато у 1989 році. Останній раз вартість проектно-кошторисної документації було скориговано у 2006 році. У зв’язку з підвищенням вартості будівельних робіт та матеріалів для продовження будівництва необхідно провести коригування робочого проекту.

Крім зазначених асигнувань на утримання обласних закладів культури, управлінню культури, туризму і курортів облдержадміністрації, як головному розпоряднику коштів обласного бюджету в галузі „культура і мистецтво”, передані асигнування в сумі 20923,9 тис.грн. із галузі „освіта” на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення у вищих навчальних закладах освіти І та ІІ рівнів акредитації.


КНИГОВИДАННЯ


У складі видатків головного розпорядника коштів обласного бюджету – управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації передбачені видатки за КФК 120300 «Книговидання» в сумі 345,5 тис.гривень.

За рахунок цих асигнувань буде здійснюватись утримання Хмельницького обласного відділення пошуково-видавничого агентства редколегії серіалу «Книга Пам’яті України» у кількості 4,5 штатних одиниці – 233,0 тис.грн., а також підготовка та видання п’ятого тому книги «Реабілітовані історією. Хмельницька область» тиражем 1,5 тис. примірників – 112,5 тис.гривень.


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Загальна сума асигнувань обласного бюджету на галузь «фізична культура і спорт» на 2012 рік визначена в сумі 16398,7 тис.грн., що на 3308,3 тис.грн. або на 25,3 відсотка більше уточнених показників 2011 року.

Асигнування обласного бюджету по зазначеній галузі будуть спрямовані на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл обласного підпорядкування, школи вищої спортивної майстерності, обласного центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, обласних спортивних заходів, участь у державних змаганнях.

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників установ фізичної культури і спорту обрахований в сумі 3430,3 тис.грн., що на 702,2 тис.грн. або 25,7 % більше, ніж у 2011 році.


Розрахунок фонду оплати праці забезпечить повну потребу в коштах на оплату праці працівників з врахуванням надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов’язковий характер (вислуга років, спортивні та почесні звання, за високі результати на головних змаганнях, за особистий внесок для забезпечення високоякісного навчально-тренувального процесу підготовки висококваліфікованих спортсменів), виплату матеріальної допомоги працівникам в розмірі посадового окладу.

Видатки на оплату енергоносіїв обчислені в сумі 130,9 тис.грн., що на 36,8 тис.грн. більше, ніж у 2011 році. Обсяг видатків визначено на підставі розрахунків закладів фізичної культури і спорту, виходячи з діючих норм і тарифів, і враховує повну потребу закладів в коштах на оплату енергоносіїв, а також передбачає асигнування на покриття прогнозного росту тарифів на споживання енергоносіїв у 2012 році.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань в 2011 році передбачені асигнування в обсязі 7507,4 тис.грн. що на 1344,2 тис.грн. або 21,8 % більше, ніж в 2011 році.

Із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передаються капітальні видатки в сумі 308,0 тис.грн., а саме передбачається у 2012 році придбати:

- тренажери обласній школі вищої спортивної майстерності для забезпечення проведення навчально-тренувальних занять з загальної фізичної та спеціальної підготовки спортсменів обласної школи вищої спортивної майстерності – 92,0 тис.гривень;

- боксерський ринг – 110,0 тис.грн.; весло – 2 од. – 5,0 тис.грн.; боксерський мішок – 4 од. – 14,0 тис. грн., штанга - 3 комп. – 7,5 тис.грн., шабля в комплекті – 3 од. – 8,4 тис.грн., костюм фехтувальний – 6 од. – 13,2 тис.грн. для центру олімпійської підготовки;

- ворота гандбольні – 9,0 тис.грн., велосипед – 5,0 тис.грн., велосипед – 15,0 тис.грн. обласній ДЮСШ;

- штанга олімпійська - 16,0 тис.грн., лавка зі стійками для жиму – 4,0 тис.грн. для ДЮСШ «Динамо»;

- комп’ютер для бухгалтерії обласного центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» - 6,0 тис.грн.;

- сейф – 2,9 тис.грн. для центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх».


Фінансування обласної довгострокової цільової програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на період до 2012 року „Житло для молоді”


Для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям на будівництво та придбання житла в проекті обласного бюджету на 2012 р. передбачено 72,0 тис. грн., в тому числі:

• за рахунок коштів від повернення зазначених кредитів у поточному році – 70,0 тис. грн.;
  
• за рахунок відсотків за користування кредитами - 2,0 тис. гривень.
  

Зазначене фінансування дасть змогу надати кредит одній молодій сім'ї.


Фінансування цільової регіональної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов населення „Власний дім”


В проекті обласного бюджету на 2012 рік для надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам на будівництво житла за рахунок коштів від повернення зазначених кредитів передбачено 350,0 тис. гривень.

Зазначене фінансування дасть змогу поліпшити житлові умови 8 індивідуальним сільським забудовникам.


Природоохоронні заходи

На охорону та раціональне використання природних ресурсів за рахунок екологічного податку та грошових надходжень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища передбачаються видатки в загальній сумі 1302,8 тис. грн., зокрема, по КФКВ 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області передбачаються видатки в загальній сумі 225,0 тис. грн., в тому числі на:

- на проведення робіт із забезпечення екологічно – безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) з території області – 200,0 тис. грн.;

Зазначене фінансування дасть змогу забезпечити вивезення з території області близько 7,0 тонн хімічних засобів захисту рослин.


- поповнення бібліотечної системи та шкільних бібліотек книжковими виданнями та відео матеріалами природоохоронної тематики — 25,0 тис.грн., зокрема:

• на виготовлення відеоролику (урок) про стан навколишнього середовища Хмельницької області та її збереження — 10,0 тис.грн.;
  
• на розробку та друк дитячих книжок з висвітленням природних ресурсів краю, необхідність їх збереження, раціонального використання (орієнтовно 100 шт.) та тематичних книжок з охорони навколишнього природного середовища (орієнтовно 100 шт.) - 15,0 тис.гривень.
  

Решта коштів в сумі 1077,8 тис.грн. централізується по КФКВ 250380 в обласному бюджеті, з наступним розподілом на черговій сесії обласної ради.


Фінансування дорожнього господарства

На фінансування дорожнього господарства по спеціальному фонду за рахунок збору за першу реєстрацію транспортного засобу в проекті обласного бюджету передбачено видатки в сумі 2510,3 тис. гривень.

Вказані видатки спрямовуються управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації на поточний, ремонт і утримання:

• автомобільних доріг загального користування місцевого значення в сумі 1000,0 тис.грн.;
  
• вулиць і доріг у населених пунктах районів області, що належать до комунальної власності в сумі 1510,3 тис.грн., за рахунок яких буде проведено поточний ремонт.
  

Фінансування

Регіональної програми підтримки малого підприємництва

у Хмельницькій області


В проекті обласного бюджету на 2012 рік для надання фінансово-кредитної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності по КФКВ 180404 "Підтримка малого і середнього підприємництва" за рахунок коштів від повернення зазначених кредитів передбачено 609,980 тис.гривень.

Вказане фінансування дасть змогу надати 5 кредитів на розвиток малого підприємництва в області.


Фінансування

програми розвитку земельних відносин

Хмельницької області


По спеціальному фонду обласного бюджету по КФКВ 250344 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" за рахунок надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва Головному управлінню Держкомзему у Хмельницькій області на виконання Програми розвитку земельних відносин Хмельницької області на 2012 рік передбачено видатки в сумі 109,3 тис.гривень.


Фінансування

Регіональної програми розроблення схеми планування території Хмельницької області

В проекті обласного бюджету на 2012 рік на розробку Схеми планування території області по по КФКВ 150202 "Розробка схем та проектних рішень масового застосування" передбачено кошти в сумі 260,0 тис.гриень.

Вказані кошти спрямовуються на:

• підготовку електронної містобудівної карти області на основі цифрової карти М1:100000 – 200,0 тис.грн.;
  
• план сучасного використання території – 60,0 тис.гривень.
  

4. Обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм
   

Розподіл додаткової дотації з Державного бюджету України на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів проведений відповідно до частини 4 ст.97 Бюджетного кодексу України, зокрема додаткова дотація у сумі 8511,1 тис.грн. розподілена між головними розпорядниками коштів обласного бюджету, а решта коштів додаткової дотації в сумі 25533,5 тис.грн. передана бюджетам районів та міст обласного значення, розподіл якої проведено із застосуванням наступних критеріїв:

1. Особливості депресивних територій (виконання доходів на душу населення та бюджетної забезпеченості на 1 жителя);

2. Фактичних диспропорцій, пов`язаних з низьким показником щільності населення сільських районів;

3. Розгалуженої мережі бюджетних установ та їх оптимізацію;

4. Питомої ваги видатків конкретного місцевого бюджету в загальному обсязі видатків місцевих бюджетів на 2012 рік;

5. Результатів оптимізації за 2011 рік:

* малокомплектних шкіл;

* штатних одиниць по галузі «освіта»;

* ліжок в галузі «охорона здоров`я».

6. Приведення планової кількості пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, які обслуговуються територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) до їх фактичної кількості.

7. Росту доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на 2012 рік до 2011 року понад середньообласний показник.

8. Низької якості місцевих бюджетів.


Субвенції з Державного бюджету України на соціальний захист населення

• Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.
  

На 2012 рік зазначена субвенція з державного бюджету становить 953716,3 тис.грн. і забезпечує стовідсоткову потребу в коштах місцевих бюджетів області.

За рахунок зазначеної субвенції будуть виплачуватись декілька видів державних допомог, розрахунок яких проведено за єдиною методикою.

І. Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми.

1.1 Допомога при народженні дитини:

Розрахунок допомоги при народженні дитини проведено виходячи із прогнозної кількості одержувачів, які будуть отримувати зазначену допомогу у 2012 році у розмірах згідно чинного законодавства.

Розмір допомоги при народженні дитини до кінця 2012 року зросте на 10,5 %. Виплата допомоги залежить від розміру прожиткового мінімуму на дитину віком до шести років, встановленого на день народження дитини, і у 2012 році надаватиметься у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, на третю і кожну наступну дитину.


а саме грн.

з 01.01. з 01.04. з 01.07. з 01.10. з 01.12.

Перша дитина 26790 27330 27510 27900 28830

Друга дитина 53580 54660 55020 55800 57660

Третя дитина 107160 109320 110040 111600 115320

1.2 Допомога при усиновленні дитини:

Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення.

Розрахунок допомоги при усиновленні дитини проведено виходячи із прогнозної кількості одержувачів, які будуть отримувати зазначену допомогу у 2012 році у розмірах згідно чинного законодавства.

Розмір допомоги при усиновленні дитини до кінця 2012 року зросте на 10,5 %. Виплата допомоги залежить від розміру прожиткового мінімуму на дитину віком до шести років, встановленого на день народження дитини, і у 2012 році надаватиметься у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму.

а саме грн.

з 01.01. з 01.04. з 01.07. з 01.10. з 01.12.

Перша дитина 26790 27330 27510 27900 28830


1.3. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Обсяг витрат на надання допомоги розраховано виходячи із наступних показників:

- середньомісячної кількості отримувачів за 9 місяців 2011 року (за даними квартального звіту органів праці та соціального захисту населення);

- прогнозного розміру допомоги на 2012 рік (25% середнього прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1098,1 грн.) *4,2 місяців – тривалість відпустки по вагітності) = 1153,0 гривень.


1.4. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Надається у 2012 році у розмірі, що визначається як різниця між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 грн. та не більше 1098,1 грн. на

1 дитину.

Обсяг витрат на надання допомоги розраховано виходячи із наступних показників:

- середньомісячної кількості отримувачів за 9 місяців 2011 року (за даними квартального звіту органів праці та соціального захисту населення);

- прогнозного розміру допомоги на 2012 рік, який визначено розрахунково у сумі 518,2 гривень.


1.5. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Надається у розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку. У разі коли на дитину виплачуються в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсій, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Обсяг витрат на надання допомоги розраховано на підставі:

- середньомісячної кількості отримувачів за 9 місяців 2011 року (за даними квартального звіту органів праці та соціального захисту населення);

- прогнозного розміру допомоги, який визначеного розрахунково в сумі 2217,0 гривень.


1.6. Допомога на дітей одиноким матерям. Надається на дітей віком від 0 до 18 років (а у разі навчання за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення дітьми навчальних закладів, але не довше ніж досягнення ними 23 років) у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Обсяг витрат на надання допомоги розраховано на підставі:

- середньомісячної кількості отримувачів за 9 місяців 2011 року (за даними квартального звіту органів праці та соціального захисту населення);

- прогнозного розміру допомоги на 2012 рік, який визначено розрахунково в сумі 351,8 гривень.