Пояснювальна записка до проекту обласного бюджету на 2012 рік
| Вид материала | Документы |
- Пояснювальна записка до проекту районного бюджету на 2012 рік, 293.41kb.
- Пояснювальна записка до проекту районного бюджету на 2012 рік, 84.95kb.
- Додаток ризики та проблеми проекту державного бюджету на 2008 рік, 198.17kb.
- Пояснювальна записка до районного бюджету на 2009 рік інформація про соціально-економічний, 222.07kb.
- Додаток 1 до інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету, 460.95kb.
- Варвинська районна державна адміністрація чернігівської області, 55.67kb.
- Україна козелецька районна державна адміністрація розпорядження, 60.72kb.
- Пояснююча записка до звіту про виконання бюджету жовківського району за 2011 рік, 257.17kb.
- Пояснювальна записка до Звіту про виконання міського бюджету міста Чернігова за 2009, 490.2kb.
- Аналіз проекту закону україни, 1114.22kb.
Прогноз надходжень коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності обласної ради розраховано відповідно до переліку об’єктів, які плануються реалізувати у зазначених роках відповідно Програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2011 – 2015 роки затвердженої рішенням обласної ради від 18 травня 2011 року № 22-4/2011.
Видатки зведеного та обласного бюджетів на 2013 та 2014 роки
Прогноз видатків бюджету на 2013 та 2014 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників Державного бюджету України, показників доходної частини бюджету області, обсягів фінансування та повернення кредитів бюджету.
Індикативні прогнозні показники видатків та надання кредитів зведеного бюджету за функціональним призначенням на 2013 та 2014 роки
млн. грн.
| Найменування | 2013 рік | 2014 рік |
| Загальний обсяг видатків | 3725,7 | 3931,4 |
| у тому числі | | |
| Освіта | 2046,9 | 2149,8 |
| Охорона здоров`я | 1109,4 | 1162,6 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 183,2 | 191,8 |
| Культура і мистецтво | 254,1 | 255,8 |
| Фізична культура і спорт | 35,7 | 35,9 |
Індикативні прогнозні показники видатків та надання кредитів обласного бюджету за функціональним призначенням
на 2013 та 2014 роки
млн. грн.
| Найменування | 2013 рік | 2014 рік |
| Загальний обсяг видатків | 981,4 | 1035,5 |
| у тому числі | | |
| Освіта | 451,0 | 473,7 |
| Охорона здоров`я | 393,3 | 412,2 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 76,1 | 79,6 |
| Культура і мистецтво | 50,8 | 51,2 |
| Фізична культура і спорт | 17,5 | 17,6 |
Місцеве самоврядування
Основними завданнями галузі «Місцеве самоврядування» і, зокрема, обласної ради є представлення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.
У 2013 та 2014 роках передбачається здійснювати такі заходи:
* затвердження плану роботи ради, з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", заслуховування звіту про його виконання;
* заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;
* розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;
* прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;
* затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;
* затвердження обласного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;
* розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, міськими бюджетами міст обласного значення;
* вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районних, обласних рад, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку;
* вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради; призначення і звільнення їх керівників;
* вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
* вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів обласного значення, а також про скасування такого дозволу;
* прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;
* прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень;
* заслуховування звітів голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення делегованих їм радою повноважень;
Основними результатами, яких планується досягти, є:
* залучення населення до участі у вирішенні питань місцевого та загальнодержавного значення;
* забезпечення комплексного соціально-економічного та культурного розвитку території області;
* забезпечення законності, громадської безпеки, правопорядку, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян;
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, реформування системи соціальних послуг, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів, раціональне використання мережі будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів.
У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:
- забезпечення створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу як альтернативних форм влаштування дітей;
- надання фінансової підтримки громадським організаціям - переможцям конкурсу соціальних проектів у рамках Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2011-2015 роки;
- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на вирішення матеріально-побутових проблем та грошової допомоги особам, які потребують дороговартісного лікування;
- покрашення матеріально-технічної бази соціальних закладів області;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування
- надання фінансової допомоги на безповоротній основі підприємствам громадських організацій інвалідів.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- підвищення рівня охопленості дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування родинними формами виховання;
- підтримка найуразливіших верств населення області, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності;
- покращення соціального діалогу між громадськими організаціями області та владою;
- поліпшення умов проживання мешканців соціальних закладів області;
- адаптація, реабілітація та інтеграція у суспільство інвалідів та дітей-інвалідів.
Охорона здоров’я
Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створенням сприятливих умов життєдіяльності людини.
З цією метою в 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:
- створення на базі існуючої мережі закладів охорони здоров’я системи медичного обслуговування, структурованої за видами медичної допомоги. Для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню планується створення центрів первинної медико-санітарної допомоги як юридично самостійних закладів, в склад яких ввійдуть відділення сімейної медицини, лікарські амбулаторії та ФАПи;
- перепрофілювання закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу, з урахуванням інтенсивності її надання;
- продовження роботи щодо створення центрів екстреної медичної допомоги для задоволення потреб населення в такій медичній допомозі;
- створення та забезпечення функціонування регіонального перина-тального центру на базі відділення екстрагенітальної патології обласної лікарні;
- розвиток сучасної медичної допомоги матерям та дітям шляхом будівництва лікувально-діагностичного корпусу та реконструкції існуючого приміщення обласної дитячої лікарні під поліклініку;
- покращення матеріально-технічної бази медичних закладів області шляхом придбання обладнання на виконання заходів обласних програм в галузі "охорона здоров’я";
- перерозподіл ресурсів між закладами охорони здоров’я, що надають первинну, вторинну, третинну та екстрену медичну допомогу;
- запровадження системи індикаторів якості первинної, вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги відповідного виду.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;
- впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;
- створення умов для безпечних пологів, надання високотехнологічної допомоги хворим жінкам та дітям у післяпологовому періоді.
Освіта
Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян області, забезпечення модернізації освітніх послуг, приведення змісту та структури професійної підготовки кадрів у відповідність із сучасними потребами регіонального ринку праці, підвищення доступності якісних освітніх послуг.
У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:
Виконання обласних програм:
- Програми розвитку освіти Хмельницької області на 2011-2015 роки: (придбання шкільних парт та обладнання; придбання меблів в дошкільні навчальні заклади і загальноосвітні навчальні заклади; спеціалізовані класи; впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютеризації шкіл та підключення до мережі Інтернет).
- «Шкільний автобус».
Удосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти, їх укрупнення, об’єднання в освітні округи.
Рподальший розвиток дошкільної освіти за рахунок розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом відкриття їх відновлення роботи призупинених та повернення дошкільних закладів, які були передані у власність іншим організаціям і структурам, модернізації матеріально – технічної бази дошкільних навчальних закладів.
Формування регіонального замовлення за переліком професій, який унеможливлює дублювання одноіменних професій, тобто орієнтація на визначення профільності навчальних закладів.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- підвищення рівня надання та доступності високоякісної освіти для усіх громадян області;
- покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів області;
- підвищення рівня охопленості дітей області дошкільною освітою;
- завершення комп’ютеризації шкіл області; підключення до мережі Інтернет шкіл;
- підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів сільської місцевості за рахунок реалізації програми «Шкільний автобус».
Духовний та фізичний розвиток
Пріоритетами розвитку у цій сфері є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків жителів області та всебічне їх фізичне виховання.
У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:
- розбудова туристичної інфраструктури;
- популяризація культурної спадщини області серед учнівської та студентської молоді;
- залучення інвестицій у розвиток матеріально-технічної бази підприємств туристичної та курортної індустрії;
- збереження та використання замків, фортець, шляхом реставрації та здійснення протиаварійних робіт;
- модернізація дорожньої інфраструктури та прилеглих до туристичних об’єктів територій;
- створення умов для фізичного виховання і масового спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, у місцях проживання та масового відпочинку та залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом;
- забезпечення підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів; реалізації заходів із фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту інвалідів;
- сприяння підготовці та участі спортсменів у змаганнях, зокрема шляхом проведення регіональних, спортивних змагань з визнаних у державі олімпійських та неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп;
- забезпечення функціональності існуючих площинних споруд та приведення їх стану стану до сучасних вимог.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- створення позитивного іміджу області, популяризація видів мистецтва;
- задоволення культурних, пізнавальних потреб населення;
- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та спортом, зміцнення здоров’я населення;
- покращення спортивних результатів спортсменів області у змаганнях з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських видах спорту.
Розвиток земельних відносин в області
Пріоритетами розвитку земельних відносин є збереження, раціональне використання і відтворення продуктивного потенціалу земель, які здійснюються на обласному рівні.
У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити наступні заходи:
- виготовлення технічної документації з повторної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;
- розробка проектів розмежування земель державної та комунальної власності;
- проведення вишукувальних робіт, розроблення проектної документації з будівництва і реконструкції протиерозійних споруд (протиерозійні ставки);
- будівництво і реконструкція протиерозійних гідротехнічних споруд (протиерозійні ставки);
- розроблення проектів землеустрою щодо консервації деградованих і малопродуктивних земель (шляхом залуження);
- проведення вишукувальних робіт, розроблення проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- Збільшення надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю;
- Підвищення родючості сільськогосподарських земель;
- Відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель;
- Запобігання змиву й розмиву ґрунту, зарегулювання та безпечного скидання надлишку талих і дощових вод.
Енергозбереження
Пріоритетними завданнями на прогнозний період для сфери енергозбереження залишатиметься впровадження заходів по підвищенню енергоефективності роботи підприємств, установ та організацій Хмельницької області на 2011-2015 роки.
У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:
- Модернізація котелень та заміна котельного обладнання для використання місцевих видів палива (торф, відходи деревини);
- Упровадження технологій та устаткування з використанням енергії довкілля;
- Модернізація котлоагрегатів та реконструкція тепломереж;
- Упровадження зразкових енергоефективних пілотних проектів.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- збільшення частки відновлюваних джерел в енергетичному балансі;
- зменшення обсягу невиробничих втрат та виробничих витрат енергоносіїв.
Охорона навколишнього природного середовища
Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є охорона довкілля Хмельницької області у 2013-2014 роках.
У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:
- Охорона водних ресурсів (будівництво та реконструкція очисних споруд);
- Моніторинг, наукове та інформаційне забезпечення;
- Екологічна освіта і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля;
- Охорона, збереження та відтворення біологічного різноманіття та біоресурсів, формування екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- охорона поверхневих вод;
- формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду;
- створення уніфікованого програмно-методичного забезпечення ведення баз даних та інформаційного обміну;
- удосконалення мереж спостережень за станом довкілля;
- ведення державного кадастру природно-заповідного фонду області;
- охорона біологічного і ландшафтного різноманіття;
- охорона, збереження та відтворення тваринного світу;
- охорона, збереження та відтворення рослинного світу;
- формування екологічної мережі, розвиток, охорона та утримання природно-заповідного фонду області.
Житлово-комунальне господарство
Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення та проведення обґрунтованої тарифної політики.
У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:
- Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій;
- Енергозбереження, розвиток та реконструкція систем теплопостачання;
- Реконструкція вулиць райцентрів та малих міст, зокрема проведення робіт, пов`язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг комунальної власності та доріг загального користування місцевого значення;
- Переоснащення мереж зовнішнього освітлення райцентрів та малих міст;
- Оновленння парку прибиральних машин;
- Сприяння розробленню та реалізації пілотних проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на удосконалення системи управління ресурсів, впровадження прогресивних технологій.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
- створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства;
- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;
- технічне переоснащення житлово-комунального господарства;
- будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг комунальної власності та доріг загального користування місцевого значення.
Розвиток агропромислового комплексу в області
Головними пріоритетними завданнями в 2013-2014 роках є підтримка виробництва продукції тваринництва, технічне забезпечення галузі сільського господарства, представлення та прийняття участі підприємств харчової та переробної промисловості в Міжнародних виставках-ярмарках, відзначення кращих райдержадміністрацій, трудових колективів, передовиків виробництва.
З метою розвитку галузей молочного та м’ясного скотарства, свинарства, вівчарства, птахівництва, становлення їх, як конкурентноспроможних галузей, збільшення продовольчої сировини на душу населення області, а також прискорення селекційного процесу в тваринництві, в цілях широкого використання та впровадження сучасних досягнень генетики, методів штучного осіменіння сільськогосподарських тварин та реалізації державної політики в галузі тваринництва – передбачається спрямування коштів обласного бюджету.
Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки дозволить сільгосптоваровиробникам області придбати техніку та тваринницьке обладнання, дасть змогу зменшити проблему технічного оснащення аграрного виробництва, сприятиме запровадженню передових енергозберігаючих технологій та розвитку тваринництва в агроформуваннях області та особистих селянських господарствах населення.
Придбання нових ліній племінних плідників, дасть можливість не допустити спорідненого розведення, підвищити генетичну продуктивність тварин.
Здешевлення штучного осіменіння дасть можливість підвищити генетичну продуктивність тварин в молочному скотарстві на 25-30%, обмежити використання доморощених бугаїв, знизити рівень захворюваності маточного поголів’я тварин в особистих господарствах населення.
Відшкодування відсоткової ставки за кредитами, залученими на закупівлю обладнання для племпідприємств, тваринницьких ферм та птахофабрик дасть можливість замінити застаріле обладнання на сучасне, як результат: підвищення якості продукції, зменшення витрат при виробництві, підвищення рівня рентабельності виробництва продукції тваринництва.
Здешевлення придбання сільськогосподарськими підприємствами технологічного обладнання, яке пов’язане з виробництвом продукції тваринництва та птахівництва і її переробкою (до 30% - вартості) дасть можливість замінити застаріле обладнання на сучасне на тваринницьких фермах та птахофабриках, закупити нове устаткування, як результат: підвищення якості продукції, зменшення витрат при виробництві, підвищення рівня рентабельності виробництва продукції тваринництва.
Часткове відшкодування придбання племінного маточного поголів’я великої рогатої худоби особистими селянськими господарствами дасть можливість нарощення виробництва продукції тваринництва в особистих селянських господарствах
Передбачаються комплексні заходи для проведення обласних виставок «Агро-Поділля 2013-2014 рр.» на виставковому комплексі ВАТ «Хмельницькголовплемпідприємство». На виставці буде представлено висококласний племінний молодняк ВРХ, свиней, овець, коней, різні види птиці, демонструватиметься новий досвід господарств, підприємств, фермерів у розвитку рослинництва, механізації, харчової промисловості, машинобудування та в інших галузях.
Вжиття вказаних заходів дасть змогу досягти наступних результатів:
- Збільшення виробництва м'яса.
- Зменшення дефіциту техніки до технологічної потреби.
- Збільшення виробництва нових видів продовольчих товарів.
- Впровадження нових інноваційних процесів.
- Створення додаткових робочих місць.
Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами
Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді є реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення регіонального економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності місцевих бюджетів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:
запровадження середньострокового бюджетного планування та програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів;
удосконалення механізму розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів.
Основними результатами, яких планується досягти є:
підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів та рівня фінансової забезпеченості делегованих повноважень;
посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку країни та регіонів;
зменшення диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку регіонів;
надання місцевим бюджетам області додаткової дотації з Державного бюджету України на вирівнювання фінансової забезпеченості.