Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы
Доклад - Экономика
Другие доклады по предмету Экономика
оизводства 1 кг продукта равняется в среднем 12165 рублей.
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ДИГИДРОКВЕРЦИТИНА
Целью производства биологически активных добавок (БАД) на основе дигидрокверцитина является реализация готовых форм продукции на рынке конечного потребления.
Планируется увеличение выпуска БАД в виде продукта под названием Лавиокард - дигидрокверцитин (дигидрокверцетин) чистотой 92% в смеси с витамином С, капсулированный, в капсуле: 0,02 г дигидрокверцитина и 0,02 г витамина С, в блистерах по 10 шт., по 6 блистеров в потребительской упаковке.
При этом состав затрат на производство 1 потребительской упаковки продукции выглядит следующим образом:
Таблица 7. Состав затрат на производство БАД Лавиокард
№ п.п.Вид сырьяЕд.
изме-ренияПотребляемое количество для производства 1 потребитель-ской упаковкиЦена за
единицу, долл. СШАСум-ма, долл. США% от затрат
на сырье и материалы1.Производство дигидрокверцетинакг0,0012455,60,55722.Расходы на другие компонентыкг0,0012500,0673.Расходы на упаковкушт10,010,0114.Ра сходы на таблетирование/капсулирование, блистерованиеблистер60,010,0575Расходы на хранениекоробка0,0051,10,0116Расходы на рекламу и маркетинг0,0357Прочие расходы0,057ИТОГО0,76100
При курсе 1 долл.=26,7 рублей, себестоимость Лавиокарда составит 20,0 рублей за одну потребительскую упаковку. Цена продажи установлена в размере 54 рубля.
ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДСТВА
Затраты на масло лиственничное незначительны (4,55 рублей за 1 кг), так как его производство сопряжено с производством основного продукта - дигидрокверцитина. При этом достаточно высокая стоимость получаемых продуктов позволяет считать данное бизнес-направление перспективным и доходным. Объем производства масла составит 20000 кг в год по цене реализации 50 рублей за 1 кг.
Объем производства Лариксина с начала работы нового завода составит 10000 кг в год с ценой продажи 3 рубля за 1 кг.
Объем производства (НБД) - нативной формы биополимера древесины, которая продается комбикормовым заводам составит 190 тонн в год. Себестоимость составляет 4 рубля за 1 кг, цена продажи 11 рублей за 1 кг.
8. ПЛАН РАЗВИТИЯ
8.1 Цели и задачи развития
В течение 2011-2012 годов компания Аметис планирует построить новую очередь завода и к 1 апреля 2012 года довести производство дигидрокверцитина до 28000 кг в год.
Предприятие имеет положительный опыт и навыки развития производства дигидрокверцитина. В 2010 году производство дигидрокверцитина увеличено с 300 кг в месяц до 800-900 кг в месяц. Это произошло за счет специальных организационных мероприятий и увеличения производственных мощностей и качественного повышения производительности труда путем совершенствования технологического процесса и модернизации производства.
8.2 Трудности и риски
Производство дигидрокверцитина не относится к особо опасным видам производства. Используемые высоколетучие растворители по окончании процесса экстракции подвергаются рекуперации из общей парогазовой линии экстракции. Для этого газовыделения с парами спирта и эфира двумя отдельными потоками поступают на газоконденсатные установки, откуда растворители возвращаются в цикл, а азот со следами растворителей после очистки выводится в атмосферу.
Процесс экстракции происходит при низких температурах и давлении, близких к атмосферному поэтому рисков срыва технологического процесса и остановки завода нет. Процесс экстракции является непрерывным.
Технологический процесс переработки древесины построен таким образом, что при соблюдении параметров возникновение аварийной ситуации невозможно. Аварийная ситуация возможна только в случае нарушения технологического регламента проведения процесса и разгерметизации оборудования. Основным решением по предотвращению такой аварии является устройство поддонов под оборудованием, представляющим потенциальные источники аварии, и наличие местных аварийных бортовых отсосов от поддонов, автоматически включаемых по датчику - газоанализатору.
8.3 Планируемые издержки по развитию
По сравнению с предыдущим периодом, намечено увеличение объемов производства и сбыта в 3,5 раза с 1 апреля 2012 года. Оно должно произойти как экстенсивным, там и интенсивным путями.
К первому относятся изменения количественного порядка:
1) приобретение дополнительного технологического оборудования российского производства на общую сумму 78,412 миллионов рублей (таблица в Финансово-экономическом обосновании;
2) реконструкция и расширение производственных помещений на общую сумму 55,8 миллиона рублей;
3) увеличение штатного расписания дополнительно на 155%, или 93 штатных единицы дополнительно с 1 апреля 2011 года, в т.ч. производственных рабочих на 29 человек, ИТР на 64 человека.
К интенсивным, или качественным изменениям следует отнести:
1) повышение производительности труда на 15%;
2) совершенствование производственной технологии с целью повышения количественного выхода продукции до 35%;
3) замена отдельных видов и частей оборудования более современными и продуктивными;
4) совершенствование системы оплаты труда сотрудников.
9. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
9.1 Производственная модель и циклы
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Технологическая схема и технико-экономическое обоснование завода по производству дигидрокверцитина впервые были разработаны в 2002 году Проектным институтом №8 ЗАО ПИ-8 на основании результа?/p>