Создание вертикально-интегрированной системы внутреннего аудита бизнес-процессов холдинга "РЖД"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
, СЭМ, СПБиОТ на предприятии:
составление годового графика проверок;
формирование группы аудиторов и назначение ведущего аудитора;
анализ и хранение материалов внутренних аудитов.
-Оказание методической помощи подразделениям предприятия в выработке и реализации корректирующих и предупреждающих действий.
-Подготовка материалов руководству предприятия для регулярного анализа и оценивания состояния СМК, СЭМ, СПБиОТ .
-Повышение компетенции руководителей и специалистов предприятия в вопросах ИСМ.
-Участие в разработке мотивационного механизма обеспечения качества труда. Периодический анализ эффективности мотивационного механизма и разработка предложений по его совершенствованию.
-Участие в анализе причин претензий Потребителей к качеству услуг предприятия с целью разработки корректирующих и предупреждающих мероприятий.
-Участие в расследовании случаев несоответствия полученных предприятием оборудования, сырья, запасных частей и материалов требованиям нормативной технологической документации ОАО РЖД.
-Обеспечение условий для работы аудиторов при проведении ими проверок СМК, СЭМ, СПБиОТ на соответствие требованиям.
Организационная структура отдела по управлению ИСМ в структурных подразделениях федеральных ДЗО, филиалов федеральных ДЗО, региональных ДЗО и филиалов ОАО РЖД представлена в Приложении № 4.
.9 Комплекс мер и алгоритм перехода к целевой системе управления ИСМ ОАО РЖД
Переход к целевой системе управления ИСМ будет осуществляться посредством реализации мероприятий, предусматривающих формирование, упразднение, слияние и разделение элементов организационной структуры компаний, переподчинения их, изменения функций структурных подразделений (должностных лиц), формирования регламентов и процедур для процессов управления ИСМ.
Указанные изменения реализуются через подготовку новых Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций, стандартов предприятия в области управления качеством, экологическим менеджментом и охраной труда и контроль за практическим внедрением положений перечисленных документов.
Также будут реализованы мероприятия по разработке и внедрению регламентации (внутрифирменных стандартов) порядка выполнения определенных управленческих функций (реализации бизнес-процессов) в области ИСМ, информационного взаимодействия.
управление качество бизнес аудит холдинг
Предлагается следующая последовательность шагов:
№ этапаНаименование этапаОсновные виды работ по этапам1Анализ и корректировка по ходу проекта- Анализ на всех этапах проекта; - Внесение изменений в проект по ходу его реализации.2Создание рабочей группы по построению новой системы управления Холдингом РЖД в сфере управления ИСМ- Формирование состава рабочей группы из числа сотрудников имеющих опыт в сфере управления ИСМ; - Наделение полномочиями членов рабочей группы; - Подготовка проекта приказа и положения о рабочей группе, их утверждение.3Анализ текущего состояния и формирование предложений по оптимизации управления Холдингом РЖД- Анализ существующей структуры в сфере управления качеством, в том числе управления безопасностью движения, экологической безопасностью и охраной труда; - Разработка рекомендаций по оптимизации и организации скоординированной работы департаментов, причастных к сфере управления качеством, в том числе управления безопасностью движения, экологической безопасностью и охраной труда; - Формирование предложений по внесению изменений в организационные структуры и штатные расписания всех подразделений Холдинга РЖД; - Разработка функциональной стратегии построения ИСМ Холдинга РЖД.4Создание Комитета по ИСМ Холдинга РЖД- Формирование состава Комитета по ИСМ Холдинга РЖД; - Подготовка проекта приказа и положения о Комитете по ИСМ Холдинга РЖД, их утверждение; - Утверждение разработанной функциональной стратегии построения ИСМ Холдинга РЖД.5Разработка нормативной базы Холдинга РЖД в области ИСМ и подготовка к созданию Корпоративного Центра управления ИСМ Холдинга РЖД- Разработка нормативной базы, регламентирующей формирование и функционирование Холдинга РЖД в области ИСМ на всех уровнях управления; - Разработка целевых моделей и регламентов взаимодействия Корпоративного Центра управления ИСМ Холдинга РЖД и подразделений по управлению ИСМ в бизнес-единицах Холдинга РЖД - Юридическое и организационное оформление Корпоративного Центра управления ИСМ Холдинга РЖД - Постановка скоординированной деятельности Корпоративного Центра управления ИСМ Холдинга РЖД и подразделений по управлению ИСМ в бизнес-единицах Холдинга РЖД6Создание Корпоративного Центра управления ИСМ Холдинга РЖД- Определение основных направлений деятельности, задач и функций Корпоративного Центра управления ИСМ Холдинга РЖД; - Формирование орг. структуры и разработка матрицы распределения ответственности и полномочий; - Разработка процессной модели управления ИСМ Холдинга РЖД.7Разработка, согласование, утверждение и внедрение нормативных документов, регламентов функционирования ИСМ Холдинга РЖД- Разработка и внедрение единой для всех подразделений Холдинга РЖД нормативной базы для организации работ в сфере управления качеством, экологической безопасностью и охраной труда.8Со