Создание вертикально-интегрированной системы внутреннего аудита бизнес-процессов холдинга "РЖД"

Дипломная работа - Менеджмент

Другие дипломы по предмету Менеджмент

?ами Холдинга.

-Обеспечение высокого качества услуг железнодорожного транспорта за счет:

осуществления комплексного контроля и оценки качества услуг железнодорожного транспорта в сфере пассажирских и грузовых перевозок (оценка конечных результатов совместной деятельности различных служб и структур ОАО РЖД на региональном рынке);

осуществления непрерывного контроля (мониторинга) качества услуг;

выявления причин снижения качества;

формирования комплексных программ повышения качества.

-взаимодействие на региональном уровне с потребителями Холдинга и других филиалов, негосударственных учреждений, а также дочерних и зависимых обществ Холдинга, расположенных на территории региона, по вопросам качества оказываемых услуг;

-анализ требований потребителей и разработка предложений по улучшению действующего перечня услуг и по созданию новых видов услуг. Оценка степени удовлетворенности потребителей. Рассмотрение жалоб и предложений потребителей в отношении качества предоставляемой услуги;

-анализ несоответствий, возникающих в ходе основных процессов деятельности бизнес-единиц Холдинга, расположенных на территории региона, координация выработки корректирующих действий по данным несоответствиям;

-осуществление общего руководства и контроль процесса проведения внутренних аудитов в бизнес-единицах Холдинга, расположенных на территории региона;

-Контроль и оценка результативности деятельности по реализации проектов на региональном уровне по развитию и улучшению ИСМ.

-Проведение аудита ИСМ

Организационная структура Регионального центра управления ИСМ представлена в Приложении № 2.

 

.7 Основные задачи и функции подразделений по управлению ИСМ в федеральных ДЗО, филиалах федеральных ДЗО, региональных ДЗО и филиалах Холдинга РЖД

 

Подразделения по управлению ИСМ (сектора, отделы, выделенные штатные единицы и т.п.), образованные в федеральных ДЗО, филиалах федеральных ДЗО, региональных ДЗО и филиалах Холдинга РЖД (в том числе отделениях дороги) координируют деятельность по внедрению и развитию функционирующей системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда во всех своих структурных подразделениях. Основными задачами являются:

-Планирование, поддержание единства и целостности функционирующей ИСМ ДЗО/Филиала с одновременным развитием системы в соответствии со стратегиями, разработанными Корпоративным центром управления ИСМ.

-Организация построения, описания и актуализации процессной модели ИСМ ДЗО/Филиала, администрирование и мониторинг разработки и внедрения документации ИСМ ДЗО/Филиала на базе требований международных стандартов и внутренних стандартов Холдинга, разработанных Корпоративным центром управления ИСМ.

-Организация обучения сотрудников ДЗО/Филиала вопросам ИСМ.

-Мониторинг процессной модели ИСМ ДЗО/Филиала и формирование предложений по её улучшению.

-Подготовка материалов и проведение анализа ИСМ ДЗО/Филиала со стороны руководства.

-Организация и проведение внутренних аудитов в ДЗО/Филиале и его структурных подразделениях.

-Осуществление общего руководства и контроль процесса проведения внутренних аудитов в подразделениях ДЗО/Филиала.

-Общий анализ несоответствий и координация выработки корректирующих действий.

-Методическое руководство структурными подразделениями ДЗО/Филиала и консультационная поддержка в области ИСМ.

-Организация работы сертифицирующих органов, привлекаемых для оценки соответствия ИСМ ДЗО/Филиала.

-Сбор требований потребителей.

-Анализ требований потребителей и разработка предложений по улучшению действующего перечня услуг и по созданию новых видов услуг.

-Оценка степени удовлетворенности потребителей.

-Рассмотрение жалоб и предложений потребителей в отношении качества предоставляемой услуги.

-Проведение аудита ИСМ

Организационная структура подразделения по управлению ИСМ в федеральных ДЗО, филиалах федеральных ДЗО, региональных ДЗО и филиалах Холдинга РЖД представлена в Приложении № 3.

 

4.8 Основные задачи и функции отделов по управлению ИСМ в структурных подразделениях филиалов федеральных ДЗО, региональных ДЗО и филиалов ОАО РЖД

 

Отделы по управлению ИСМ или выделенные штатные единицы в структурных подразделениях филиалов федеральных ДЗО, региональных ДЗО и филиалов ОАО РЖД несут ответственность за разработку, внедрение и развитие интегрированной системы менеджмента непосредственно на своих предприятиях и, в частности, выполняют следующие задачи:

-Разработка комплекса мер, направленных на предотвращение несоответствий, возникновение которых возможно, либо имеет место в процессах структурного подразделения, для обеспечения требуемого качества оказываемых предприятием услуг.

-Подготовка предложений по формированию, а также периодической корректировки Политики и Целей СМК, СЭМ, СПБиОТ предприятия.

-Организация внедрения документов СМК, СЭМ, СПБиОТ :

подготовка приказов о внедрении документов СМК, СЭМ, СПБиОТ;

контроль за внедрением вводимых в действие нормативных документов СМК, СЭМ, СПБиОТ ;

оказание методической помощи сотрудникам предприятия по выполнению требований нормативных документов СМК, СЭМ, СПБиОТ.

-Организация внутренних аудитов СМК