Цели, задачи и показатели деятельности департамента смоленской области по образованию и науке
| Вид материала | Документы |
- Департамент смоленской области по образованию, науке и молодежной политике, 96.12kb.
- П. М. Лопашинову заявление о регистрации в системе электронного документооборота, 12.89kb.
- Коллегии Департамента Смоленской области по образованию и науке о результатах деятельности, 149.91kb.
- «О мерах по повышению эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования, 362.86kb.
- Публичный доклад, 2209.73kb.
- Положение о квалификационных испытаниях педагогических работников муниципальных и государственных, 758.48kb.
- «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных, 172.87kb.
- Задача Обеспечение органов государственной власти и органов местного самоуправления, 1931.49kb.
- Цели, задачи и индикативные показатели деятельности, 582.18kb.
- «Цели, задачи и показатели деятельности», 178.9kb.
2.1. Развитие профильного обучения в школах;
2.2. Обеспечение учреждений образования квалифицированными кадрами
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений в 2010 году поставлена уточненная (по данным статистики), в 2011 году - фактически сложившаяся, плановый период - указана средняя заработная плата с учетом индексов дефляторов на плановый период и ожидаемого повышения квалификации педагогическими работниками (переход в другую стажевую группу, повышение квалификационной категории).
2.3. Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса
Целевой показатель «Степень оснащения общеобразовательных учреждений области учебной литературой федерального перечня учебников и учебных пособий» не достиг планового значения в связи с введением федерального государственного стандарта начального общего образования и изменением перечня учебников. Существенно превысил плановое значение показатель «Число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ» в связи с активным использованием информационно-коммуникационных технологий обучения.
2.4. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
2.5. Развитие системы воспитания детей, повышение доступности дополнительного образования.
Значения всех целевых показателей, характеризующих уровень достижения поставленных задач, соответствуют или превысили запланированный на 2010 год уровень и улучшились по сравнению с 2009 годом. На последующие годы также планируется улучшение значения по всем показателям.
^ Цель 3. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах и повышение качества профессионального образования
В показатель «Доля выпускников учреждений начального профессионального образования, получивших постоянную работу по специальности в первый год после завершения образования» за 2009 год включены выпускники, призванные в ряды Вооруженных сил РФ (26%). В 2010 г. показатель отражает только трудоустроенных по полученной профессии выпускников (в 2009 г. – 44%). В 2010 г. увеличилось количество выпускников продолживших обучение (20,9%) и призванных в ряды Вооруженных сил РФ (30,3%).
В показатель «^ Доля выпускников учреждений среднего профессионального образования, получивших постоянную работу по специальности в первый год после завершения образования» за 2009 год включены выпускники, призванные в ряды Вооруженных сил РФ (9%). В 2010 г. показатель отражает только трудоустроенных по полученной профессии выпускников образовательных учреждений федерального, областного подчинения, а также негосударственных ОУ. Увеличилось количество выпускников продолживших обучение (21,4%) и призванных в ряды Вооруженных сил РФ (22%). Трудоустройство выпускников областных образовательных учреждений СПО в
2010 г. составило 57,8 %. В связи с реорганизацией областной системы профессионального образования в 2010 г. 7 образовательных учреждений НПО переведены в статус образовательных учреждений СПО, реализующих как программы НПО, так и программы СПО. Поэтому целесообразно учитывать совместно показатель трудоустройства выпускников НПО и выпускников СПО. Тогда в совокупности показатели трудоустройства отражают положительную динамику.
Целесообразно пересмотреть критерии, так как не все выпускники НПО продолжают обучение в СПО по профилю полученной рабочей профессии.
В плановом периоде планируется незначительное увеличение доли привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств в областных государственных учреждениях начального профессионального образования за счет передачи с федерального бюджета на областной бюджет 3-х учреждений (переданы в областной бюджет в 2010 году).
3.2. Повышение качества профессионального образования;
Значение целевого показателя «доля аккредитованных учреждений профессионального образования области» незначительно ниже запланированного в связи с реструктуризацией в 2010 г. семи учреждений начального профессионального образования в учреждения среднего профессионального образования и процедурой прохождения государственной аккредитации вновь образованных учреждений.
3.3. Привлечение в государственные учреждения профессионального образования квалифицированных кадров
Планируется повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений НПО и СПО в соответствии с индексами дефляторами на плановый период.
3.4. Повышение доступности профессионального образования для отдельных категорий населения.
В целом, в результате проведенного среди населения Смоленской области опроса, отмечается удовлетворенность качеством как начального, так и среднего профессионального образования.
Показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших общее образование и продолжавших обучение в учреждениях профессионального образования Смоленской области» приведен в соответствие с ДОЦП «Развитие системы образования в Смоленской области» на 2009-2013 годы».
Главными тактическими задачами для достижения третьей цели являются:
- создание и реализация эффективной многоуровневой системы регионального регулирования, согласования и утверждения предложений к контрольным цифрам приема областных государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования;
- модернизация областной системы профессионального образования на основе маркетингового подхода (создание двухуровневых образовательных учреждений, позволяющих каждому обучающемуся реализовать индивидуальную образовательную траекторию и получить широкий спектр рабочих профессий и специальностей, востребованных на рынке труда);
- создание в учреждениях профессионального образования структур содействия профессиональному становлению выпускников и их трудоустройства;
- взаимодействие образовательного учреждения с предприятиями и организациями по прохождению обучающимися производственного обучения и производственной практики с целью их дальнейшего трудоустройства.
Цель 4. Повышение эффективности бюджетных расходов
Повышение эффективности бюджетных расходов предусматривается путем решения четырех задач:
4.1. Переход на программно-целевой принцип управления;
Доля расходов областного бюджета на оказание бюджетных услуг, финансируемых в рамках бюджетных целевых программ в 2010 году увеличилась почти в 3 раза к уровню 2009 года. Значительное увеличение доли расходов в 2010 году произошло в результате принятия 2 ведомственных целевых программ: «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в областных государственных общеобразовательных учреждениях Смоленской области» и « «Развитие начального и среднего профессионального образования в Смоленской области». С 2010 года из 66 областных образовательных учреждений 62 финансируются в рамках ведомственных целевых программ. В плановом периоде доля расходов в рамках бюджетных целевых программ растет, так как Департаментом рассматривается вопрос о переводе части мероприятий в ведомственные целевые программы.
4.2. Повышение эффективности процесса предоставления бюджетных услуг в сфере образования;
С 2005 года в Смоленской области введено нормативное финансирование, которое гарантирует выделение целевых средств в виде субвенции из областного бюджета и обеспечивает стабильное финансирование муниципальных учреждений образования. С 1 сентября 2007 года муниципальные общеобразовательные учреждения перешли на нормативно-подушевое финансирование в части обеспечения государственного стандарта образования.
С 01.01.2008 перешли на отраслевую систему оплаты труда в системе «Образование»
В связи с принятием федерального закона 83-ФЗ году подписано постановление Администрации Смоленской области от 19.10.2010 № 616 «Об утверждении перечня областных государственных казенных учреждений, создаваемых путем изменения типа действующих областных государственных бюджетных учреждений»в соответствии с которым определено 4 казенных учреждения. В рамках реализации 83-ФЗ с 01.01.2011 два областных образовательных учреждения переведены в статус «автономное»: «Институт усовершенствования учителей» и «Региональный центр обработки информации». В настоящее время работа по определению статуса областных государственных образовательных учреждений. В 2012 году планируется еще два областных образовательных учреждения перевести в статус «автономные».
4.3. Обеспечение соответствия структуры расходов на образование потребностям отрасли.
Доля капитальных расходов в общем объеме средств консолидированного бюджета области на общее образование в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась в результате выделения дополнительных средств областного бюджета на проведение капитального и текущего ремонта учреждений, а также приобретение основных средств. С 2011 года в рамках модернизации образования увеличиваются расходы на оснащение образовательных учреждений современным оборудованием и улучшение материально-технической базы.
4.4. Обеспечение эффективности управления кадровыми ресурсами в образовательных учреждениях.
Доля расходов областного бюджета в сфере образования, финансируемых в рамках бюджетных целевых программ, в 2010 году превысили достигнутый уровень 2009 года. На последующие годы планируется рост показателя.
В результате реструктуризации сети образовательных учреждений постепенно увеличивается средняя наполняемость классов.
Меры, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов приведены в разделе 4 доклада.
^ Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.
Финансирование расходных обязательств в образовании, связанных с предоставлением образовательных услуг, осуществляется за счет средств областного бюджета и федерального бюджета и составило в 2010 году 4 076 969,3 тыс. рублей, в 2009 году – 3 816 506,2 тыс. рублей. Плановые расходы на 2011 год составляют 4 395 414,2 тыс. руб. с ростом 7,8 % к исполнению за 2010 год.
В расходные обязательства входят мероприятия по обеспечению государственных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, мероприятия в рамках ПНП «Образование», финансирование областных целевых программ.
На реализацию областных целевых и ведомственных программ в 2010 году направлено 925 301,3 тыс. руб., в 2011 году – 1 026 387,3 тыс. руб., на 2012 год запланировано – 1 179 576,9 тыс. руб., на 2013 – 1 130 856,4 тыс. руб., на 2014 – 1 142 009,4 тыс. руб. (данные представлены в приложении 2). Объемы финансирования по областным и ведомственным целевым программам на период 2012-2014 гг. предусмотрены с индексом роста к уровню 2011 года или в соответствии с паспортами соответствующих программ.
Департамент по образованию и науке является главным распорядителем бюджетных средств по 14 межбюджетным трансфертам.
Ежегодно растёт объем средств на финансирование расходных обязательств в образовании.
Увеличение финансирования по расходным обязательствам Департамента Смоленской области по образованию и науке позволило повысить качество и доступность образовательных услуг (предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях и в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях; учреждениях начального и среднего профессионального образования; дополнительного образования; предоставление государственных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другие образовательные услуги), улучшилась информированность получателей государственных услуг, создаются комфортные условия для их получателей.
Фактические и прогнозируемые затраты на предоставление государственных услуг в области образования представлены в приложении 2.
Оценка администрируемых Департаментом Смоленской области по образованию и науке платежей в областной бюджет представлена в приложении 3
В 2010 году доходы областного бюджета, поступающие на лицевой счет Департамента снизились в 3,5 раза по сравнению с предыдущем годом в результате того, что поступления средств от родительской платы в 2010 году стали зачисляться на внебюджетные счета образовательных учреждений. Рост доходов областного бюджета, поступающих на лицевой счет Департамента в 2011 году по отношению к 2010 году составляет 23,1 %, в 2012 - 6%, в 2013 году - 6% ,в 2014 году - 6% от приносящей доход деятельности.
Рост доходов от приносящей доход деятельности, учитываемых подведомственными Департаменту учреждениями в 2010 году по отношению к предыдущему году составляет 20%, в 2011 - 27,2%, в 2012 году - 6%, в 2013 году - 6%, в 2014 году - 6% от приносящей доход деятельности. Существенное увеличение темпов роста доходов в 2010 и 2011 году объясняется переводом ряда образовательных учреждений на областной бюджет (до 2010 году финансирование осуществлялось за счет федерального бюджета).
Приложение 2
Оценка расходных обязательств субъекта бюджетного планирования
^ Департамент Смоленской области по образованию и науке
тыс. руб.
| | Наименование услуги | Отчетный период | Текущий период | Плановый период | |||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях | 2 515 902,0 | 2 524 371,4 | 2 721 905,6 | 3 037 165,1 | 3 241 097,1 | 3 401 663,5 |
| | из них реализация общеобразовательных программ в областных образовательных учреждениях | 237 751,0 | 275 497,3 | 275 981,3 | 346 769,6 | 370 494,0 | 392 553,3 |
| - компенсация части родительской платы за содержание детей в МДОУ | 58 675,4 | 61 930,6 | 75 505,8 | 80 036,1 | 84 438,1 | 88 660,1 | |
| - реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях | 2 083 371,4 | 2 052 990,8 | 2 200 960,3 | 2 500 062,4 | 2 675 257,0 | 2 809 019,9 | |
| - государственная поддержка в сфере образования (православные гимназии) | 2 158,6 | 7 463,2 | 8 452,1 | 8 997,0 | 9 608,0 | 10 130,2 | |
| - национальный проект «Образование» | 72 775,9 | 60 412,8 | 61 006,1 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | |
| - организация питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в части предоставления горячего питания (завтраков) | 61 169,7 | 66 076,7 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
| 2. | Предоставление начального и среднего профессионального образования, послевузовской профессиональной подготовки и переподготовки | 468 189,3 | 32 171,9 | 35 122,1 | 36 352,3 | 38 391,2 | 40 347,6 |
| 3. | Ведомственная целевая программа «Развитие начального и среднего профессионального образования в Смоленской области» | | 508 790,4 | 553 552,3 | 588 262,2 | 622 887,1 | 656 404,0 |
| 4. | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях | | | | | | |
| Ведомственная целевая программа «Развитие специального (коррекционного) образования в Смоленской области» | 269 307,3 | 280 525,2 | 321 999,1 | 345 461,1 | 368 650,6 | 389 012,3 | |
| 5. | Ведомственная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Смоленской области» на 2009 год | 24 490,8 | 23 489,0 | 16 400,9 | 17 743,6 | 18 798,0 | 19 814,0 |
| 6. | Предоставление социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 310 784,9 | 368 953,1 | 378 171,7 | 499 904,8 | 525 835,4 | 550 705,1 |
| 7. | Реализация областных целевых программ | 88 728,5 | 112 496,7 | 134 435,0 | 228 110,0 | 120 520,7 | 76 779,1 |
| 8. | Поддержка талантливой молодежи | 2 356,7 | 2 473,6 | 2 524,5 | 2 547,0 | 2 568,8 | 2 589,7 |
| 9. | Предоставление мер соцподдержки по обеспечению бесплатной жилой площадью с отоплением и освещением в сельской местности | 90 073,6 | 109 456,4 | 146 640,0 | 161 304,0 | 177 434,4 | 198 726,5 |
| 10. | Прочие расходы | 46 673,1 | 114 241,6 | 84 663,0 | 31 243,1 | 29 939,5 | 28 691,7 |
| | ВСЕГО: | 3 816 506,2 | 4 076 969,3 | 4 395 414,2 | 4 948 093,2 | 5 146 122,8 | 5 364 733,5 |
Приложение № 3
ОЦЕНКА
администрируемых субъектами бюджетного планирования платежей в областной бюджет
^ Департамент Смоленской области по образованию и науке
(тыс. рублей)
| Вид платежа | Отчетный период | Текущий период | Плановый период | |||||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||
| план | факт | % | план | факт | % | план | план | план | план | |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 2 408,3 | 2 445 | 101,5 | 696,3 | 696,3 | 100 | 500 | 530 | 561,8 | 595,5 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 12,9 | 12,9 | 100 | 7,4 | 7,4 | 100 | 366,4 | 388,4 | 411,7 | 436,4 |
| ^ Итого доходов, поступающих на лицевой счет Департамента | 2 421,2 | 2 457,9 | 101,5 | 703,7 | 703,7 | 100 | 866,4 | 918,4 | 973,5 | 1031,9 |
| Доходы от приносящей доход деятельности, учитываемые по лицевым счетам СОГОУ, подведомственных Департаменту | 94 141 | 70 454,4 | 74,8 | 103900,1 | 84596,7 | 81,4 | 107593,8 | 114049,4 | 120892,4 | 128145,9 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| остаток средств на начало года | 3161,9 | 3 670,2 | | 5051,6 | 4488,8 | | 4488,8 | - | - | - |
| поступления текущего года, в том числе от: | 90 971,9 | 66 784,2 | 73,4 | 98848,5 | 80107,9 | 81 | 103105 | 114049,4 | 120892,4 | 128145,9 |
| платной образовательной деятельности, предоставления платных дополнительных образовательных услуг (оказание услуг) | 33 522,6 | 28 171,8 | 84 | 41145,3 | 34973,4 | 85 | 35337 | 37500 | 39750 | 42200 |
| учебно-производственной деятельности мастерских, учебно-опытных участков, агростанций, хозяйств, типографий, магазинов, подразделений общественного питания и др. структурных подразделений обр.учреждений, не имеющих статуса юридического лица (оказание услуг) | 10 269,9 | 11 112,3 | 108,2 | 13829,1 | 13787,6 | 99,7 | 18103,5 | 19200 | 20350 | 21600 |
| предпринимательской деятельности: торговли покупными товарами, оборудованием; оказания посреднических услуг; долевого участия в деятельности др.учреждений, в т.ч. образовательных организациях; приобретения акций, облигаций, иных ценных бумаг, дивиденды, проценты, начисления процентов по депозитным счетам и вкладам (оказание услуг) | 5 026,7 | 1 711,8 | 34,1 | 5628,2 | 2082,4 | 36,7 | 5784,1 | 6130 | 6500 | 6900 |
| ведения приносящих доход внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством, предусмотренных уставом, продукции, работ, услуг и с их реализацией (оказание услуг, прочие безвозмездные поступления, пени, штрафы) | 467,2 | - | - | 389,5 | - | - | 268,3 | - | - | - |
| добровольные пожертвования, целевые взносы физических и юридических лиц, средства получаемые из бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований | 20 053,8 | 10 123,7 | 50,5 | 14404,5 | 10663,7 | 74 | 11747,4 | 12500 | 13250 | 14100 |
| средства, поступающие в виде платы за проживание в общежитиях, в т.ч. общежитии гостиничного типа, содержание детей в дошкольных учреждениях и школах-интернатах | 17 219,9 | 13 264,3 | 77 | 20128,4 | 15842,3 | 78,7 | 19700,2 | 20882 | 22135 | 23500 |
| выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказания услуг по договорам, по грантам | 1 360 | | | | | | | | | |
| средств, поступающих от арендаторов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и хоз. Услуг | 3 051,8 | 2 400,3 | 78,7 | 3323,5 | 2758,5 | 83 | 12164,5 | 17837,4 | 18907,4 | 19845,9 |
| ^ Расходы, производимые за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | 94 141 | 66765,8 | 70,9 | 103900,1 | 85159,5 | 82 | 107593,8 | 114049,4 | 120892,4 | 128145,9 |
| Заработная плата | 25 186 | 21 862,2 | 86,8 | 30726,7 | 27722,7 | 90,2 | 27388,2 | 29031,5 | 30628,2 | 32159,6 |
| Прочие выплаты | 1 109,7 | 786,1 | 70,8 | 1425,1 | 603,1 | 42,3 | 398,3 | 398,3 | 398,3 | 398,3 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 6 864,8 | 5 198,9 | 75,7 | 8149,2 | 6895,8 | 84,6 | 8434,4 | 9928,8 | 10474,8 | 10998,6 |
| Услуги связи | 2 003,3 | 1 589,6 | 79,4 | 2115,4 | 1774,9 | 83,9 | 2280,5 | 2417,3 | 2550,3 | 2677,8 |
| Транспортные услуги | 1 755,5 | 781,4 | 44,5 | 1182,4 | 675,2 | 57,1 | 1064,3 | 1128,2 | 1190,3 | 1249,8 |
| Коммунальные услуги | 3 600,4 | 2 272,1 | 63,1 | 5801,3 | 3105,8 | 53,5 | 6239,4 | 6613,8 | 7010,6 | 7361,1 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 144 | 24,2 | 16,8 | 61,5 | 36,5 | 59,3 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9 782,3 | 4 250,1 | 43,5 | 7713,7 | 6172,2 | 80 | 10416,7 | 11041,7 | 11649 | 12231,5 |
| Прочие работы, услуги | 10 913,9 | 848,1 | 77,8 | 12256,3 | 10472,1 | 85,4 | 8730,8 | 8468,2 | 9497 | 11204,1 |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
| Пособия по социальной помощи населению | 478,3 | 426 | 89,1 | 146,4 | 2,4 | 1,6 | 154 | - | - | - |
| Прочие расходы | 2 002,5 | 985,8 | 49,2 | 2825,9 | 1285,5 | 45,5 | 3396,6 | 3600,4 | 3798,4 | 3988,3 |
| Увеличение стоимости основных средств | 11 123,5 | 6 119,5 | 55 | 7715,0 | 5674,9 | 73,6 | 11566,8 | 12260,8 | 12935,1 | 13581,9 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 19 166,8 | 13 981,8 | 73 | 23771,2 | 20738,4 | 87,2 | 27443,8 | 29090,4 | 30690,4 | 32224,9 |