«О мерах по повышению эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования Смоленской области»
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности, 296.28kb.
- Администрации муниципального образования «смоленский район» смоленской области постановлени, 543.54kb.
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 562.26kb.
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 800.41kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности, 269.43kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- По техническому надзору на 2010 2014, 91.09kb.
- Губернатор пермской области указ от 30 июня 2004 г. N 93 об утверждении методики определения, 1628.23kb.
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях
деятельности Департамента спорта, туризма и молодежной политики Смоленской области в 2010-2014 годы в сфере туризма
Смоленск 2011 г.
Содержание
Введение
1. Цели, задачи и основные показатели деятельности.
Приложение 1. Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования.
2. Расходные обязательства и формирование доходов.
Приложение 2. Оценка расходных обязательств субъекта бюджетного планирования.
3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.
Приложение 3. Краткая характеристика долгосрочной областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» на 2010 - 2012 годы.
Приложение 4. Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям, задачам долгосрочной областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» на 2010 - 2012 годы.
4. Меры, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов.
Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента спорта, туризма и молодежной политики Смоленской области в сфере туризма (далее Доклад) подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации Смоленской области от 27.068.2006 № 240 «О мерах по повышению эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования Смоленской области» (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 31.12.2010 № 895) и утвержденным им Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.
Доклад разработан в целях повышения эффективности бюджетного процесса путем расширения применения методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств.
В соответствии с Положением о Департаменте спорта, туризма и молодежной политики Смоленской области, утвержденным постановлением Администрацией Смоленской области от 18.04.2011 № 219 «Об утверждении Положения о Департаменте спорта, туризма и молодежной политики Смоленской области» (далее – Департамент), Департамент является органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в сфере туризма на территории Смоленской области.
Раздел 1. Цели, задачи и основные показатели деятельности
Ключевые цели, задачи, принципы и направления государственной политики в сфере туризма определены:
- Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства России
от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);
- Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р);
- Стратегией развития туризма в Российской Федерации до 2015 года;
- Областным законом «О туристской деятельности на территории Смоленской области» (от 8 июля 2010 года № 53-з).
Принципами и направлениями государственной политики в сфере туризма являются:
- развитие туризма как необходимого условия достойной жизни и свободного развития человека в социальном государстве, решающего фактора нового качества жизни в современном обществе;
- защита прав граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий, обеспечение безопасности туризма;
- формирование правовых основ единого туристского рынка в Российской Федерации;
- развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увеличение доходов государства и граждан Российской Федерации, развитие международных контактов, сохранение объектов туристского показа, рациональное использование природного и культурного наследия;
- формирование представления о Российской Федерации как стране, благоприятной для туризма.
Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма является поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма.
Система целей, задач и основных показателей деятельности представлена в приложении 1. Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования в сфере туризма (Департамента спорта, туризма и молодежной политики).
Постановлением Администрацией Смоленской области от 18.04.2011 № 219 «Об утверждении Положения о Департаменте спорта, туризма и молодежной политики Смоленской области» установлены основные задачи функции Департамента в сфере туризма.
Основными задачами Департамента в сфере туризма являются:
1. Реализация основных направлений единой государственной политики в области туризма на территории Смоленской области.
2. Совершенствование организационно-экономического механизма функционирования системы туризма в Смоленской области.
3. Обеспечение соблюдения законодательства в области туризма.
4. Обеспечение нормативного правового регулирования отношений в области туризма.
5. Поддержка развития услуг, оказываемых населению Смоленской области учреждениями туризма.
6. Разработка и реализация инвестиционных проектов по развитию туристской инфраструктуры.
Функции Департамента в сфере туризма
В целях решения возложенных задач Департамент осуществляет следующие функции:
1. Координирует деятельность органов исполнительной власти Смоленской области по развитию туризма и туристской инфраструктуры на территории Смоленской области.
2. Разрабатывает и сопровождает проекты и программы в сфере туризма и развития туристской инфраструктуры на территории Смоленской области.
3. Осуществляет мониторинг исполнения заключенных Администрацией Смоленской области договоров, соглашений в сфере туризма и развития туристской инфраструктуры.
4. Систематизирует и готовит аналитические материалы о состоянии туристских ресурсов и потенциале туристской инфраструктуры Смоленской области.
5. Организует маркетинговые исследования рынка туристских услуг и туристской инфраструктуры в Смоленской области.
6. Оказывает консультационную и методическую помощь организациям, осуществляющим деятельность в сфере туризма.
7. Осуществляет сбор, анализ и систематизацию информации о развитии в Смоленской области:
- культурно-познавательного туризма;
- спортивно-оздоровительного туризма;
- сельского туризма;
- экологического туризма;
- делового туризма;
- религиозного туризма.
8. Содействует развитию культурно-познавательного туризма, паломничества и религиозного туризма, экологического, самодеятельного и социального туризма в Смоленской области.
9. Содействует созданию условий для формирования и развития агротуризма.
10. Осуществляет восстановление традиционных и открытие новых туристских маршрутов.
11. Содействует продвижению регионального туристского продукта на российский и зарубежный рынки, развитию информационно-рекламной деятельности в сфере туризма, участию субъектов туристской деятельности и их объединений, зарегистрированных на территории Смоленской области, в международных программах по развитию туризма.
12. Организует информационное обеспечение туристской деятельности в Смоленской области, издание научно-популярных, информационных и рекламных материалов по туризму и туристским ресурсам Смоленской области, содействует формированию и развитию туристских информационных систем.
13. Содействует развитию научно-исследовательской деятельности в сфере туризма, направленной на изучение туристских ресурсов Смоленской области, приоритетных туристских маршрутов, определяет тематику научных исследований.
14. Содействует формированию делегаций Смоленской области для участия в международных туристских выставках, конференциях и иных мероприятиях по туризму.
15. Осуществляет статистический анализ туристской деятельности в Смоленской области.
16. Организует планирование и разработку технико-экономических обоснований по созданию туристско-рекреационных зон.
17. Формирует и ведет реестры:
- субъектов туристской деятельности Смоленской области;
- туристских ресурсов Смоленской области;
- аккредитованных экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков Смоленской области.
18. Организует работу по подготовке инвестиционных проектов по развитию туристско-рекреационных комплексов и региональной туристской инфраструктуры для включения их в федеральные целевые программы по развитию туризма.
19. В рамках своей компетенции взаимодействует с субъектами туристской деятельности, осуществляющими свою деятельность на территории Смоленской области.
Туризм – одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения. При этом в отличие от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов. Будучи экспортноориентированной сферой, туризм проявляет большую стабильность по сравнению с другими отраслями в условиях неустойчивой ситуации на мировых рынках.
Приоритетной целью развития туризма в регионе является повышение конкурентоспособности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Достижение цели обеспечивается разработкой и реализацией политики регулирования и поддержки сферы туризма с учетом роста эффективности использования бюджетных расходов.
Достижение этой цели означает помимо увеличения потока въездных туристов, также и переключение части спроса российских туристов с иностранного на отечественный (российский) туристский продукт, то есть увеличение внутреннего туристского потока, что обеспечивается разработкой и реализацией политики регулирования и поддержки сферы туризма с учетом роста эффективности использования бюджетных расходов.
Постановлением Администрации Смоленской области от 27.06.2006 № 240
«О мерах по повышению эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования Смоленской области» (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 31.12.2010 № 895) определены основные показатели для ежеквартального мониторинга оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Смоленской области осуществляющих деятельность в сфере туризма – это объем туристского потока и доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг.
Основные
показатели деятельности за 2009 - 2010 годы
| Наименование основных показателей | Единица измерения | Отчетный период | |
| 2009 год | 2010 год | ||
| Объем туристского потока | человек | 161 857 | 203 572 |
| в % к уровню предыдущего года | % | 76,2 | 126 |
| Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг | млн. рублей | 631,9 | 806,6 |
| в % к уровню предыдущего года в действующих ценах | % | 100,9 | 128 |
Показатель (103) Объем туристского потока
Основные тенденции, которые характеризуют работу туристской отрасли – показатели туристского потока.
За 2010 год объем туристского потока составил 203,6 тыс. человек, к уровню 2009 года вырос на 26%, позитивные темпы роста связаны, в основном, с увеличением числа туристов, посетивших мемориальный комплекс «Катынь» (увеличение прибытий более 60% к уровню 2009 года) и Национальный парк «Смоленское Поозерье» (поток туристов возрос на 14%).
По оценке, в 2011 году приток российских и иностранных туристов в Смоленскую область (остановившихся в коллективных средствах размещения) увеличится на 6,4 тыс. человек, что составит 105% к уровню 2010 года. Это связано с изменениями предпочтений российских туристов и путешественников по сравнению с прошлым туристическим годом в сторону внутреннего туризма. На увеличение туристского потока повлияет и празднование 50-летия полета в космос Юрия Гагарина, количество посетивших объекты туристского показа на родине первого космонавта Ю.А. Гагарина (с однодневным пребыванием) в 2011 году возрастет на 46%.
Анализируя структуру туристов по целям пребывания, следует отметить, что главной целью для туристов, как и в прошлые годы, будут деловые интересы (45%), относительно высокой (32%) остается доля туристов, путешествующих с целью рекреации и отдыха. Растущая привлекательность региона как территории привлекательной для массового туриста будет способствовать увеличению указанной категории туристов.
Событийные мероприятия различного характера также являются факторами, привлекающими большое количество туристов. Празднование значимых дат в истории России и Смоленского края, в том числе, 200-летие Отечественной войны 1812 года, 1150-летие Смоленска – все это усиливает интерес к Смоленской области со стороны туристов.
К 2014 году ожидается, что число туристских прибытий в Смоленскую область возрастет в 2 раза к уровню 2009 года.
Следует ожидать постепенного роста доли иностранных туристов. Этот вывод основывается на увеличивающемся интересе иностранцев к Смоленской области. Это показывают результаты выставочной деятельности на международных туристских выставках, а также увеличение потока иностранцев, желающих посетить мемориальный комплекс «Катынь».
Производителями сувенирной продукции, смоленскими издательствами зафиксировано существенное увеличение спроса на сувенирную и рекламно-информационную продукцию.
Динамика роста объем туристского потока представлена в приложении № 1 к Докладу.
Показатель (104) Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг.
Доходы коллективных средств размещения – это доходы гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения (мотели, меблированные комнаты, пансионаты, общежития для приезжих и другие), специализированных коллективных средств размещения (санаторно-курортные организации, организации отдыха, турбазы), юридических лиц, их обособленных подразделений независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. Пансионаты с лечением в отчетности отражаются как санаторно-курортные организации, все другие пансионаты относятся к организациям гостиничного типа.
Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг в 2010 году достигли 806,6 млн. рублей, что превышает показатель 2009 года на 174,7 млн. рублей.
Сумма доходов возросла на 28%, а объем прибытий - на 26%, что свидетельствует о тесной взаимосвязи между обоими показателями.
Увеличение доходов произошло за счет увеличения объемов продажи номеров и реализации путевок (курсовок).
Динамика роста данного показателя представлена в приложении № 1 к Докладу.
Одной из проблем остается нехватка гостиниц, соответствующих современным требованиям гостиничного сервиса.
Решение данной проблемы планируется осуществить в 2012-2014 годах путем:
- строительства новых гостиниц (в т.ч. мини-гостиниц);
- реконструкции существующих гостиниц;
- модернизации и повышения качества и объема предоставляемых услуг, действующих гостиниц с последующей их переклассификацией и повышением их категорийности.
Приложение 1
Основные
показатели деятельности субъекта бюджетного планирования в сфере туризма
| Наименование основных показателей | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год (текущий) | 2012 год (плановый) | 2013 год | 2014 год | ||
| Основные показатели, утвержденные постановлением Администрации Смоленской области от 27.06.2006 № 240 (в редакции постановления от 31.12.2010 № 895) | |||||||
| Объем туристского потока | человек | 161857 | 203572 | 210000 | 225000 | 315000 | 340000 |
| Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг | млн. рублей | 631,9 | 806,6 | 830,0 | 890,0 | 1157,0 | 1240,0 |
| Основные показатели, утвержденные долгосрочной областной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» на 2010 - 2012 годы | |||||||
| Цель: Повышение конкурентоспособности туристского рынка в Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах | |||||||
| Объем туристского потока | тыс. человек | 161,9 | 203,6 | 210,0 | 225,0 | 315,0 | 340,0 |
| Увеличение объема туристского потока в Смоленской области, в % к уровню 2009 года | % | | 126 | 130 | 139 | 195 | в 2 раза |
| Задача 1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Смоленской области | |||||||
| Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг | млн. рублей | 631,9 | 806,6 | 830,0 | 890,0 | 1157,0 | 1240,0 |
| Увеличение доходов коллективных средств размещения от предоставляемых услуг, млн. рублей к уровню 2009 года | млн. рублей | | 174,7 | 198,1 | 258,1 | 525,1 | 608,1 |
| Наименование основных показателей | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год (текущий) | 2012 год (плановый) | 2013 год | 2014 год | ||
| Задача 2. Повышение качества туристских услуг в Смоленской области | |||||||
| Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн. рублей | 49,7 | 66,0 | 69,5 | 75,0 | 100,0 | 110,0 |
| Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, в % к уровню 2009 года | % | | 133 | 140 | 151 | в 2 раза | в 2,2 раза |
| Задача 3. Продвижение туристского продукта Смоленской области на внутреннем и международном туристских рынках | |||||||
| Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. рублей | 219,6 | 255,2* | 267,0 | 286,0 | 400,0 | 440,0 |
| Увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, в % к уровню 2009 года | % | | 116 | 122 | 130 | 182 | в 2 раза |
* данные будут уточнены в ноябре 2011 года
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов
На реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» на 2010-2012 годы за 2010 год направлено - 56,642 млн. рублей (100% к утвержденному годовому объему финансирования).
В рамках программы освоено средств областного бюджета в сумме
0,998 млн. руб., внебюджетных средств - 54,944 млн. руб. (направлены на развитие туристской инфраструктуры). Средства бюджета города Смоленска составили 0,7 млн. руб., реализация мероприятий осуществлялась в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске» на 2009-2012 годы.
Приложение 2
оценка
расходных обязательств
Затраты областного бюджета на реализацию долгосрочной областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» на 2010 - 2012 годы
(тыс. рублей)
| Отчетный период | Плановый период | |||
| 2010 год | 2011 год (план) | 2012 год (плановый) | 2013 год (прогноз) | 2014 год (прогноз) |
| 0,998 | 7,178 | 9,529 | 16,0 | 17,0 |
Непрограммная деятельность в сфере туризма заключается в следующих мероприятиях:
- участие в совершенствовании правовой базы в сфере туризма;
- развитие международного сотрудничества в сфере туризма;
- стандартизация и классификация объектов туристской индустрии;
- содействие кадровому обеспечению в сфере туризма;
- информационное обеспечение туризма.
3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
Учитывая масштабность задач, связанных с развитием индустрии туризма, в Смоленской области реализуются мероприятия в рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» на 2010 - 2012 годы, которая является наиболее действенным инструментом для их решения.
В рамках реализации Программы (утверждена постановлением Администрации Смоленской области от 05.10.2009 № 604, в редакции постановления Администрации Смоленской области от 19.05.2010 № 288) в 2010 году осуществлялось финансирование следующих задач:
- проведение активной рекламно-информационной деятельности в сфере туризма в Смоленской области;
- создание условий для развития туризма в Смоленской области;
- развитие приоритетных видов туризма в Смоленской области;
- развитие туристско-рекреационной инфраструктуры Смоленской области.
В редакции постановлений Администрации Смоленской области от 03.02.2011 № 48, от 13.05.2011 № 265, определена стратегическая цель, установлены задачи и целевые показатели развития туризма в Смоленской области в 2011 – 2012 годах.
Программа позволяет охватить значительный комплекс проблем с учетом рационального использования ресурсного потенциала (бюджетных и внебюджетных средств) и направлена на развитие приоритетных направлений сферы туризма на основе межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти всех уровней, туристского бизнеса и других заинтересованных сторон.
Целью Программы является повышение конкурентоспособности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Задачами Программы являются:
- развитие туристско-рекреационного комплекса Смоленской области;
- повышение качества туристских услуг в Смоленской области;
- продвижение туристского продукта Смоленской области на внутреннем и международном туристских рынках.
В приложение 4 представлена краткая характеристика программы.
Задача 1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Смоленской области.
Результатами выполнения данной задачи будут являться:
- развитие туристской инфраструктуры;
- создание современных средств размещения туристов различного уровня категорийности и иных объектов туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях Смоленской области перспективных для развития туризма.
Следует отметить важность комплексного развития туристской инфраструктуры, включающей в себя не только широкомасштабное строительство новых средств размещения, но и сопутствующую инфраструктуру (транспорт, предприятия питания, индустрии развлечений, объекты туристского показа и др.).
Программой предусмотрено проведение работ по созданию зон туристско-рекреационного типа регионального уровня и отдельных, наиболее важных и значимых объектов современных туристских комплексов на территории нескольких отдельно взятых муниципальных образований Смоленской области за счет реализации адресных проектов.
Одним из направлений развития инфраструктуры туризма является создание цивилизованных условий для путешественников на автомобилях. Автопарк России последние годы растет на 2,2 - 2,8 млн. автомобилей в год, при этом придорожная инфраструктура развивается со значительным отставанием. Развитие придорожной инфраструктуры туристской направленности в Смоленской области (гостиницы, кемпинги, стоянки) позволит привлечь дополнительно туристов, в том числе из-за рубежа.
Новым перспективным направлением является сельский туризм, позволяющий горожанам приобщиться к традиционному укладу жизни сельских жителей. Очевидным преимуществом такого вида туризма является то, что он может стать источником дополнительного, а иногда и основного дохода для сельского населения.
Формирование и обустройство новых привлекательных маршрутов соответствующей инфраструктурой может обеспечить к 2014 году дополнительный туристский поток в Смоленскую область.
Поставленная задача носит комплексный характер и направлена на обеспечение экономического роста, ее выполнение невозможно без взаимодействия с инвесторами.
Задача 2. Повышение качества туристских услуг в Смоленской области.
В настоящее время российский туристский рынок характеризуется высокой степенью конкурентной борьбы, одним из главных инструментов которой на сегодняшний день является повышение качества туристских услуг.
С целью повышения качества туристских услуг в 2013-2014 годах необходимо проводить стандартизацию (аттестацию) деятельности инструкторов – проводников в области обеспечения безопасности путешествий, связанных с прохождением туристами (экскурсантами) маршрутов, представляющих повышенную опасность для их жизни и здоровья.
С этой же целью необходима стандартизация (аттестация) деятельности экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков в целях доведения до российских и иностранных туристов и экскурсантов полной и достоверной информации о материальных и духовных ценностях Смоленской области, ее историческом и культурном наследии, а также роли и месте туризма в экономике региона.
Задача 3. Продвижение туристского продукта Смоленской области на внутреннем и международном туристских рынках.
На необходимость реализации этой задачи указывается в Федеральном законе от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
Широкая рекламная кампания туристских возможностей Смоленской области способствует росту количества иностранных и отечественных туристов, а, следовательно, и росту поступлений в экономику области. При этом следует учитывать значительный мультипликативный эффект туризма, развитие сопутствующих ему сфер экономической деятельности и рост занятости населения (косвенно 3-4 иностранных туриста обеспечивают 1 рабочее место).
Для формирования конкурентоспособного туристского рынка в 2011 году будет разработана эффективная стратегия по продвижению отечественного туристского продукта, сосредоточенная на ключевых направляющих туристского рынка и носящая активный характер. Это позволит сделать внутренний и въездной туризм доходной составляющей экономики региона.
Результатом участия Смоленской области в крупнейших международных туристских выставках является создание положительного образа региона, привлекательного для туризма.
Одним из главных законов рекламы являются значительный объем информации, регулярность и продолжительность воздействия на целевые группы. Рекламная кампания начинает приносить экономический эффект с определенного минимального порога. Опыт стран, продолжительное время вкладывающих значительные средства в государственную рекламу своего туристского продукта, показывает, что необходимо вкладывать средства не только на увеличение туристского потока, но и на поддержание стабильности существующего.
С этой целью планируется имиджевая рекламно-информационная кампания в СМИ, как в России, так и за рубежом, будет продолжено участие в крупнейших международных профильных и иных выставках, презентациях туристских возможностей Смоленской области.
Проведение крупных международных мероприятий способствует обмену опытом и укреплению сотрудничества между странами в сфере туризма, содействует улучшению качества услуг и повышению инвестиционной привлекательности региона.
Для повышения конкурентоспособности регионального туристского продукта и создания благоприятного имиджа Смоленщины организуется выпуск рекламной некоммерческой печатной продукции на иностранных языках основных направляющих рынков.
Приложение 3.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
долгосрочной областной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области»
на 2010 - 2012 годы
Статус программы - областная целевая программа.
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией программы.
Цель программы: повышение конкурентоспособности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Задачи программы:
- развитие туристско-рекреационного комплекса Смоленской области;
- повышение качества туристских услуг в Смоленской области;
- продвижение туристского продукта Смоленской области на внутреннем и международном туристских рынках.
Срок реализации бюджетной целевой программы: 2010 - 2012 годы.
Основные мероприятия программы:
- формирование перспективных туристских маршрутов;
- организация и проведение научно-практических конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам внедрения современных технологий туристского обслуживания в Смоленской области;
- подготовка и издание информационно-рекламных материалов, мультимедийной и видеопродукции о Смоленской области, в том числе по случаю празднования памятных дат;
- организация и проведение презентаций туристских ресурсов Смоленской области в регионах Российской Федерации, странах ближнего зарубежья и посольствах иностранных государств;
- приобретение выставочного оборудования, рекламно-презентационных материалов и технических средств рекламы для оснащения стендов, представляющих туристскую индустрию в Смоленской области, на российских и международных туристских выставках;
- проведение ознакомительных и пресс-туров по территории Смоленской области для специалистов турбизнеса из регионов Российской Федерации, стран ближнего зарубежья и стран дальнего зарубежья;
- участие Смоленской области в ежегодных туристских выставках, ярмарках, туристских конкурсах, слетах, фестивалях и презентационных мероприятиях всероссийского, международного и регионального значения.
- проведение ежегодной военно-исторической реконструкции событий Отечественной войны 1812 года и фестивалей (Международного фестиваля заповедной авторской песни «Баклановские зори», регионального фестиваля «Рыбацкая кухня», Международного туристского фестиваля «Соловьева переправа»).
Основные показатели реализации программы:
| Показатели | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||
| 2010 год | 2011 год (текущий) | 2012 год (плановый) | 2013 год | 2014 год | ||
| Объем туристского потока | тыс. человек | 203,6 | 210,0 | 225,0 | 315,0 | 340,0 |
| Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг | млн. рублей | 806,6 | 830,0 | 890,0 | 1157,0 | 1240,0 |
| Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн. рублей | 66,0 | 69,5 | 75,0 | 100,0 | 110,0 |
| Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. рублей | 255,2 | 267,0 | 286,0 | 400,0 | 440,0 |
| Затраты на реализацию программы - всего | млн. рублей | 0,998 | 7,178 | 9,529 | 16,0 | 17,0 |
Конечные результаты Программы
Реализация намеченных программных мероприятий позволит достигнуть следующих целевых показателей:
| Показатели | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||
| 2010 год | 2011 год (текущий) | 2012 год (плановый) | 2013 год | 2014 год | ||
| Увеличение объема туристского потока в Смоленской области | в % к уровню (базового) 2009 года | 126 | 130 | 139 | 195 | в 2 раза |
| Увеличение доходов коллективных средств размещения от предоставляемых услуг | млн. рублей к уровню (базового) 2009 года | 174,7 | 198,1 | 258,1 | 525,1 | 608,1 |
| Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению | в % к уровню (базового) 2009 года | 133 | 140 | 151 | в 2 раза | в 2,2 раза |
| Увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | в % к уровню (базового) 2009 года | 116 | 122 | 130 | 182 | в 2 раза |
Распределение расходов по целям, задачам
долгосрочной областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» на 2010 - 2014 годы
Затраты на мероприятия долгосрочной областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» приведены при оценке объема финансовых затрат на решение задач и достижение цели в приложении № 4 к Докладу.
Структура расходов областного бюджета на реализацию мероприятий программы складывается в соответствии с приоритетами государственной политики и в условиях бюджетных ограничений, в соответствии с задачами определенными Концепцией федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 2011-2016 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г. № 1230-р).
В планируемом периоде (2013-2014 годы) прогнозируется повышение удельного веса расходов на реализацию мероприятий задачи 1. «Развитие туристско-рекреационного комплекса Смоленской области» до 64,4% в 2013 году и 66,5% в 2014 году.
Это связано с развитием туристско-рекреационного комплекса Смоленской области, как одного из приоритетных направлений развития туристской отрасли.
Расходы на реализацию задачи 2. «Повышение качества туристских услуг в Смоленской области» составят 0,5% от общего объема финансирования.
Бюджетные ассигнования, направленные на реализацию
задачи 3. «Продвижение туристского продукта Смоленской области на внутреннем и международном туристских рынках - повышение качества туристских услуг в Смоленской области» также будут значительными и составят 32,5% в 2013 году и 30,6% в 2014 году.
Приложение № 4
Распределение
расходов по целям, задачам долгосрочной областной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» на 2010 - 2014 годы
(тыс. рублей)
| Цели, задачи программы | Отчетный период | Плановый период | ||||||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год (плановый) | 2013 год (прогноз) | 2014 год (прогноз) | ||||||
| тыс. рублей | в % | тыс. рублей | в % | тыс. рублей | в % | тыс. рублей | в % | тыс. рублей | в % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Повышение конкурентоспособности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах | ||||||||||
| | ||||||||||
| Задача 1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Смоленской области | - | | 1,965 | 27,3 | 3,95 | 41,5 | 10,3 | 64,4 | 11,3 | 66,5 |
| | ||||||||||
| Задача 2. Повышение качества туристских услуг в Смоленской области | 0,014 | 1,4 | 0,413 | 5,8 | 0,444 | 4,7 | 0,5 | 3,1 | 0,5 | 2,9 |
| | ||||||||||
| Задача 3. Продвижение туристского продукта Смоленской области на внутреннем и международном туристских рынках | 0,984 | 98,6 | 4,8 | 66,9 | 5,135 | 53,8 | 5,2 | 32,5 | 5,2 | 30,6 |
| Распределено по задачам программы всего: | 0,998 | 100 | 7,178 | 100 | 9,529 | 100 | 16,0 | 100,0 | 17,0 | 100 |
Раздел 4. Меры, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов
Критериями оценки деятельности Департамента в сфере туризма и степени эффективности использования, выделяемых бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» на 2010 - 2012 годы является степень выполнения плановых показателей приведенных в Приложение № 1 Доклада.
Достижение показателей, рассчитанных на долгосрочную перспективу, имеют линейную зависимость от прямых вложений. Кроме того, на повышение уровня показателей влияет множество факторов, среди которых основными являются повышение экономической стабильности, степень преодоления последствий мирового экономического кризиса, создание благоприятного инвестиционного климата.
Экономический эффект деятельности Департамента в результате реализации мероприятий программы заключается в увеличении объема налоговых платежей во все уровни бюджетов.
Социальная эффективность определяется возможностью создания рабочих мест, в том числе в сельской местности, за счет развития сельского туризма.
Общественный эффект деятельности будет достигнут путем роста количества и развития объектов туристской инфраструктуры, снижения уровня безработицы, повышения уровня доходов и качества жизни населения.
Перечень проблем, возникающих в Смоленской области в сфере туризма и пути их решения
Развитию туризма в Смоленской области препятствуют следующие факторы,
- недостаточно развитая туристская инфраструктура, в первую очередь гостиничного хозяйства;
- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей области;
- недостаточный объем инвестиций в развитие туристской индустрии;
- неиспользование в качестве объектов туристского показа большого количества объектов природного и культурного наследия, расположенных на территории Смоленской области;
- недостаточное рекламно-информационное обеспечение туристской индустрии.
Для успеха того или иного мероприятия по оказанию туристских услуг необходимо наличие определенного минимума стимулирующих мер, которые осуществляются в комплексе с рекламной и презентационной работой.
Формирование туристической отрасли, ориентированной на внутренний и внешний рынки, должно быть связано с обеспечением полного комплекса услуг для туристов, включающего, в том числе и проживание - гостиничные комплексы, турбазы, малые частные гостиницы.
Среди основных факторов, определяющих конкурентоспособность туристской отрасли – качественный фактор, включающий в себя ряд таких показателей, как туристская привлекательность, качество туристских услуг, реклама и маркетинг региона, культурные связи.
Меры, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов:
1. Создание и развитие современной инфраструктуры туризма, за счет использования кластерного подхода в сочетании с проектами, направленными на ускоренное развитие межрегиональных туристских возможностей (маршрутов) и повышение качества услуг.
Кластерный подход предполагает создание локальных туристских кластеров на территории муниципальных образований «Вяземский район», «Гагаринский район», «Демидовский район», «Дорогобужский район», «Ельнинский район» и городе Смоленске путем сосредоточения в данных муниципальных образованиях предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами.
2. Эффективное использование уникальных возможностей туризма для удовлетворения рекреационных потребностей населения области.
3. Создание условий для становления экономики туризма в регионе, увеличения доходов в бюджет от оказания услуг населению в сфере туризма.
4. Организация и проведение широкой имиджевой кампании туристских возможностей Смоленской области, активного международного сотрудничества.
5. Исследование туристского рынка Смоленской области для получения достоверных данных о ресурсах, возможностях и направлениях, в которых может происходить наиболее эффективное развитие отрасли, а также проведение сравнительных характеристик с соседними регионами для выявления и развития конкурентных преимуществ.
Рег. № 0281 от 26.05.2011, Распечатал________________