Муниципальная целевая программа социально-экономического развития Дубенского муниципального района
| Вид материала | Программа |
- Задачи Отдела: Осуществление комплексного анализа состояния и тенденций развития экономики, 60.47kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития атяшевского муниципального, 5060.57kb.
- Администрация дубенского муниципального района республика мордовия, 93.92kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития таловского муниципального, 5155.37kb.
- Программа социально-экономического развития муниципального района «Могойтуйский район», 2292.38kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района, 2452.21kb.
- Муниципальная целевая программа «ремонт автомобильных дорог муниципального образования, 114kb.
- Программа экономического и социального развития Кондопожского муниципального района, 1010.27kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития атяшевского муниципального, 3087.99kb.
- Программа социально-экономического развития городского поселения истра истринского, 742.37kb.
^ Головные исполнители проекта. Сельскохозяйственные предприятия Дубенского муниципального района.
Проект № 2
Развитие перерабатывающей промышленности
ООО «Агрофирма „Юбилейная“»
Цели: создание благоприятных условий для повышения эффективности производства молочной продукции; расширение ассортимента и увеличение производства молочной продукции ООО «Агрофирма „Юбилейная“».
Задачи: внедрение комплексных механизаций и интенсивных технологий; приобретение новой линии для расширения ассортимента молокопродукции.
^ Состояние проблемы. Основным видом деятельности ООО «Агрофирма „Юбилейная“» является производство масла животного, цельномолочной продукции, нежирной молочной продукции, сыра плавленого, сыра обезжиренного, сыра натурального (табл. 1).
Таблица 1
^ Объем производства основных видов продукции
| Показатель | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2016 г. | 2020 г. |
| Прогноз | ||||||||
| Товарная продукция в действующих ценах, тыс. руб. | 52060 | 59880 | 50491 | 58170 | 59100 | 61200 | 65400 | 69800 |
| Выручка от реализации товарной продукции, тыс. руб. | 84702 | 84220 | 61414 | 64485 | 65775 | 67748 | 71135 | 74692 |
| Себестоимость товарной продукции, тыс. руб. | 79761 | 79144 | 58651 | 61584 | 62816 | 64073 | 67277 | 70640 |
В 2009 г. предприятием произведено масло животное — 42,6 т; цельномолочной продукции — 273,0 т; нежирной молочной продукции — 143,0 т; сыры — 20,2 т (сыр обезжиренный, сыр натуральный); отгружено молока — 2475 т. Общая сумма товарной продукции составила 50 491 тыс. руб.
ООО «Агрофирма „Юбилейная“» современное сельскохозяйственное предприятие, созданное на базе маслодельного завода и бывших СПК Дубенского муниципального района, находившихся на стадии банкротства.
^ Перспективы развития. В настоящее время ООО «Агрофирма „Юбилейная“» развивается быстрыми темпами. Проведена полная реконструкция маслодельного завода, закуплено новое оборудование (болгарская линия по производству твердого сыра, автоматы для фасовки кисломолочной продукции, сметаны и плавленых сыров), что позволило освоить производство кефира, ряженки, йогурта, пахты, сливок, творога и творожной массы.
ООО «Агрофирма „Юбилейная“» использует собственную сырьевую базу (табл. 2).
Таблица 2
^ Закупка молока перерабатывающим предприятием, т
| Предприятие | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2020 г. |
| Прогноз | |||||||
| ООО «Агрофирма „Юбилейная“» | 7167 | 6237 | 4281 | 3920 | 5000 | 5100 | 7167 |
В 2009 г. введена в эксплуатацию молочная ферма крупного рогатого скота на 1000 рабочих мест. в с. Петровка. На предприятии установлено оборудование германской фирмы «Вестфалия Сердж». Обновлено дойное стадо: завезены нетели из Белгородской области. Для этого агрофирма имеет хорошую кормовую базу. По лизингу приобретена новая техника: один трактор John Deere и силосоуборочный комбайн John Deere, три трактора К-744, два «Беларусь-1221» и четыре «Беларусь-МТЗ-82», семь комбайнов ДОН-1500, два ДОН-680, восемь сеялок, три дискатора, три культиватора.
Около 60 % произведенной продукции реализуется в пределах Республики Мордовия и только 40 % — за ее пределами (табл. 3). Продукция ООО «Агрофирма „Юбилейная“» имеет отличную репутацию на рынке молочной продукции. Помимо реализации на территории Мордовии предприятие осуществляет продажу собственной продукции в Ульяновской области.
Таблица 3
^ Объем производства и реализации основных видов продукции
(в натуральном и денежном выражении)
| Предприятие | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2020 г. |
| Прогноз | ||||||
| ^ Цельномолочная продукция | ||||||
| т | 548,8 | 273 | 330 | 410 | 420 | 450 |
| тыс. руб. | 11270 | 4540 | 5610 | 7380 | 7980 | 9000 |
| ^ Масло животное | ||||||
| т | 38,8 | 42,6 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 75,0 |
| тыс. руб. | 2403 | 3809 | 4500 | 4950 | 5700 | 7500 |
| Сыры | ||||||
| т | 43,6 | 20,2 | 45,0 | 50,0 | 54,0 | 70,0 |
| тыс. руб. | 1922 | 1545 | 3442 | 3850 | 4212 | 5600 |
| ^ Нежирная молочная продукция | ||||||
| т | 219 | 143 | 322 | 337 | 337 | 350 |
| тыс. руб. | 1502 | 1560 | 3513 | 3707 | 3875 | 4200 |
| ^ Отгружено молока | ||||||
| т | 3078 | 2475 | 3510 | 3530 | 3600 | 3700 |
| тыс. руб. | 28893 | 22027 | 31590 | 31770 | 32760 | 34040 |
ООО «Агрофирма „Юбилейная“» неоднократно принимала участие на сельскохозяйственных выставках. Основными покупателями продукции можно выделить следующие хозяйствующие субъекты: ООО «УАЗ-КОП», ООО «ВКМ-СТАЛЬ», крупные супермаркеты г. Саранска, ООО «МПК „Атяшевский“», ОАО «Мясокомбинат „Ульяновский“». Несмотря на широкую географию продаж, предприятие не останавливается на достигнутом и постоянно проводит маркетинговые исследования продаж с целью освоения новых рынков сбыта продукции. Выручка от реализации продукции в 2009 г. составила 61 414 тыс. руб., в 2020 г. планируется получить 74 692 тыс. руб.
^ Содержание предлагаемых мероприятий. Основным направлением развития ООО «Агрофирма „Юбилейная“» является дальнейшая организация производства цельномолочной продукции, увеличение ассортимента производимой продукции (табл. 4).
Таблица 4
^ Основные показатели прогноза социально-экономического развития
ООО «Агрофирма „Юбилейная“»
| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2020 г. |
| Прогноз | ||||
| Выручка от реализации товарной продукции, тыс. руб. | 64485 | 65775 | 67748 | 74692 |
| Себестоимость, тыс. руб. | 61584 | 62816 | 64073 | 70640 |
| Чистая прибыль (после всех выплат), тыс. руб. | 40 | 42 | 44 | 52 |
| Общее число работников предприятия, чел. | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Заработная плата, руб. | 6240 | 6500 | 7000 | 17200 |
| Затраты на ремонт оборудования, тыс. руб. | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 |
| Использование производственных мощностей, % | 36 | 46 | 47 | 56 |
В прогнозируемый период предприятием планируется осуществить модернизацию котельной и компрессорной, организовать новое сырное производство, провести реконструкцию цехов с заменой оборудования.
Мероприятия проекта и финансирование затрат представлены в прил. 1 к Программе.
^ Показатели экономической и социальной эффективности реализации проекта. Предложенные мероприятия позволят задействовать в полном объеме производственные мощности предприятия. В результате увеличения объемов производства возрастут поступления в бюджет в виде налогов. Социальный эффект выразится в сохранении имеющихся рабочих мест и повышении заработной платы в 2020 г. до 17200 тыс. руб. В настоящее время на предприятии работает 95 чел., средняя заработная плата составляет 6 240 руб.
Целевые индикаторы проекта представлены в прил. 3 к Программе.
^ Головной исполнитель проекта. ООО «Агрофирма „Юбилейная“» Дубенского муниципального района Республики Мордовия.
Проект № 3
Развитие промышленности
АНО «Редакция газеты „Новая жизнь“»
Цель: повышение эффективности деятельности предприятия.
Задачи: увеличение объемов производства; освоение и внедрение в производство новых технологий; приобретение нового оборудования для производства; проведение обширных подписных и PR-кампаний; донесение информации об издании до максимального количества потенциальных покупателей и подписчиков.
^ Состояние проблемы. Дубенская районная газета «Новая жизнь» издается с февраля 1932 г. За время своего существования она четыре раза меняла свое название («За вторую пятилетку», «Сталинская трибуна», «Огни коммунизма») и лишь с 1965 г. по сегодняшний день .выходит под названием «Новая жизнь». 29 февраля 2008 г. по распоряжению Правительства РМ № 176-Р Государственное учреждение «Редакция Дубенской районной газеты „Новая жизнь“» реорганизована и зарегистрирована как Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты „Новая жизнь“». Рабочий коллектив редакции был сокращен до 8 чел. Это профессионалы с весомым опытом работы в сферах журналистики и управления.
^ Перспективы развития. Тираж газеты в разные годы доходил до 4,5 тыс. экземпляров. В настоящее время тираж (ряд лет не опускается ниже отметки 2 400—2 450) составляет 2 577 экземпляров. Формат издания черно-белый. Верстка газеты осуществляется в редакции, печать производится в ГУП РМ «Республиканская типография „Красный Октябрь“».
Газета «Новая жизнь» выходит 1 раз в неделю, по пятницам, на 8 полосах. Распространяется только по подписке. Ведется определенная работа с читателями. Формат издания вмещает тематику и цели газеты, главная из которых — объективный анализ процессов, происходящих в социально-экономической, политической и духовной жизни района и Республики Мордовия в целом. Материалы даются по нескольким направлениям под различными рубриками. На страницах газеты в рубрике «Спрашивали — отвечаем» публикуются письма читателей. Если жалобы или предложения жителей требуют ответа, то вместе с письмом публикуется и комментарий руководителей, депутатов разного уровня власти.
Наиболее интересные материалы редакция отправляет на сайт ссылка скрыта, расширяя, таким образом, круг читателей. Сайт ведется и обновляется на русском языке.
Районные журналисты ежегодно принимают участие в республиканских конкурсах на правовую, экономическую, семейную тематику. Газета становилась неоднократным призером конкурсов.
Выручка от реализации продукции АНО «Редакция газеты „Новая жизнь“» в 2009 г. составила 2 371 тыс. руб. (табл. 1). Финансирование газеты осуществляется в виде субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Республики Мордовия, за счет ежегодных частичных средств Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Таблица 1
^ Основные технико-экономические показатели
| Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2020 г. |
| Прогноз | ||||||
| Объем производства, тыс. шт. | 2191 | 2244 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Выручка от реализации товарной продукции, тыс. руб. | 2542 | 2371 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Чистая прибыль (после всех выплат), тыс. руб. | — | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общее число рабочих мест | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Общее число работников предприятия | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 9700 | 9125 | 8562 | 8562 | 8562 | 8562 |
| Предполагаемый объем сбыта продукции, тыс. шт. | 2191 | 2244 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Для увеличения объема производства продукции и, следовательно, прибыли необходимо приобретение современного оборудования. Для решения задач по быстрой обработке информации и верстке издания необходимо использование более новых компьютерных программ.
^ Содержание предлагаемых мероприятий. Для дальнейшего развития издания,редакция планирует осуществить следующие мероприятия:
― оснастить организацию несколькими единицами нового оборудования и офисной мебелью, которые позволят существенно улучшить качество выпускаемой продукции, ее внешний вид и дизайн, приблизить ее технико-экономические характеристики к уровню мировых стандартов;
― сохранить действующие рабочие места со среднемесячной заработной платой в размере 8 562 руб.;
― разработать новый дизайн газеты для увеличения привлекательности издания и расширения круга подписчиков.
На реализацию предложенных мероприятий АНО «Редакция газеты „Новая жизнь“» необходимо 0,80 млн руб., привлекаемых из собственных средств. Срок окупаемости проекта ― 10 лет.
Мероприятия проекта и финансирование затрат представлены в прил. 1 к Программе.
^ Показатели экономической и социальной эффективности реализации проекта. Реализация предложенных мероприятий позволит улучшить качество издания, что приведет к повышению ее конкурентоспособности и освоению новых рынков сбыта при возможности распространения в розницу. Все это, несомненно, позволит проводить издательскую работу оперативно, малозатратно; значительно улучшить качество выпускаемого издания; оправдать перед подписчиками и читателями свое предназначение по предоставлению и подаче объективной и оперативной информации о жизни жителей Дубенского муниципального района и республики.
Руководство АНО «Редакция газеты „Новая жизнь“» рассчитывает, что в дальнейшем не будет уменьшен размер выделяемых субсидий; возможно, финансовую помощь и поддержку в реализации запланированных мероприятий и в осуществлении производственной деятельности будет оказывать и администрация муниципального района, являясь соучредителем газеты.
Целевые индикаторы проекта представлены в прил. 3 к Программе.
^ Головной исполнитель проекта. АНО «Редакция газеты „Новая жизнь“» Дубенского муниципального района Республики Мордовия.
ООО «Дубенский кирпичный завод»
Цель: повышение эффективности деятельности предприятия.
Задачи: наращивание мощностей, увеличение объемов производства; повышение производительности труда за счет специализации производственных конвейеров на определенном ассортименте и выпуск высококачественной продукции, отвечающей современным стандартам рынка республики.
^ Состояние проблемы. Межхозяйственный кирпичный завод «Дубенский» основан в 1987 г., с 1995 г. — МУП. Основной вид выпускаемой продукции — красный строительный кирпич М-100, М-125. Пробный пуск завода состоялся в конце сентября 1993 г. Уже в этом году было произведенно 300 тыс. шт. кирпича.
Продукция завода пользовалась большим спросом. С 1993 по 2005 г. предприятие имело постоянные связи с крупными строительными организациями: ОАО «Саранскстройзаказчик», ООО «Жилстрой», АО «Мордовнефтепродукт», ПМК-1157 (г. Ардатов) и др.
Благодаря кредиту в 2001 г. были приобретены новые керамовермакулитовые блоки для печных покрытий, которые улучшили качество и увеличили количество выпускаемого кирпича.
В 2005 г. после процедуры банкротства завод приобрел новый статус и стал ООО «Дубенский кирпичный завод». Коллектив прежнего завода был сохранен, обновилось устаревшее оборудование. Ежемесячно завод выпускает и реализует около 500 000 кирпичей, которые пользуются большим спросом, в т. ч. для реализации национальных проектов «Молодая семья», «Доступное жилье» и «Развитие АПК». В целях дальнейшего развития в 2008 г. на предприятии было внедрено новое итальянское оборудование по производству пластического кирпича мощностью до 20 млн шт. в год.
^ Перспективы развития. Содержание предлагаемых мероприятий. В настоящее время основной вид деятельности предприятия — производство и реализация полнотелого и полуполнотелого кирпича.
Сырье, используемое для производства продукции, приобретается в с. Кочкурово Дубенского муниципального района.
В настоящее время на предприятии работает 54 чел., заработная плата составляет 4 536 руб. (табл. 2).
Таблица 2