Муниципальная целевая программа социально-экономического развития Дубенского муниципального района

Вид материала

Содержание

5. Механизм реализации Программы
6. Оценка социально-экономической и экологической
7. Организация управления Программой
Производственный комплекс района
Состояние проблемы.
Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 29

Проект № 1. Развитие сельского хозяйства

1.1. Производство продукции растениеводства

1.2. Производство продукции животноводства

Проект № 2. Развитие перерабатывающей промышленности

Проект № 3. Развитие промышленности

Проект № 4. Водоснабжение населенных пунктов

Проект № 5. Электрификация населенных пунктов

Проект № 6. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

Проект № 7. Развитие автохозяйства

Комплекс социального развития района

Проект № 8. Система расселения и демографический потенциал рынка труда

Проект № 9. Здравоохранение

Проект № 10. Социальная защита населения

Проект № 11. Образовательный комплекс

Проект № 12. Физическая культура и спорт

Проект № 13. Культура и досуговая деятельность

Проект № 14. Жилищное строительство. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Проект № 15. Развитие средств связи и коммуникаций

Проект № 16. Поддержка малого предпринимательства. Торговое и бытовое обслуживание населения

Проект № 17. Экология, рекреация и туризм

Управление

Проект № 18. Совершенствование системы управления муниципальным районом

Проект № 19. Многофункциональный центр

Финансирование мероприятий проектов приведено в прил. 1, 2 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы и источники финансирования Программы определяются на стадии разработки проектов, которые вошли в ее состав и утверждены Советом депутатов Дубенского муниципального района. Реализация Программы обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Мордовия (в части согласованных проектов республиканского значения), бюджета муниципального района и привлекаемых внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся взносы участников реализации Программы, включая предприятия и организации государственного и негосударственного сектора экономики; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении Программы; кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации Программы (или ее отдельных мероприятий), и другие поступления.

Для осуществления Программы создаются специальные фонды. Внебюджетные фонды образовываются за счет взносов предприятий, организаций, учреждений всех организационно-правовых форм собственности, находящихся на данной территории и сопредельных территориях, участвующих в реализации Программы.

Источником финансирования Программы являются инвестиционные кредиты. Правительственные гарантии выдаются коммерческим банкам под конкретные объекты программных мероприятий.

По утвержденной Программе заказчик имеет возможность открыть финансирование в соответствии с установленными объемами финансирования, принятыми по Программе на очередной финансовый год, после заключения им государственных контрактов (договоров) со всеми участниками реализации Программы, подтверждающих или уточняющих объемы финансирования из внебюджетных и других источников.

Всего на реализацию Программы требуется финансовых средств (без учета адресных и целевых программ) 2 885,154 млн руб.

В том числе по источникам финансирования:

бюджет Российской Федерации — 374,68 млн руб.;

республиканский бюджет Республики Мордовия — 1 373,374 млн руб.;

местный бюджет — 61,546 млн руб.;

собственные средства — 472,08 млн руб.;

внебюджетные источники — 39,024 млн руб.;

кредиты банков — 564,45 млн руб.

В том числе по годам: 2010 г. — 124,105 млн руб.; 2011 г. — 428,875 млн руб.; 2012 г. — 592,257 млн руб.; 2013—2016 гг. — 1 061,965 млн руб.; 2017—2020 гг — 677,952 млн руб.

Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются исходя из имеющихся возможностей бюджетов всех уровней. Средства республиканского бюджета Республики Мордовия определяются на конкурсной основе.

При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по Программе заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных и других источников для реализации мероприятий Программы в установленные сроки.

^ 5. Механизм реализации Программы

Муниципальная целевая программа социально-экономического развития Дубенского муниципального района Республики Мордовия на период до 2012 г. и прогноз до 2020 г. разработана на основании муниципального контракта от 15 марта 2010 г. № 6 и в соответствии с Решением № 172 сессии Совета депутатов Дубенского муниципального района Республики Мордовия от 24 декабря 2009 г. «О бюджете Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2010 г. и на плановый период 2011—2012 гг.».

Главным условием реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу Дубенского муниципального района достаточных финансовых ресурсов. Для этого предусматривается использовать рыночные механизмы по привлечению финансовых средств: средства федерального, республиканского, местного бюджетов, бюджеты сельских поселений, собственные средства предприятий и кредиты.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком Программы — администрацией Дубенского муниципального района Республики Мордовия и должны обеспечивать эффективное целевое использование выделяемых средств на реализацию Программы.

Элементы механизма реализации Программы — постановления (распоряжения) Правительства Республики Мордовия по отдельным вопросам, постановления (распоряжения) районного Совета депутатов, районной администрации, включение государственных ассигнований на реализацию Программы отдельной строкой в консолидированный бюджет Республики Мордовия, заключение контрактов между сторонами, заинтересованными в реализации Программы, использование властными и управленческими структурами рычагов экономического стимулирования и материальной (финансовой) заинтересованности хозяйствующих субъектов.

Реализация муниципальной целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых администрацией Дубенского муниципального района со всеми исполнителями программных мероприятий. Муниципальный контракт определяет права и обязанности муниципального заказчика и поставщика по обеспечению муниципальных нужд, регулирует их отношения при выполнении муниципального контракта, в том числе предусматривает контроль за ходом работ по выполнению муниципального контракта.

Администрация Дубенского муниципального района осуществляет:

— разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

— контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;

— подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального района и Республики Мордовия, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;

— подготовку в установленные сроки ежегодных отчетов о ходе реализации программы в исполнительно-распорядительные органы Дубенского муниципального района.

Головные исполнители организуют и проводят конкурсный отбор исполнителей конкретных работ по реализации мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия. Производственные предприятия и учреждения непроизводственной сферы муниципального района осуществляют организацию работы по реализации соответствующих мероприятий, инвестиционных проектов в пределах своих полномочий.

^ 6. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности реализации Программы

В Программе определены условия, способствующие выходу района на новый уровень финансового устойчивого функционирования и развития. В среднесрочный период прогнозируется обеспечить увеличение реальных доходов населения. Ожидается снижение уровня бедности в 2020 г. в два раза по сравнению с 2009 г. Среднемесячная заработная плата в 2020 г. по сравнению с 2009 г. увеличится и составит около 20 тыс. руб. Этому будут способствовать увеличение основных сельскохозяйственных показателей. Планируется увеличить объемы производства мяса сельскохозяйственными предприятиями района, к 2012 г. — до 3 763 т, к 2020 г. — до 7 526 т; молока к 2012 г. до 12 793 т, к 2020 г.— до 15 349 т. Надои на 1 корову к 2012 г. составят 4 600 кг, к 2020 г. — 5 550 кг.

Основной вклад в увеличение объемов выпуска продукции, товаров и услуг будет обеспечен за счет перерабатывающих предприятий и промышленного комплекса района. Планируется увеличение оборота розничной торговли к 2020 г. в 1,6 раза по сравнению с 2009 г. объема продаж товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках к 2012 г. — до 50,7 млн руб., к 2020 г. — до 57 млн руб.

В программе предложены конкретные механизмы и мероприятия, направленные на стабилизацию численности населения, увеличение заработной платы, создание сельской инфраструктуры, преодоление убыточности предприятий, осуществление структурной перестройки и модернизации ведущих предприятий, ликвидацию экономической бедности.

Протяженность автодорог высоких (I—III) технических категорий в 2009 г. составила 19,3 %, к 2020 г. планируется довести до 25 %. Долю автомобильных дорог с твердым покрытием в 2012 г. планируется довести до 95 %, в 2020 г. — до 98 %.

В образовательной сфере получат развитие инновационные модели общеобразовательных учреждений. Реализация мероприятий в сфере начального и среднего профессионального образования будет способствовать повышению качества профессиональной подготовки выпускников, их конкурентоспособности на рынке труда и приведет к увеличению высококвалифицированных специалистов среднего звена. Удельный вес численности учащихся 9—11 классов, обучающихся по программам предпрофильной и профильной подготовки в 2009 г. составил 72 %, к 2012 г. это показатель планируется увеличить до 79 %, к 2020 г. — до 85 %.

Осуществление предлагаемых мероприятий в сфере здравоохранения будет способствовать сохранению и улучшению здоровья населения муниципального района, повышению качества жизни населения, а также сокращению прямых и косвенных социальных и экономических потерь района и Республики Мордовия за счет снижения заболеваемости и смертности населения и экономии от внедрения в систему здравоохранения района новых современных методов лабораторных и инструментальных исследований, новых методик по профилактике заболеваемости.

В 2009 г. охват населения театрально-зрелищными мероприятиями в районе составил 10 880 чел., к 2020 г. планируется довести данный показатель до 11 000 чел. благодаря улучшению материально-технической базы учреждений культуры района и увеличению проводимых мероприятий.

Реализация Программы позволит создать условия для улучшения качества жизни населения Дубенского муниципального района. К 2020 г. число граждан, получающих нестационарное социальное обслуживание (на дому), увеличится на 20 % по сравнению с уровнем 2009 г. Совершенствование механизмов реализации и повышение эффективности системы социальной защиты населения Дубенского муниципального района позволят увеличить долю граждан, получающих меры социальной поддержки, к 2020 г. до 42 % от общей численности населения района. Обеспеченность населения жильем общей площади на одного жителя составит к 2012 г. 34,4 м², к 2020 г. — 35,1 м². В целом экономическая эффективность реализации Программы, согласно экспертным оценкам, выразится к 2012 г. в увеличении выпуска продукции, товаров и услуг по сравнению с 2009 г. в 2 раза.

^ 7. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляется на основе системного подхода, комплексности, взаимодействия и координации деятельности всех предприятий района. Организацию управления Программой осуществляет заказчик Программы — администрация Дубенского муниципального района.

Контроль за практической реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация Дубенского муниципального района Республики Мордовия.

Заказчик Программы ведет отчетность по реализации Программы. Администрация Дубенского муниципального района ежегодно до 1 марта отчитывается Министерству экономики Республики Мордовия о ходе выполнения Программы в соответствии с законодательством.

Р а з д е л I

^ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС РАЙОНА

Проект № 1

Развитие сельского хозяйства

Сельскохозяйственное производство играет важную роль в экономике района. Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2009 г. составил 458 млн руб. (2008 г. — 383,5 млн руб.). Доля растениеводства в 2009 г. составила 62,1 % от валового объема сельскохозяйственной продукции района, на долю животноводства — 37,9 %.

Производством продукции сельского хозяйства в Дубенском муниципальном районе занимаются 10 сельскохозяйственных предприятий, 5 подсобных и 8 крестьянско-фермерских хозяйств. За последние 3 года в сельскохозяйственном производстве произошло увеличение доли животноводства в стоимости валовой продукции с 22,82 % в 2007 г. до 37,86 % в 2009 г. Удельный вес растениеводства снизился с 77,18 % в 2007 г. до 62,14 % в 2009 г. Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства — 1,9 % (продукция растениеводства — 3,2 %, продукция животноводства — 0,4 %). За 3 года данные показатели увеличились. В 2007 г. уровень рентабельности составлял — -1,8 %, растениводство — 2,0 %, животноводство — -13,2 %.

1.1. Производство продукции растениеводства

Цели: увеличение объема производства продукции растениеводства, обеспечение потребности животноводства в кормах.

Задачи: повышение урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур, качества продукции растениеводства на основе наращивания ресурсного потенциала растениеводства: повышение плодородия почв, увеличение площади посева элитными семенами, укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий.

^ Состояние проблемы. В Дубенском муниципальном районе выращивают зерновые и кормовые культуры.

Сельскохозяйственные угодья занимают 50 287 га, из них пашни — 38 877 га. В районе основную часть почв составляют серые лесные. Почвы средние, содержание гумуса составляет 4,2 %. Структура пашни: 17 680 га — всего зерновые и зернобобовые, 11 839,3 га — кормовые, 7 054,4 га — чистый пар, 65 га — картофель, 12,3 га — овощи.

Ведущая роль в структуре растениеводства принадлежит зерновому производству. Под зерновые культуры занято 47,3 % пашни. Посевная площадь зерновых культур в 2010 г. по сравнению с 2008 г. увеличилась на 280 га и составила 17 680 га.

Расширились посевные площади кормовых культур — 11 839,3 га (31,7 % пашни). Производство кормовых культур в 2007 г. увеличилось по отношению к 2003 г. на 20 %. Вся посевная площадь составила 29 585 га.

Направлением развития растениеводства является повышение валового сбора и урожайности сельскохозяйственных культур. Целевая программа «Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2008—2012 гг.» предполагает стабилизацию площади посева зерновых культур на уровне 17 600 га, валовой сбор — 57 552 т при урожайности 32,7 ц/га (табл. 1).

Таблица 1

^ Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур

в сельскохозяйственных предприятиях Дубенского муниципального района

Культура	2008 г.		2009 г.		2010 г. *		2012 г. *		2020 г.
	Факт				Прогноз
	Посевная площадь, га	% от пашни	Посевная площадь, га	% от пашни	Посевная площадь, га	% от пашни	Посевная площадь, га	% от пашни	Посевная площадь, га	% от пашни
Пшеница озимая	5757	14,8	5539	14,2	7835	21	7800	20,9	8300	22,2
Рожь озимая	1905	5,0	1545	4,0	1005	2,7	800	2,01	700	1,9
Пшеница яровая	665	1,7	545	1,4	1095	2,9	1500	4,0	1000	2,7
Ячмень фуражный	8425	21,7	8734	22,5	6244	16,7	6300	16,9	6100	16,3
Овес	—	—	—	—	150	0,4	50	0,1	100	0,3
Вика (зерно)	138	0,4	148	0,4	211	0,6	100	0,3	150	0,4
Горох	510	1,3	1140	2,9	840	2,2	1000	2,7	1500	4,0
Зерновые и зернобобовые, всего	17400	44,8	17651	45,4	17680	47,3	17650	47,3	17850	47,8
Кукуруза на силос	1082	2,8	1345	3,5	1500	4,0	1600	4,3	2000	5,4
Викоовсяная смесь (зеленая масса)	1023	2,6	2355	6,1	2722	7,3	2500	6,7	2400	6,4
Многолетние травы (сено)	2465	6,3	3079	7,9	2317	6,2	2610	7,0	2700	7,2
Многолетние травы (зеленая масса)	2967	7,6	4260	11,0	4537	12,1	4050	10,8	4000	10,7
Многолетние травы (семена)	370	1,0	455	1,2	550	1,5	1100	2,9	1100	2,9
Многолетние травы (выпас)	1443	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Многолетние травы, всего	7245	18,6	7790	20,0	7404	19,8	7760	20,8	7800	20,9
Пар чистый	11323	29,1	9840	25,3	7054,4	18,9	7171	19,2	6621	17,7
Пашни, всего	38877	—	38877	—	37351	—	37351	—	37351	—

* По данным федеральной целевой программы «Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2008—2012 гг.».

Одним из главных сдерживающих факторов эффективного развития сельскохозяйственного производства является низкий уровень его технической оснащенности. Сокращение машинно-тракторного парка, износ сельскохозяйственных машин крайне затрудняют проведение всех видов сельскохозяйственных работ в оптимальные агротехнические сроки. Темпы обновления парка машин невысокие. За последний год (2010 г.) приобретены 3 трактора, 1 зерноуборочный комбайн. Ежегодное обновление парка с учетом списания этой техники в 2010 г. составил 2 % тракторов, зерноуборочных комбайнов — 2 %.

Blog

Муниципальная целевая программа социально-экономического развития Дубенского муниципального района

Содержание