Внести в инвестиционные программы организаций коммунального комплекса муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы, принятые решением Думы города Нижневартовска от 20.

Вид материала

Решение

Содержание 4.5 Предварительный расчет себестоимости услуг по теплоснабжению на период реализации Инвестиционной Программы Таблица 7.1 Планируемый рост себестоимости Таблица 8 Калькуляция плановой себестоимости услуг по теплоснабжению на период реализации Инвестиционной Программы Таблица 8.1 Основные статьи затрат из калькуляции себестоимости Таблица 8.2Рост среднеотпускного тарифа Тариф 1 Гкал/руб.

Подобный материал:

• Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 600.29kb.
• Осогласовании производственной программы ООО управляющая организация «Жилкомплекс», 11.55kb.
• Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоотведения, 59.35kb.
• Осогласовании производственной программы ОАО «Жилищно-коммунальная техника» по обеспечению, 10.63kb.
• И. о главы администрации, 10.63kb.
• Городская целевая программа «Молодежь города Нижневартовска на 2009-2011 годы» Паспорт, 500.62kb.
• Постановление администрации города тулы от 09. 2009 №2775, 192.62kb.
• Администрация муниципального образования город Салехард постановление, 122.49kb.
• Постановление администрации города Тулы от 24. 12. 2010 №4007, 190.37kb.
• Положение о ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий муниципального образования, 82.68kb.

4.5 Предварительный расчет себестоимости услуг по теплоснабжению на период реализации Инвестиционной Программы

Среднеотпускной тариф на 2009 г. на услуги по теплоснабжению утвержден в размере 793,27 руб./Гкал, рост тарифа к 2008 г. составил 115,1%, к 2007 г. – 130,7%.

Основной рост себестоимости планируется по следующим статьям (табл. 7.1)

Таблица 7.1

Планируемый рост себестоимости

наименование статьи	факт 2007 г.	план 2008 г.	рост к 2007 г., %	план 2009 г.	рост к 2008 г., %	рост 2009 г. к факт. 2007 г., %
	затраты, тыс.руб.	затраты, тыс.руб.		затраты, тыс.руб.
топливо (газ,нефть)	392654	490698	125	641845	130,8	163,5
электроэнергия	113450	124167	109,4	164340	132,4	144,9

Таблица 8

Калькуляция плановой себестоимости услуг по теплоснабжению на период реализации Инвестиционной Программы

тыс .руб.

№ п/п	Наименование	2009 г.		2010 г.	2011 г.		2012 г.
		план	факт		по утвержденной программе	после внесенных уточнений	без изменений
1.	Топливо, всего	641845	617532	751391	1016267	879294	1289420
2.	Транспортные расходы	12993	10012	11634	15722	10732	17294
3.	Электроэнергия, всего	164340	178153	213435	246510	276837	308138
4.	Вода на технологические цели	38898	30070	35459	50548	36136	58130
5.	Вспомогательные материалы	7842	5525	7842	8739	7842	9290
6.	Фонд оплаты труды	318819	310107	350701	459099	387883	550919
7.	Отчисления на социальные нужды	75879	66797	83467	109266	131880	131119
8.	Амортизационные отчисления	135161	135164	135161	170979	142347	196625
9.	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	103376	111625	110447	110000	120218	116930
10.	Услуги производственного характера	14107	9992	14107	14107	12000	14107
11.	Прочие расходы, всего	232849	224009	236596	303948	265681	352951
12.	Итого производственные расходы	1746109	1698986	1950240	2505184	2270850	3044922
13.	Прибыль	163759	196149	159976	250518	93077	304492
14.	Рентабельность	9,4	11,5	9,4	10	4,1	10
15.	Необходимая валовая выручка	1909868	1895135	2110216	2755702	2363927	3349414
16.	Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал	2407,584	2413,761	2418,312	2444,207	2419,291	2468,648
17.	Тариф на отпускаемую тепловую энергию	793,27		872,60	1127,44	977,12	1356,78
18.	Индекс роста тарифов, %	х	х	110,0	121,4	112,0	120,3

Примечание: Корректировка данных по 2012 году будет произведена после утверждения тарифов на тепловую энергию на 2011год.

Рост тарифа на услуги теплоснабжения в 2009-2010 гг. обусловлен увеличением затрат на топливо (газ, нефть), электроэнергию, фонд оплаты труда и другие статьи. Одним из факторов увеличения затрат является введение свободных цен на электроэнергию, что наглядно видно в приведенной таблице 8.1

Таблица 8.1

Основные статьи затрат из калькуляции себестоимости

Наименование	2009 г.		2010 г.	индекс роста к плану 2009 г., %	2011 г.		индекс роста уточнения плана к 2010 г., %	2012 г. без изменений	индекс роста по утвержденной программе 2011 г., %	индекс роста к плану 2009 г., %
	план	факт			по утвержденной программе	после внесенных изменений
Топливо	641845	617532	751391	117,1	1016267	879294	117	1289420	126,9	200,9
Электроэнергия	164340	178153	213435	129,9	246510	276837	129,7	308138	125	187,5
Фонд оплаты труда	318819	310107	350701	110	459099	387883	110,6	550919	120	172,7

Рост среднеотпускного тарифа на услуги теплоснабжения в 2009 г. составляет 115% к 2008 г., рост тарифа в 2010-2012 гг. приведен в таблице 8.2

Таблица 8.2


Рост среднеотпускного тарифа

Наименование	2009 г.	2010 г.	Индекс роста к 2009 г., %	2011 г.		Индекс роста после внесенных изменений 2010 г., %	2012 г.	Индекс роста по утвержденной программе 2011 г., %	Индекс роста к 2009 г., %
				по утвержденной программе	после внесенных изменений
Тариф 1 Гкал/руб.	793,27	872,60	110,0	1127,44	977,12	112,0	1356,78	120,3	171,0

Примечание: Тариф на 2012г. указан без изменений, уточнение будет произведено после утверждения тарифа на тепловую энергию на 2011год.