Внести в инвестиционные программы организаций коммунального комплекса муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы, принятые решением Думы города Нижневартовска от 20.

Вид материала

Решение

Содержание 4.4 Анализ себестоимости услуг теплоснабжения Таблица 7 Анализ себестоимости услуг по теплоснабжению, тыс. руб.

Подобный материал:

• Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 600.29kb.
• Осогласовании производственной программы ООО управляющая организация «Жилкомплекс», 11.55kb.
• Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоотведения, 59.35kb.
• Осогласовании производственной программы ОАО «Жилищно-коммунальная техника» по обеспечению, 10.63kb.
• И. о главы администрации, 10.63kb.
• Городская целевая программа «Молодежь города Нижневартовска на 2009-2011 годы» Паспорт, 500.62kb.
• Постановление администрации города тулы от 09. 2009 №2775, 192.62kb.
• Администрация муниципального образования город Салехард постановление, 122.49kb.
• Постановление администрации города Тулы от 24. 12. 2010 №4007, 190.37kb.
• Положение о ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий муниципального образования, 82.68kb.

4.4 Анализ себестоимости услуг теплоснабжения

Среднеотпускной тариф на тепловую энергию на 2007 г. утвержден в размере 606,92 руб./Гкал. Индекс роста среднего тарифа по отношению к среднему тарифу 2006 г. составляет 107,8%.

Основную долю в структуре затрат тепловой энергии занимают расходы на приобретение топлива для котельных (табл. 7) и составляют в 2006 г. –30,8%, в 2007 г. – 31,3%, в 2008 г. - 33,4%, что объясняется ростом цен на газ и нефть. Расходы на оплату в 2006 г. составили 17,7%, в 2007 г. - 19%, в 2008 г. – 18,7%. Прочие расходы – 15% в 2006, 2007 гг. и 14,3% в 2008 г.


Таблица 7

Анализ себестоимости услуг по теплоснабжению, тыс. руб.

№ пп	наименование	2006 г.		2007 г.		2008 г.
		план	факт	план	факт	план	стр-ра затрат, %
1.	Топливо, всего	379628	385457	409301	392654	490698	33,44
1.1.	газ	364567	372475	397597	380322	479447	32,68
1.2.	нефть	15061	12982	11704	12332	11251	0,77
2.	Транспортные расходы	11834	13179	13915	12627	14645	1,0
3.	Электроэнергия, всего	103523	104146	108235	113450	124167	8,46
3.1.	за энергию	103523	104146	108235	113450	124167	8,46
3.2.	за заявленную мощность	0	0	0	0	0	0
4.	Вода на технологические цели, всего	49655	38667	49375	38235	41342	2,82
5.	Вспомогательные материалы	7328	11233	7328	6509	7842	0,53
5.1.	сульфоуголь (катионит)	188	0	116	0	116	0,01
5.2.	соль	924	413	632	404	632	0,04
5.3.	другие материалы	6216	10820	6580	6105	7094	0,48
6.	Фонд оплаты труда	218016	198660	250249	249779	275024	18,74
6.1.	Численность (нормативная/ фактическая)	1292	922	1292	922	1292	х
7.	Отчисления на социальные нужды	57338	49810	65565	61151	72056	4,91
8.	Амортизационные отчисления	98864	102676	104691	113456	114926	7,83
9.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	108140	110919	88317	86710	103026	7,02
10.	Услуги производственного характера	14107	11484	14107	11750	14107	0,96
11.	Прочие расходы, всего	184012	213551	197980	199157	209397	14,27
11.1.	налоги и др.обязательные платежи	1952	1005	2338	1126	1529	0,1
11.2	общехозяйственные расходы, в т.ч.	31339	40950	35285	34778	38629	2,63
11.2.1.	затраты на оплату труда	25282	33069	28473	28634	31419	2,14
11.2.2.	отчисления на социальные нужды	6057	7881	6812	6144	7210	0,49
11.3	цеховые расходы, в т.ч.	73913	87036	85472	83930	93932	6,4
11.3.1	затраты на оплату труда	58907	70476	68784	68800	76430	5,21
11.3.2	отчисления на социальные нужды	15006	16560	16688	15130	17502	1,19
11.4	прочие	76808	84560	74885	79323	75307	5,13
12.	Покупная тепловая энергия	х	х	х	х	х	х
13.	Недополученный по независящим причинам доход	х	х	х	х	х	х
14.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	х	х	х	х	х	х
15.	Итого производственные расходы	1232445	1239782	1309063	1285478	1467230	100,0
16.	Прибыль	184867	204317	192508	47561	153459,18	х
17.	Рентабельность, %	15,0	16,5	14,7	3,7	10,5	х
18.	Необходимая валовая выручка	1417312	1444099	1501571	1333039	1620689,2	х
19.	Полезныйотпуск теплоэнергии, тыс.Гкал	2516,36	2544,29	2474,07	2143,95	2352,07	х
20.	Тариф на отпускную тепловую энергию, руб.	563,24	563,24	606,92	606,92	689,05	х
21.	Индекс роста тарифа, %	х	х	107,8	107,8	113,5	х

Замена и модернизация котлов котельных МУП «Теплоснабжение» на более экономичные, с более высоким уровнем КПД будет являться сдерживающим фактором роста затрат на топливо.