Внести в инвестиционные программы организаций коммунального комплекса муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы, принятые решением Думы города Нижневартовска от 20.

Вид материала

Решение

Содержание Таблица 18Расчет тарифа МУП «Теплоснабжение» на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (без НДС) Этапы строительства Тариф МУП «Теплоснабжение» на подключение к системе теплоснабжения Нагрузка, Гкал/час Тепловые сети Определение доступности (критерии) для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса теплоснабжения. Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для Стандартного потребителя Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для Стандартного потребителя Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для Стандартного потребителя

Подобный материал:

• Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 600.29kb.
• Осогласовании производственной программы ООО управляющая организация «Жилкомплекс», 11.55kb.
• Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоотведения, 59.35kb.
• Осогласовании производственной программы ОАО «Жилищно-коммунальная техника» по обеспечению, 10.63kb.
• И. о главы администрации, 10.63kb.
• Городская целевая программа «Молодежь города Нижневартовска на 2009-2011 годы» Паспорт, 500.62kb.
• Постановление администрации города тулы от 09. 2009 №2775, 192.62kb.
• Администрация муниципального образования город Салехард постановление, 122.49kb.
• Постановление администрации города Тулы от 24. 12. 2010 №4007, 190.37kb.
• Положение о ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий муниципального образования, 82.68kb.

Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системе теплоснабжения и надбавки к тарифу на теплоснабжение организации коммунального комплекса

1. Предложение о размерах надбавки к тарифу на услуги по теплоснабжению для потребителей

На 2008г. в г. Нижневартовск установлен тариф на услуги по теплоснабжению в размере 689,05 руб./Гкал, на 2009 г. – 793,27 руб./Гкал.

Расчет ожидаемого тарифа на 2010-2012 гг. произведен путем индексации постоянных статей затрат к уровню затрат, запланированных на 2009 г.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:

ИН = О_фин / V_по ,

где:

ИН – инвестиционная надбавка к тарифу;

О_фин – сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы за счет тарифов;

V_по - объем полезного отпуска услуг.

В таблице 17 представлен расчет инвестиционной надбавки к тарифу на период до 2012 года (без НДС).


Таблица 17

Расчет надбавки к тарифу на теплоснабжение МУП «Теплоснабжение» и изменения уровня действующего тарифа на теплоснабжение в результате включения в него надбавки

Показатели	ед. изм.	2008г.	2009г.	2010г.	2011 г.		2012 г. без изменений
					по утвержденной программе	после внесенных изменений
себестоимость услуг	млн. руб.	1467,2	1746,1	1950,24	2505,2	2270,85	3044,9
балансовая прибыль	млн. руб.	153,5	163,8	159,976	250,5	93,077	304,5
объем полезного отпуска	тыс.Гкал.	2352,1	2407,6	2418,3	2444,2	2419,291	2468,6
тариф ОКК	руб./Гкал	689,05	793,27	872,60	1127,44	977,12	1356,78
индекс роста тарифа	%			110,0	121,4	112,0	120,3
инвестиции	млн руб.				54,6	54,6	91,5
инвестиционная надбавка к тарифу	руб./Гкал				22,34	22,57	37,07
тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб./Гкал				1149,78	999,69	1393,85
индекс роста тарифа	%				123,8	114,6	121,2

Примечание: данные 2012 года указаны без изменений, корректировка будет произведена после утверждения тарифа на тепловую энергию на 2011г.

На 2010 г. планируется ликвидация перекрестного субсидирования тарифов, ввод единого тарифа для всех групп потребителей тепловой энергии.

В 2011 г., тариф с учетом инвестиционной надбавки составит – 1149,78 руб./Гкал, планируемый рост тарифа к 2010 г. составит – 123,8%.

В 2012 г., тариф с учетом инвестиционной надбавки составит – 1393,85 руб./Гкал, планируемый рост тарифа к 2011 г. составит – 121,2%.

2. Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры

Расчет тарифа на подключение производится по следующей формуле:

Т_{подключение} = О_фин / Н, где:

Т_{подключение} – тариф на подключение к системе теплоснабжения, млн руб./Гкал/ч.;

О_фин – сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы, за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, млн руб.;

Н – заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, Гкал/ч.

Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры составит (табл. 18):

- 2010 г. – 1,81 млн. руб./Гкал/ч.;

- 2011 г. – 4,00 млн. руб./Гкал/ч.;

- 2012 г. – 3,80 млн. руб./Гкал/ч.

Сумма средств, предусмотренная на реализацию Инвестиционной Программы, за счет платы за подключение, с учетом нового строительства представлена в табл. 19. Данные о нагрузках приняты в соответствии с табл. 9, 11.2 настоящей Программы.


Таблица 18


Расчет тарифа МУП «Теплоснабжение» на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (без НДС)

Наименование	Ед. изм.	Этапы строительства					Всего
		2010 г.		2011 г.		2012 г.	по утверж-денной программе	после внесенных изменений
		по утверж-денной программе	после внесенных изменений	по утверж-денной программе	после внесенных изменений
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Инвестиционной Программы, за счет платы за подключение, всего	млн. руб.	65,04	3,060	81,52	54,671	60,885	194,61	118,616
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов	Гкал/ч.	35,894	25,683	19,283	13,434	15,886	80,099	55,003
Тариф МУП «Теплоснабжение» на подключение к системе теплоснабжения	млн. руб./ Гкал/ч.	1,81	0,12	4,23	4,0	3,8	2,429	2,15

Таблица 19

Сумма средств, предусмотренная на реализацию Инвестиционной Программы, за счет платы за подключение, с учетом нового строительства

№ п/п	Наименование предприятия	2009г		2010г		2011г		2012г		ВСЕГО
		Нагрузка, Гкал/час	Сумма средств, млн.руб	Нагрузка, Гкал/час	Сумма средств, млн.руб	Нагрузка, Гкал/час	Сумма средств, млн.руб	Нагрузка, Гкал/час	Сумма средств, млн.руб	Нагрузка, Гкал/час	Сумма средств, млн.руб
1	Тепловые сети
1.1	Реконструкция трубопроводов теплоснабжения Ду500 на Ду700 от котельной №2а (от Уз-211 до Уз-311)				0,647		21,553		0,000		22,200
1.2	Реконструкция трубопроводов теплоснабжения от котельной №5 (от УТ-62 по ул. 60 лет Октября до УТ-107 по ул. Ханты-Мансийская)				2,413		33,118		60,885		96,416
	ИТОГО			25,683	3,060	13,434	54.671	15,886	60,885	55,003	118,616

Источник финансирования – плата за подключение.

13. Определение доступности (критерии) для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса теплоснабжения.

Критерии доступности определены в соответствии с Приказом РСТ ХМАО-Югры от 07.08.07 г. №6 «О порядке определения доступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса ХМАО-Югры», приложения к Постановлению Правительства автономного округа от 28.12.2009г. №342-п.

1. Доступность для потребителей услуг теплоснабжения на 2011г.
   

Расчет максимально допустимого тарифа на услуги теплоснабжения для населения города Нижневартовска на 2011 год базируется на следующих показателях:

• Среднедушевой доход населения на 2011 г. – 30131 руб.³
  
• Установленный тариф на тепловую энергию на 2009 г. – 793,27 руб./Гкал (без НДС), на 2010 год – 872,60 руб./Гкал, на 2011г. – 977,12 (без НДС).
  
• Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию на 2011г. –22,57 руб/Гкал
  
• Норматив потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений в жилищном фонде – 0,023 Гкал на 1 м² площади жилья, на подогрев воды – 0,182 Гкал/чел
  
• Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – 22%.
  
• Региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Нижневартовска составляет 2 541,21 руб. в месяц на одиноко проживающего человека, при социальной норме площади – 40 кв. м.
  

Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:

РСРП _т/с

Д _т/с = ---------------- , где:

РСС _жку

РСРП _т/с – размер платы за услуги теплоснабжения, учтенный в Стандарте стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования (руб.).

РСС_жку – размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий период регулирования (руб./чел.).

При установленном на территории города Нижневартовска тарифе на тепловую энергию на 2011 г., нормативе потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений, социальной норме площади жилого помещения на 1 человека, нормативе потребления тепловой энергии на подогрев воды на 1 человека и региональном стандарте стоимости ЖКУ города Нижневартовска на 2011 г. в месяц на 1 человека - доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 37,84%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для Стандартного потребителя определяются по следующей формуле:

МДРС_жку=СД₂₀₁₁*МДД_р = 30131 *22% = 6 628,82 руб., где:

СД₂₀₁₁ – среднедушевой доход населения в 2011 году (руб./чел.);

МДД_р – региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %.

Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для Стандартного потребителя определяется по следующей формуле:


МДРС_т/с = МДРС_жку x Д_т/с = 6 628,82*37,84% = 2 508,39 руб./чел., где:

МДРС_жку - максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для Стандартного потребителя на предстоящий период регулирования (руб.).

Д_т/с - доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (%).

Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для Стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования определяется по следующей формуле:

МДРС_т/с 2 2508,39

МРТ_т/с = ---------- = ----------- = 2 276,22 руб./Гкал, где:

Н_т/с 1,102

МДРС_т/с - максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для Стандартного потребителя на предстоящий период регулирования (руб.).

Н_т/с - норматив потребления услуг теплоснабжения в текущем периоде регулирования (Гкал).

Услуги по теплоснабжения организации коммунального комплекса доступны для потребителей города Нижневартовска, так как тариф на услуги теплоснабжения на 2011 год с учетом инвестиционной надбавки (999,69 руб./Гкал) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения на 56,1% ((999,69 руб./Гкал / 2276,22 руб./Гкал) * 100% = 43,9%).