Внести в инвестиционные программы организаций коммунального комплекса муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы, принятые решением Думы города Нижневартовска от 20.
| Вид материала | Решение |
- Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 600.29kb.
- Осогласовании производственной программы ООО управляющая организация «Жилкомплекс», 11.55kb.
- Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоотведения, 59.35kb.
- Осогласовании производственной программы ОАО «Жилищно-коммунальная техника» по обеспечению, 10.63kb.
- И. о главы администрации, 10.63kb.
- Городская целевая программа «Молодежь города Нижневартовска на 2009-2011 годы» Паспорт, 500.62kb.
- Постановление администрации города тулы от 09. 2009 №2775, 192.62kb.
- Администрация муниципального образования город Салехард постановление, 122.49kb.
- Постановление администрации города Тулы от 24. 12. 2010 №4007, 190.37kb.
- Положение о ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий муниципального образования, 82.68kb.
9.2 Оценка социальной эффективности
Оценка социальной эффективности реализации мероприятий Инвестиционной Программы произведена по основным направлениям реализации Программы.
Таблица 15
Описание социального эффекта от реализации мероприятий
Инвестиционной Программы
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
| 1 | Реконструкция и модернизация котельных № 1, 2а, 3а, 5 (установка оборудования системы безопасности котлов, монтаж частотно-регулируемых приводов). | Установка оборудования системы безопасности котлов позволит вовремя обнаружить неисправности в системе, тем самым предотвратив остановку работы котельных, обеспечивающих теплоснабжением и ГВС население и других потребителей. |
| 2 | Реконструкция и замена тепловых сетей и сетей ГВС общей протяженностью 16 км и износом более 70%. | Реконструкция и замена тепловых сетей и сетей ГВС позволит сократить количество аварий и как следствие повысить качество предоставляемых услуг потребителям. |
| 3 | Реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов (ЦТП) в 1 мкр, 7 "А" мкр, 10 "Б" мкр 10 мкр, 13 мкр. | Позволит повысить качество предоставляемых услуг потребителям в микрорайонах. |
10. Оценка рисков реализации программы
При реализации Инвестиционной Программы на период с 2009 по 2012 годы возможно возникновение следующих рисков:
Производственно-технологические риски:
- невыполнение заявленных объемов строительных работ, нарушение организационного плана;
- недопоставка материалов и оборудования.
Причины: несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).
Финансово-экономические риски:
- риск срыва финансирования Инвестиционной Программы;
Причины: финансирование проекта не в полном объеме, реализация Инвестиционной Программы не позволит достичь поставленных целей, и как следствие, выйти на прогнозируемое выполнение работ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
- риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации;
Причины: изменение налогооблагаемой базы и размера ставок по уплачиваемым налогам в сторону увеличения.
- процентный риск.
Причины: теоретически возможное повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ, как следствие, повышение процентной ставки по кредиту.
Из вышеперечисленных рисков наиболее реальным представляется риск срыва финансирования Инвестиционной Программы. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Программы.
Меры по снижению рисков должны включать в себя:
- Заключение договоров, содержащих соответствующий раздел, предусматривающий юридические последствия и ответственность сторон в случае нарушения условий договора.
- Возможность корректировки исполнения мероприятий Инвестиционной Программы в соответствии с объемом финансирования.
- Привлечение к разработке и реализации проекта фирм с большим опытом ведения проектирования, производства, строительства, эксплуатации и оборудования ОКК.
- Обоснование процедур инженерно-технологического контроля, их периодичности в процессе реализации Программы.
- Обоснование численности инженерно-технических служб с распределением функций по инженерно-технологическому контролю.
- Тщательная разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в реализации проекта, а также по взаимодействию с привлеченными организациями.
Государственное регулирование тарифов на услуги по теплоснабжению, надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.
-
Показатели мониторинга Инвестиционной Программы
Система показателей мониторинга Инвестиционной Программы разработана в соответствии с системой целевых показателей реализации Инвестиционной Программы (табл. 16).
Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния системы теплоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий Инвестиционной Программы.
Таблица 16
Показатели мониторинга Инвестиционной Программы
| № п/п | Целевые индикаторы (показатели) | Значение показателя | Целевое значение показа-теля | ||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
| 1. | Аварийность на сетях теплоснабжения, аварий на 1 км сетей | 0,7 | 0,7 | 0,688 | 0,69 | 0,685 | 0,3-0,6 аварии на 1 км сетей |
| 2. | Индекс замены сетей, % | | 0,2 | 1,7 | 1,4 | 2,1 | 3-8% |
| 3. | Поддержание нормативной температуры теплоносителя при подаче потребителю | РТС-1,3,5 130/70 РТС-2 125/70 Кот.№8,8Б 105/70 Кот. «Рыбозавод» 95/70 | РТС-1,3,5 130/70 РТС-2 125/70 Кот.№8,8Б 105/70 Кот. «Рыбозавод» 95/70 | РТС-1,3,5 130/70 РТС-2 125/70 Кот.№8,8Б 105/70 Кот. «Рыбозавод» 95/70 | РТС-1,3,5 130/70 РТС-2 125/70 Кот.№8,8Б 105/70 Кот. «Рыбозавод» 95/70 | РТС-1,3,5 130/70 РТС-2 125/70 Кот.№8,8Б 105/70 Кот. «Рыбозавод» 95/70 | 100 % соотве-тствие |
| 4. | Протяженность сетей теплоснабжения, км | 293,4 | 293,4 | 293,4 | 293,4 | 294,3 | 294,3 км |
| 5. | Потери тепловой энергии при транспортировке, Гкал | 375 012 (16%) | 375 810 (13,08%) | 402 933 (13,92%) | 379 577 (13,03%) | 381 475 (12,98%) | 2-3% отпуска тепловой энергии |
| 6. | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | 153,8 | 153,8 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 140-165 кг у.т./Гкал |
| 7. | Удельный расход электрической энергии на технологические цели | 34,16 | 34,16 | 27,89 | 27,90 | 27,90 | 24-31 кВт.ч/Гкал |