Комплексная программа социально экономического развития новосибирского района новосибирской области на 2011-2025 годы
| Вид материала | Программа |
- Комплексная программа социально-экономического развития сузунского района новосибирской, 4433.82kb.
- Губернатор новосибирской области постановление от 3 декабря 2007 г. N 474 о стратегии, 4496.99kb.
- Администрация новосибирской области постановление от 17 апреля 2009 г. N 152-па, 2168.76kb.
- Степаненко Андрей Викторович депутат Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской, 25.13kb.
- Доклад на 3-ю сессию к проекту бюджета Карасукского района, 78.78kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития атяшевского муниципального, 5060.57kb.
- Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Калевальского муниципального, 518.86kb.
- Стратегия социально-экономического развития новосибирской области на период до 2025, 261.32kb.
- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 2 апреля 2010 года №104 Об итогах, 1677.89kb.
- Концепция укрепление здоровья населения, повышение демографического потенциала новосибирской, 229.79kb.
Конечные финансовые результаты деятельности предприятий и организаций
Таблица 30
| Показатели | г о д ы | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 оценка | |
| 1. Сумма полученной прибыли (млн. руб.) | 1926,3 | 2952,1 | 3358,5 | 3464,7 |
| 2. Сумма полученного убытка (млн. руб.) | 184,5 | 205 | 304,2 | 354,2 |
| 3. Отраслевая структура прибыли (в %)
транспорт | 31,2 11,1 11,5 0,21 | 32,2 8,2 12 0,28 | 45,2 17,7 3,34 0,43 | 47,5 12 3,7 0,48 |
| Отраслевая структура убытка (в %)
| 63,8 13,1 0 0 | 54 25 0 0 | 87,1 4,7 0 0 | 86,7 3,6 0 0 |
| 5. Доля выпуска промышленной продукции убыточными предприятиями в суммарном выпуске промышленной продукции (%) | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,4 |
| 6. Сумма просроченной кредиторской задолженности (млн. руб.) | 495,4 | 737,8 | 584,4 | 467 |
| 7. Сумма просроченной дебиторской задолженности (млн. руб.) | 334 | 334,2 | 154,7 | 170 |
Убытки предприятий за 2009 год составили 304,2 млн. рублей, а это выше уровня 2007 года на 60%. Убытки промышленных предприятий составили 137,4 млн. руб., сельскохозяйственных предприятий 53 млн. рублей.
В структуре взаиморасчетов предприятий и организаций за период 2007 – 2010 гг. наблюдается рост просроченной кредиторской. Кредиторская задолженность на конец 2009 года по сравнению с 2007 годом возросла на 118%, дебиторская задолженность за соответствующий период сократилась и составила 47%.
Просроченная кредиторская задолженность на конец 2009 г. составила 584,4 млн. руб. из них 76% от общего объема просроченной кредиторской задолженности (488 млн. рублей) приходится на предприятия промышленности, и 6,6% приходится на ЖКХ, просроченная задолженность составляет 40 млн. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2010 года составила 154 млн. рублей или 47% к соответствующему периоду 2007 года. В том числе в промышленности (40млн. руб.), а это 25% от общего объема просроченной дебиторской задолженности и в жилищно-коммунальном хозяйстве (29 млн. руб.), что составляет 19%.
1.7. Исполнение бюджета
В течение 2007-2009 гг., в результате кризисных процессов мировой экономики, прослеживается отрицательная тенденция к снижению доходной части консолидированного бюджета района.
Таблица 31
Структура бюджета
| Показатели | г о д ы | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ожид. | |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего | 1410,1 | 1400 | 1316,1 | 1527,1 |
| в том числе на душу населения, руб. | 12454,8 | 12326,3 | 11344,5 | 13163,3 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - налоговые поступления | 21,5 | 27,6 | 29,1 | 29,7 |
| - плата за ресурсы | 0,13 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| - поступления из фонда финансовой помощи | 68,57 | 62 | 58,1 | 59,8 |
| - прочие доходы | 9,8 | 10,1 | 12,3 | 10,2 |
| 3. Собственные доходы бюджета, млн. руб. | 448,1 | 531,8 | 550,8 | 613,1 |
| в том числе: - земельный налог | 32,2 | 30,9 | 32,6 | 32,9 |
| - налоги на доходы физических лиц | 243,7 | 387,2 | 316,1 | 376 |
| - налог на имущество физических лиц | 4,1 | 37 | 39,8 | 36,2 |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду | 110,2 | 92,4 | 101,5 | 113,9 |
| в том числе на душу населения, руб. | 3957,8 | 4682,2 | 4747,8 | 5284 |
| 4. Расходы бюджета, млн. руб., всего | 1354,2 | 1425,3 | 1393,6 | 1588,5 |
| в том числе на душу населения, руб. | 11961,1 | 12549,1 | 12012,5 | 13692,5 |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - образование - здравоохранение - физкультура и спорт - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление | 41,5 8,2 0,1 12,5 9,2 | 46 10,4 0,18 13 9,8 | 48,7 10,4 0,2 12,2 9,5 | 47,68,3 8,3 0,17 11,5 9,8 |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, млн. руб. | +55,8 | -25,2 | -77,5 | -61,5 |
Консолидированный бюджет района за 2009 год составил 1 316115,7 тыс. руб., или 95,2% от назначенного на 2009 год плана.
Налоговые доходы за 2009 год составили 384312,4 тыс. руб., или более 29% от общей суммы доходов. Исполнение к годовым назначениям составляет 93,8%.
Основная доля в налоговых доходах приходится на:
- налог на доходы физических лиц – 316 127 тыс. руб., или около 82% от общей суммы налоговых доходов на 01.01.2010 года и 92,5% от назначенного на 2009 год плана;
- налоги на имущество – более 10% от общей суммы налоговых доходов или 39 871 тыс. руб., и 96% от назначенного на 2009 год плана;
- налоги на совокупный доход составили более 6% от налоговых доходов или 21 600 тыс. руб., или 100,8% от назначенного на 2009 год плана.
Неналоговые доходы в бюджеты муниципальных образований и района за 12 месяца 2009 года составили около 10% от общей суммы доходов или 125 883,4 тыс. руб., и 99,2% от назначенного плана на 2009 г.
Основная доля в неналоговых доходах приходится на:
- доходы от использования имущества – 101 490 тыс. руб., или более 80% от общей суммы Неналоговых доходов и 99,7% от назначенного на 2009 год плана;
Расходы бюджета муниципальных образований и района составляют 1 393565,5 тыс. руб., или 93% от назначенного на 2009 год плана.
Основная доля расходов приходится на:
- образование – около 50% или 678 061,8 тыс. руб., и 92% от запланированного на 2009 г;
- ЖКХ – 12% или 170 511 тыс. руб., и 97% от назначенного на 2009 год плана;
- здравоохранение и спорт – 10% или 145 017,5 тыс. руб., и 92% от назначенного на 2009 год плана;
- управление – около 10% или 132 280,8 тыс. руб., и 95% от назначенного на 2009 год плана;
- культура – около 6% или 82 640,5 тыс. руб., и 98% от назначенного на 2009 год плана;
- социальная политика – около 5% или 64 278,7 тыс. руб., и 81% от назначенного на 2009 год плана.
1.8. Основные проблемы социально-экономического развития Новосибирского района
На развитие Новосибирского района влияют практически все характерные для России в целом негативные тенденции последнего времени.
Основные проблемы социально-экономического развития района следующие:
Невысокий уровень жизни населения при значительной социальной и экономической дифференциации. Резкая дифференциация населения по уровню доходов при низком их среднем уровне снижает качество жизни значительной части населения района.
Проблемы в области развития и регулирования трудовых отношений.
- Наличие высокого уровня незанятого трудоспособного населения (14% от трудовых ресурсов) при относительно низком уровне официально зарегистрированной безработице.
- Дефицит специалистов и квалифицированных рабочих в основных отраслях экономики.
- Низкая заработная плата. Распространение скрытых форм оплаты труда и занятости граждан в неформальном секторе экономике, приводящих к нарушению их социальных гарантий.
- Низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите (молодежь без практического опыта работы, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, инвалиды, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание, уволенные с военной службы и др.).
Проблема занятости. Уровень безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях создается мало новых рабочих мест, имеет место несоответствие структуры заявок и вакансий. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров, в особенности в сельском хозяйстве, промышленности, малом бизнесе. Существует проблема недостаточного трудоустройства учащихся в летний период, не осуществляется квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет на предприятиях и организациях района.
Демографические проблемы. Рождаемость населения, хоть и незначительно увеличивается, но все еще остается на низком уровне. За последние три года наметилась тенденция, к тому, что число родившихся превышает число умерших. При этом наблюдается не только естественная, но и миграционная прибыль. В связи с этим численность населения постепенно начала увеличиваться.
Недостаточное качество общедоступной социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура, физкультура и спорт), ориентированной на массовые слои населения. Состояние имеющейся материально-технической базы социальной сферы обеспечивает лишь минимальные потребности населения в гарантированном получении социальных услуг. При этом следует отметить, что невысокая эффективность функционирования рыночного сектора большинства отраслей социальной сферы не позволяет формировать необходимые ресурсы поддержания и развития ее материальной базы.
Проблемы в сфере образования.
Дошкольное образование
1. Устойчивый рост востребованности образовательных услуг дошкольного воспитания, особенно в крупных населённых пунктах (Краснообск, Барышево, Криводановка, Кудряшовский, ст. Мочище, Верх-Тула, Толмачево).
2. Возрастает востребованность услуг дошкольного воспитания для детей с отклонениями в развитии и детей с ограниченными возможностями.
3. Материально-техническая база ДОУ требует качественного изменения:
а) Капитальный ремонт отопительной системы требуется в 19 ДОУ; кровли в 6 ДОУ; содержания и обслуживания в 22 ДОУ; замена системы канализации в 22 ДОУ.
б) Обеспеченность кухонным оборудованием и детской мебелью – в 12 ДОУ.
в). Нехватка мест в дошкольных учреждениях в ряде населенных пунктов: п. Краснообск, Верх-Тула, ст.Мочище, Кудряшовский, Криводановка, Ярково.
4. Старение педагогических кадров.
Общее образование
1. Недостаточный уровень обеспеченности образовательных учреждений материально-техническими ресурсами: 70% школ размещены в типовых зданиях, построенных в середине прошлого столетия, 3 школы (7%) – размещены в общежитиях, одна – в переоборудованной казарме.
2. Вследствие неблагоприятной демографической обстановки большинство школ заполнены наполовину от проектной мощности.
3. Большинство школьных зданий требуют капитального ремонта систем тепло – и водоснабжения, канализации, электрообеспечения, замены полов, оконных блоков, дверных полотен.
4. Отсутствие средней школы в с. Новолуговое и с. Сенчнка.
5. Недостаточное обеспечение образовательных учреждений материально-техническими и педагогическими кадрами:
- старение педагогических кадров (за последние 5 лет количество педагогических работников пенсионного возраста выросло с 16% до 18%, а число педработников в возрасте до 40 лет уменьшилось с 38,6% до 31,2%);
- сокращение числа молодых специалистов, прибывающих в ОУ на работу после окончания ВУЗа с 22 в 2000 г. до 7-9 в последние годы;
- отсутствие условий для профильного и предпрофильного обучения в малокомплектных сельских школах;
- существующее количество школьных автобусов, состояние дорог, отсутствие собственной сервисной службы по обеспечению обслуживания школьных автобусов не позволяет всем детям реализовать свои образовательные запросы и в полном объеме получать качественные образовательные услуги: (необходимо не менее 8 автобусов для осуществления реструктуризации школ № 10 с. Быково, № 4 с. Алексеевка, № 3 п. Степное, № 39 с. Жеребцово, № 6 п. Ленинский).
Дополнительное образование
1. Отсутствие собственных типовых помещений для размещения 3-х учреждений дополнительного образования (ДДТ «Мастер», НРСЮН, ДЮКФП «Академия»).
2. Недостаточное обеспечение ДЮКФП «Академия» и «Рекорд» спортивным оборудованием и спортинвентарём.
Учреждение общественного воспитания для детей сирот и детей, оставшихся без попечительства (Барышевский детский дом).
1. Сохраняется тенденция роста социального сиротства: только 12% воспитанников детского дома являются сиротами, остальные имеют родителей.
2. Не решается проблема развития такой формы жизнеустройства детей, оставшихся без попечения взрослых как патронат, слабо ведется работа по организации приёмных семей.
Проблемы в сфере здравоохранения
- Проблема обеспечения бесплатной и общедоступной медицинской помощи, декларированной Конституцией РФ и государственными гарантиями, принимающими ежегодно Законодательным Собранием Новосибирской области.
- Существенное удорожание медицинской помощи, дефицит финансирования, несоответствие выделяемого объема средств реальным потребностям
- Слабое ресурсное обеспечение, недостаточно эффективное использование имеющихся медицинских кадров
- Рост таких заболеваний, как алкоголизм, туберкулез, СПИД и т.д., высокая смертность трудоспособного населения
- Сверхнормативная изношенность зданий, сооружений и медицинского оборудования
- Кадровая проблема (мотивация, возрастные ограничения и т.д.)
- Проблема качества оказания медицинской помощи, что подразумевает:
- доступность;
- удовлетворенность пациентов;
- оптимальность;
- эффективность (сроки, результативность)
- затратность медицинских услуг (экономическая, клиническая).
- Отсутствие истинной финансово-хозяйственной самостоятельности управления системой здравоохранения.
Проблемы в сфере культуры
В связи с отсутствием достаточного финансирования не обновляется материально-техническая база учреждений культуры современным световым, звуковым оборудованием, музыкальными инструментами, более 10 лет полностью отсутствует комплектование книжного фонда центральной библиотечной системы, на недостаточном уровне ведется комплектование библиотек периодическими изданиями.
Проблемы в сфере физической культуры и спорта.
Отсутствие материально-технической базы учреждений системы физической культуры и спорта.
Основные проблемы в сфере социальной защиты населения.
Демографическая ситуация, сложившаяся в Новосибирской области, как и в целом по России, несмотря на ряд позитивных изменений, сложная. Растет число однодетных, бездетных и неполных семей. Увеличивается доля детей, рожденных матерями, не состоящими в браке, а также увеличилась численность граждан, получающих меры социальной поддержки, в связи с трудной жизненной ситуацией (инвалиды, безработные граждане, семьи, доход которых ниже прожиточного уровня в НСО).
За последние годы увеличилось число пожаров в частном секторе. В 2007 году из районного бюджета выделено 206,0 тыс. руб. на оказание материальной помощи пострадавшим от пожара, в 2008 году – 443,0 тыс. руб., в 2009 году – 334,0 тыс. руб., в 2010 году – 445 тыс. руб.
Проблема реконструкции и обновления основных фондов. Довольно высоким остается физический и моральный износ основных производственных фондов во всех отраслях и сферах экономики района (свыше 50%). Износ основных фондов реального сектора экономики и инженерной инфраструктуры существенно превышает ввод новых производственных фондов.
Проблема обостряется тем, что для нормализации ситуации недостаточно сохранить уровень производственных мощностей - необходимо повысить их качество и конкурентоспособность. Большая часть отраслей производства и инфраструктуры нуждается в кардинальном обновлении фондов.
Недостаточный уровень инвестирования. Объем инвестиций в основной капитал не обеспечивает восполнение выбывающих и морально устаревших основных фондов. Основным источником инвестиций в основной капитал по-прежнему остаются собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), которые составляют более 59% от общего объема инвестиций и кредиты банков.
Проблемы развития промышленности
- низкая рентабельность промышленного производства;
- незагруженность действующих производственных мощностей;
- отсутствие инвестиций для модернизации и расширения основных фондов промышленности;
- недостаток квалифицированных кадров рабочих и специалистов.
Проблемы жилищно-коммунального комплекса. Основная проблема возникла в связи с многолетним недофинансированием капитального ремонта, реконструкции жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. Снижение надежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем, повышение текущих расходов на их содержание. Решение неотложных проблем развития жилищной сферы требует значительных инвестиций
Недостаточность бюджетного финансирования жилищно-коммунального комплекса в целях реализации адресных программ капитального ремонта и развития привело к резкому увеличению износа основных фондов. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется, во-первых, высоким уровнем износа, во-вторых, высокой аварийностью, в-третьих, низким коэффициентом полезного действия мощностей и, наконец, большими потерями энергоносителей.
Инженерные сети в основном прослужили более 35 лет. Степень износа основных фондов составляет:
- жилых домов – 56, 6%,
- водопроводных и тепловых сетей – 59 %,
- централизованной канализации – 59, 9 %,
- котельных – 47 %,
- производственной базы и авто – тракторного парка – 83 %.
Жилой фонд непригодный для постоянного проживания составляет 37, 6 тыс. м2.
Восполнение выбывающих основных средств практически не происходит. Потребности в увеличении объёма жилищно - коммунальных услуг с вводом многоквартирных и индивидуальных домов постоянно возрастают, а производственная база предприятий ЖКХ не расширяется, парк авто – тракторной техники обновляется медленно. (Увеличивается дефицит электро – водоснабжения населения, предприятий и организаций.).
При возрастающей энерговооружённости населения, предприятий и организаций увеличивается дефицит электроводоснабжения.
Не решены полностью вопросы «бесхозяйных» объектов жилищно-коммунального комплекса .
Несмотря на то, что на территории полным ходом идет газификация населенных пунктов, проблема газификации все-таки остается. Необходимо строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, а также дополнительное финансирование.
Проблемы транспортно-дорожного комплекса.
За последние 5 лет в дорожно-транспортный комплекс Новосибирского района инвестировано более 2 млрд. рублей. Несмотря на это, не все населенные пункты района имеют надежную связь с районным центром. В ряде сел отсутствуют дороги с твердым покрытием, некоторые дороги с твердым покрытием из-за ежегодного «недоремонта» деградировали до уровня грунтовых.
Основными проблемами транспортно-дорожного комплекса являются
:- отсутствие к ряду населённых пунктов межпоселковых дорог с твёрдым покрытием;
- отдельные населённые пункты не охвачены пассажирскими перевозками;
- отсутствие муниципального транспортного предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки;
- не все межпоселковые дороги обслуживаются специализированными дорожными предприятиями под руководством территориального управления автомобильных дорог;
- при увеличении грузоподъёмности транспортных средств и увеличении грузопотока увеличивается недостаток финансовых средств на поддержку межпоселковых и внутрипоселковых дорог в технически исправном состоянии;- специфика расположения района, как пригорода г. Новосибирска, не позволяет иметь транспортное предприятие для пассажирских перевозок населения района;
- трудности согласования вновь открываемых и действующих пассажирских маршрутов, проходящих через г. Новосибирск.
Проблемы связи. По уровню телефонизации Новосибирский район занимает одно из последних мест в Новосибирской области. Потребности в телефонной связи не удовлетворены. Не имеют телефонной связи 11 населённых пунктов или 13 % . Реконструкция и модернизация оборудования АТС не завершена.