Паспорт Программы 5 2 Перечень нормативно-правовых актов и источников, использованных при разработке Программы 9
| Вид материала | Программа |
- Паспорт Программы. Наименование Программы > Дата принятия решения о разработке Программы, 257.71kb.
- «дорожной карты», 53.54kb.
- План введение. 2 Источники и система конституционного права 4 Понятие и виды источников, 328.26kb.
- Программа по предмету "Физическая культура" на основе фитнес-аэробики для обучающихся, 1828.42kb.
- Единый государственный реестр нормативно-правовых актов. Порядок получения информации, 123.53kb.
- Чеботарева Ирина Владимировна. Содержание программы: Перечень нормативно- правовых, 862.62kb.
- Программы всего в том числе по годам 2009, 114.26kb.
- Задачи и функции асуэ показатели назначения общие требования к птк асуэ требования, 610.11kb.
- Методические указания по выполнению дипломного проекта для студентов всех форм обучения, 1005.17kb.
- Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных квалификационных (дипломных), 882.87kb.
5.2. Реконструкция, реновация и создание тепловых пунктов.
В целях повышения надежности и обеспечения экономичности работы тепловых сетей и оборудования ЦТП необходимо выполнение модернизации существующих систем теплоснабжения с применением современных технологий:
- замена черных труб тепловых сетей на предизолированные трубы;
- внедрение автоматизированных тепловых пунктов;
- замена установленных в ЦТП кожухотрубных ВПУ на пластинчатые;
- установка КИПиА, приборов учета и автоматизация ЦТП;
- установка деаэрационных установок и баков – аккумуляторов;
- ЧРП на насосном оборудовании;
- Применение шаровой арматуры и дисковых затворов взамен клиновым задвижкам.
Для повышения уровня жизни населения запланирован перевод на центральное горячее водоснабжение с ликвидацией открытого водоразбора с систем отопления.
Проведение модернизации оборудования и тепловых сетей с применением современных технологий приведет к:
1. Снижению эксплуатационных затрат за счет замены кожухотрубных ВПУ на пластинчатые подогреватели, преимущество которых: небольшой вес, небольшой габаритный объем, высокий коэффициент теплопередачи, повышенный срок службы.
2. Снижению численности персонала (операторов) обслуживающего ЦТП за счет автоматизации и диспетчеризации ЦТП, установки приборов учета тепловой энергии, показывающих манометров и термометров на подающем и обратном трубопроводах до и после входных задвижек, на всасывающих и нагнетательных патрубках каждого насоса с передачей данных на диспетчерский пункт. Сокращение оперативного персонала на ЦТП (операторы) в количестве - 88 чел персонала, что позволит сэкономить фонд оплаты труда.
3. Снижению эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и увеличение межремонтного периода, за счет замены физически устаревшей арматуры на дисковые затворы и шаровую арматуру.
4. Снижению сверхнормативных тепловых потерь и сокращению ежегодных затрат на ремонт и восстановление тепловой изоляции, за счет применения пенополиуритановых (ППУ) скорлуп для изоляции.
5. Снижению сверхнормативного расход сетевой воды для обеспечения потребителей тепловой энергии, отпускаемый с коллекторов теплоисточников, путем оптимизации гидравлического режима, за счет:
- установки в ЦТП регуляторов давления (расхода) и регуляторов температуры на ВПУ;
- установки регуляторов давления (расхода) в узлах ввода потребителей, подключенных с врезок в магистральные тепловые сети без ЦТП.
6. Снижению расхода электроэнергии на перекачку холодной и горячей воды, за счет замены установленного насосного оборудования на насосы с частотно-регулируемым электроприводом.
Проведение реконструкции оборудования ЦТП с применением современных технологий, автоматизации и диспетчеризации, установка баков-аккумуляторов, деаэраторов и восстановление циркуляционных трубопроводов ГВС позволит в целом обеспечить экономичность работы системы централизованного теплоснабжения. Для достижения эффекта необходимо производить, комплексную реконструкцию ЦТП поэтапно, с учетом месторасположения ЦТП в системе централизованного теплоснабжения, технического состояния оборудования ЦТП, очередности застройки кварталов, объема подключенной нагрузки.
5.3. Развитие и реконструкция тепловых сетей.
Реконструкция теплового хозяйства п. Кангалассы. В связи с газоснабжением поселка проводится реконструкция тепловых сетей и котельного оборудования в размере 90 млн. рублей.
Развитие и реконструкция системы теплоснабжения г. Якутска, предусматриваемая ежегодно в подпрограмме, позволит существенно снизить износ системы теплоснабжения, составляющий около 50%. Подпрограммой предусматривается модернизация магистральных сетей и тепловых сетей от муниципальных источников тепла, тепловые сети в количестве 320 млн. рублей.
В связи с увеличением тепловой нагрузки отдельных округов, предусмотренных генеральным планом г. Якутска, реконструкция тепловых сетей на I этапе предусматривается в следующих кварталах: 71, 72, 128, «А», «4», 143, 9 «А», 31, 32, 52, 62, 64, 66, 114, 76, 84, 142, 203, Новопортовской. На II этапе реализации Подпрограммы предусматривается в кварталах: 43, 62, 74, 64, 53, 142, 103. На последнем этапе развитие системы теплоснабжения происходит в 84, 11, 128 кварталах.
5.4. Реконструкция и эксплуатация бесхозных тепловых сетей.
Реконструкция и эксплуатация бесхозных тепловых сетей на территории ГО «Город Якутск» запланировано на весь срок реализации Подпрограммы в объеме 195,0 млн. рублей. По распоряжению Департамента имущественных отношений ГО «Город Якутск» МУП «Теплоэнергия» обязали принять на баланс бесхозные сети в количестве 12,2км. Сети за время эксплуатации пришли в негодность и подлежат 100% замене. Бесхозные сети располагаются в пригородной зоне города Якутска в следующих округах: Сайсарский, Октябрьский, Автодорожный, микрорайон Птицефабрика, администрация п. Табага, п. Марха.
Сводная информация по бесхозяйным объектам и сетям МУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» ГО «Город Якутск» составляет:
- Сети теплоснабжения в однотрубном исчислении – 40 321,70 п.м.
- Сети холодного и горячего водоснабжения – 35 215,55 п.м.
- Сети канализации – 24 739,79 п.м.
Ориентировочный расчет по аналоговым рабочим сметам на замену бесхозяйных сетей от ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Водоканал» составляет 480 691,590 тыс. рублей.
5.5. Перевод потребителей тепла на автономное теплоснабжение.
Ежегодно запланированы средства на перевод потребителей тепла на автономное теплоснабжение. Так, в 2011г. предусматривается перевод на автономное теплоснабжение жилого здания по адресу ул. Советской Армии, 53/4 в размере 5,0 млн. рублей.
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Подпрограммы определяется условиями ее реализации в течение 2011 - 2015 годы и с перспективой развития до 2020 г.
Затраты на реализацию мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, складываются из затрат, связанных со строительством, модернизацией и реконструкцией квартальных котельных и тепловых сетей ГО «Город Якутск».
Общая потребность в финансовых средствах для реализации целей Программы составляет 1991,0 млн. рублей за период по 2020 год, из них в разрезе источников:
- федеральный бюджет - 250,0 млн. рублей;
- республиканский бюджет – 250,0 млн. рублей;
- местный бюджет – 726,8 млн. рублей;
- собственные средства предприятий и организаций – 272,5 млн. рублей;
- привлеченные средства – 491,7 млн. рублей.
Данные по мероприятиям и источникам финансирования по годам реализации подпрограммы приведены в приложении 1.
Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов различных уровней, средства предприятий и организаций, товариществ собственников жилья, привлеченные заемные средства, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- средства Государственной целевой программы «Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса РС(Я) на 2007 -2011 годы»;
- средства местного бюджета, выделяемые в рамках реализации настоящей Программы;
- средства предприятий и организаций, товариществ собственников жилья, привлеченные заемные средства.
В каждой из подпрограмм и направлений реформирования отрасли предложен конкретизированный план мероприятий, реализация которых позволит достичь поставленные Программой цели и задачи при условии стопроцентного финансирования.
7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Правовым обоснованием по разработке Подпрограммы комплексного развития системы теплоснабжения являются:
- Федеральный закон № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении и энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2001 года № 675 (О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы»;
- Республиканская целевая программа «Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса РС(Я) на 2009-2011 годы».
Формирование и реализация подпрограммы базируется на следующих принципах:
-определение качественных и количественных (индикаторов) задач;
- разработка Подпрограммы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными и др.), реализуемыми на территории г. Якутска.
Механизм реализации Программы предусматривает выполнение следующих функций:
- ежегодное составление бюджетной заявки на выделение средств предусмотренных для финансирования мероприятий Подпрограммы;
- обеспечение контроля за подготовкой и реализацией программных мероприятий;
- обеспечение контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
-составление отчетов по реализации программных мероприятий;
- анализ хода мероприятий Программы, внесение предложений по совершенствованию программы.
Объемы и структура источников финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета ГО «Город Якутск», государственного бюджета РС(Я) и иных средств.
- ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Управление Подпрограммой осуществляет Окружная администрация города Якутска, являющееся заказчиком-координатором Программы и отвечающее за реализацию Программы в целом, обеспечивающее согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств бюджетов различных уровней.
Контроль за выполнением Программы включает:
- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;
- контроль за рациональным использованием исполнителем финансовых средств;
- контроль за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Заказчик - координатор Подпрограммы ежеквартально обобщает и анализирует статистическую отчетность по реализации Подпрограммы и представляет в Окружную администрацию г. Якутска, Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия) и Министерство финансов Республики Саха (Якутия) отчеты об ее выполнении в части ассигнований из республиканского бюджета.
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация Подпрограммы позволит не только повысить надежность потребителей, переключаемых на централизованные теплоисточники, снизить бюджетную нагрузку на содержание децентрализованных источников тепла и их тепло сетевого хозяйства, но и оптимизировать тарифы на тепловую энергию для потребителей города, а так же в целом улучшить экологическую обстановку в г. Якутске, за счет снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, обеспечить население качественными и комфортными условиями проживания.
Таким образом, реализация предлагаемой подпрограммы определяет наличие основных положительных эффектов:
- коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа;
- бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;
- социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда города, повышение качества коммунальных услуг.
Мероприятия, отраженные в Подпрограмме, обусловлены необходимостью строительства и модернизации с целью обеспечения надежного, безопасного и достаточного теплоснабжения потребителей города Якутска.
Проводимые мероприятия по модернизации, строительству и реконструкции котельных, скомплектованных современным высокотехнологичным, энергоресурсосберегающим оборудованием, позволят:
- оптимизировать топливно-энергетический баланс с уменьшением топливной составляющей затрат на выработку тепловой энергии за счет повышения КПД котельных;
- ликвидировать дефицит мощностей;
- повысить уровень надежности и систем безопасности источников теплоснабжения;
- ввести автоматизацию технологических процессов;
- автоматизировать труд обслуживающего персонала.
Комплексное управление подпрограммой осуществляется путем:
- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;
- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;
- обеспечения контроля реализацией программы;
- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
10. Прогноз индикативных показателей.
Система индикативных показателей разработана в целях измерения степени достижения цели и решения задач Подпрограммы. Каждому направлению (задаче) Подпрограммы соответствует определенный круг индикаторов, который в свою очередь включает ряд индикативных показателей.
Таблица 10
Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией комплексного развития системы теплоснабжения
| № | Индикаторы | Методика расчета |
| 1 | Уровень аварийности сетей, ед/км | Количество повреждений за год, единиц/ на общую протяженность сетей, км |
| 2 | Уровень потерь теплоты, % | Объем потерь тепла тыс. Гкал/год /к объему отпуска тепловой энергии потребителям тыс. Гкал/год |
| 3 | Индекс замены тепловых сетей, % | Количество замененных сетей, км /к общей протяженности сетей, км |
| 4 | Износ тепловых сетей, % | Фактический срок службы, лет /к нормативному сроку службы, лет |
| 5 | Износ оборудования, % | Фактический срок службы, лет /к нормативному сроку службы, лет |
| 6 | Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, % | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км /к протяженности сетей, км |
| 7 | Индекс нового строительства, ед. | Протяженность построенных тепловых сетей, км /к общей протяженности сетей, км |
| 8 | Эффективность использования электроэнергии, кВт.ч/м3 | Расход электрической энергии на выработку и транспортировку тепла, тыс. кВт.ч./ к объему производства и транспортировки тепла, тыс. Гкал. |
| 9 | Доля освоения инвестиций, предусмотренных комплексной подпрограммой на развитие системы теплоснабжения, в % | Объем реально вложенных средств, тыс. руб./ к уровню запланированных объемов инвестиций, тыс. руб. |
Таблица 11
Индикативные показатели по годам
| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Доля освоения для строительства Новых квартальных котельных в автодорожном округе, % | 15 | 30 | 45 | 50 | 70 | 90 | 100 | | | |
| Доля освоения для реконструкции, реновации тепловых пунктов | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Доля освоения по реконструкции и эксплуатации бесхозных тепловых сетей, тыс. руб | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Развитие и реконструкция тепловых сетей | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Доля освоения перевода потребителя тепла на автономное теплоснабжение | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Предусмотренный Подпрограммой объем средств, тыс. рублей | 229,1 | 182,0 | 201,0 | 247,1 | 237,0 | 229,3 | 198,1 | 137,4 | 165,0 | 165,0 |