Контрольно-Счётной палаты мо г. Салехард на проект Решения Городской Думы мо г. Салехард

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы». Расходы на осуществление общегосударственных вопросов предусмотрены в сумме 326 804,0 тыс. рублей, что составляет 6% в общей сумме расходов бюджета.

Бюджетные ассигнования сформированы в соответствии с ведомственной структурой органов исполнительной власти г. Салехарда и приказом Минфина РФ «Об утверждении Указаний о порядке применении бюджетной классификации Российской Федерации» от 30.12.2009г. №150н.

Расходы на функционирование системы исполнительной власти сформированы в соответствии с Решениями Городской Думы «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования город Салехард» от 06 сентября 2007 года №36, от 28.01.08г. №4 «О выборном должностном лице местного самоуправления, члене выборного и (или) формируемого представительным органом муниципального образования органа местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», постановлением Администрации города «Об упорядочении оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации города» от 26 августа 2008 года №302, постановлением Администрации города от 25 января 2010 года №16 «Об утверждении Положения об оплате труда работников структурных подразделений Администрации города
с правами юридического лица, оплата труда которых
осуществляется на основе Единой тарифной сетки».

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований». Запланированы расходы на обеспечение деятельности Городской Думы муниципального образования город Салехард в сумме 12 798,0 тыс.рублей, включая расходы на содержание председателя Городской Думы.

Данные пояснительной записки в этой части расходятся с проектом решения о бюджете. В проекте решения о бюджете:

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» запланированы расходы в сумме 8 930,0 тыс. руб.

Расходы на содержание председателя Городской Думы запланированы в сумме 3 868,0 тыс. руб. по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования».

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций».

Всего запланировано 154 499,0 тыс. рублей, в том числе:

расходы на текущее содержание Администрации города Салехарда в сумме 151 843,0 тыс. рублей.
расходы на содержание Главы Администрации города в сумме 2 656,0 тыс. рублей.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора». Запланированы расходы на содержание департамента финансов Администрации г.Салехарда и на содержание Контрольно-Счетной палаты муниципального образования город Салехард в сумме 55 507,0 тыс. рублей, включая расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие системы муниципального финансового контроля в муниципальном образовании г. Салехард на 2011-2013 годы» в сумме 745,0 тыс. рублей.

Подраздел 0111 «Резервные фонды». Предусмотрены расходы на финансирование непредвиденных расходов городского бюджета в сумме 10 000,0 тыс. руб.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы». Всего запланировано 94 000,0 тыс. рублей, в том числе:

на содержание управления общей политики Администрации г. Салехарда 24 485,0 тыс. рублей;
на содержание департамента градостроительства и городского хозяйства Администрации г. Салехарда 43 818,0 тыс. рублей;
на содержание департамента имущественных и земельных отношений 22 494,0 тыс. рублей;
на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 550,0 тыс. рублей;
на вручение грамот Городской Думы г.Салехарда 50,0 тыс. рублей;
на муниципальную целевую программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании г. Салехард на 2011-2013 годы» 500,0 тыс.рублей;
на реализацию муниципальной целевой программы «Административная реформа в муниципальном образовании г. Салехард на 2010-2012 годы» 970,0 тыс. рублей;
на осуществление полномочий автономного округа по составлению протоколов об административных правонарушениях 9,0 тыс. рублей;
на осуществление полномочий автономного округа по созданию и организации деятельности административных комиссий 1 124,0 тыс. рублей.

Раздел 0200 «Национальная оборона». По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы в сумме 496,0 тыс. рублей на мобилизационную и вневойсковую подготовку.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». На содержание национальной безопасности и правоохранительной деятельности предусмотрены ассигнования в сумме 335 369,0 тыс. рублей, что составляет 6,1 % от общей суммы расходов городского бюджета.

При этом необходимо отметить о несоответствии суммы указанной в пояснительной записке по разделу 0300 с суммой предлагаемой в приложении № 11, таблицы № 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2011 г.» которая составляет 333 239 тыс.руб..

Подраздел 0302 «Органы внутренних дел». Всего запланировано расходов в сумме 311 605,0 тыс. рублей, в том числе:

на содержание отдела внутренних дел по г. Салехард 302 205,0 тыс. руб., из них 18 907,0 тыс. руб. на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат. В составе расходов на содержание городского отдела внутренних дел учтены денежные средства на дополнительные выплаты сотрудникам отдела в сумме 94 900,0 тыс. рублей;
на реализацию окружной долгосрочной целевой программы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в ЯНАО на 2011-2013 годы» 7 400,0 тыс. рублей. В состав расходов по данной программе включены расходы в сумме 4 500,0 тыс. рублей на приобретение квартиры для участковых уполномоченных милиции и инспекторов по делам несовершеннолетних;
на реализацию муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы» 2 000,0 тыс. рублей. Средства программы будут направлены на укрепление материально-технической базы городского отдела внутренних дел.

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». В данном подразделе запланированы расходы в сумме 23 764,0 тыс. рублей на:

содержание МУ «Аварийно-спасательная служба» 7 462,0 тыс. рублей, включая расходы в сумме 1 500,0 тыс. рублей на приобретение телефонной системы вызова экстренной службы «112»;
содержание Управления по делам ГО и ЧС 14 172,0 тыс. рублей;
муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы» 2 130,0 тыс. рублей на обустройство противопожарной и минерализованной полосы вокруг поселка Пельвож.

Раздел 0400 «Национальная экономика». Предусмотрены расходы в сумме 53 454,0 тыс. руб., что составляет 1% от общей суммы расходов городского бюджета.

Подраздел 0408 «Транспорт». По данному подразделу расходы предусмотрены в сумме 46 875,0 тыс. руб. на финансирование убытков по пассажирским перевозкам внутри городского округа.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики». По данному подразделу предусмотрены средства в сумме 6 579,0 тыс.рублей, в состав которых включены расходы на:

финансирование мероприятий по землеустройству и землепользованию 3 195,0 тыс. рублей;
осуществление полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 1 064,0 тыс. рублей;
на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории г. Салехарда на 2011-2013 годы» 2 000,0 тыс. рублей;
осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 320,0 тыс. рублей.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство». Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства составили 1 611 274,0 тыс. рублей или 29,6% от общих расходов.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство». По жилищному хозяйству предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 31 832,0 тыс. рублей на проведение следующих мероприятий:

на проведение капитального ремонта жилищного фонда 23 242,0 тыс. рублей. За счет предусмотренных средств планируется провести капитальный ремонт инженерных сетей и оборудования, общего имущества жилых домов, жилых помещений, внутридомовых сетей и канализации.
на реализацию муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов муниципального образования г. Салехард на 2009-2011 годы» 5 535,0 тыс. рублей;
на содержание жилищного фонда 3 055,0 тыс. рублей. Средства предусмотрены на содержание мест общего пользования муниципальных общежитий.

Подраздел. 0502 «Коммунальное хозяйство» На коммунальное хозяйство расходы составят 1 123 875,0 тыс. рублей. Расходование средств будет произведено по следующим направлениям:

на бюджетные инвестиции в объекты капитального характера, не включенные в целевые программы 31 400,0 тыс. рублей, из них 30 000,0 тыс. рублей в рамках Адресной инвестиционной программы на строительство (в т.ч. ПИР) по объекту «Набережная реки Шайтанка», 1 400,0 тыс. рублей на софинансирование объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу;

на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 849 068,0 тыс.рублей;

на возмещение убытков от содержания бань и от оказания ритуальных услуг в сумме 26 380,0 тыс. рублей;
на реализацию окружной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЯНАО на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» 26 633,0 тыс. рублей;
на реализацию муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года» 1 402,0 тыс. рублей;
на реализацию окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 188 302,0 тыс. рублей. Средства программы реализуются в рамках подпрограмм. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» предусмотрена в сумме 30 902,0 тыс. рублей. Средства программы в сумме 27 102,0 тыс. рублей будут реализованы в рамках Адресной инвестиционной программы на инженерное обеспечение микрорайона Теремки, квартала Ямальского и СНТ Удача. Средства в сумме 3 800,0 тыс.рублей на территориальное планирование. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» предусмотрена в сумме 157 400,0 тыс. рублей. Средства будут реализованы в рамках Адресной инвестиционной программы по следующим направлениям:

- реконструкция канализационных очистных сооружений 100 000,0 тыс. рублей;

- электроснабжение 22 квартала 40 000,0 тыс. рублей;

- газификация города 15 851,0 тыс. рублей;

- теплоснабжение МП АТП 1 549,0 тыс. рублей.

на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение энергетической эффективности муниципальной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе муниципального образования город Салехард на 2010-2012 годы» 500,0 тыс. рублей;
на софинансирование средств, выделенных на территориальное планирование в рамках Адресной инвестиционной программы, 190,0 тыс. рублей.

Подраздел 0503 «Благоустройство». Расходы по содержанию объектов благоустройства предусмотрены в сумме 406 340,0 тыс. рублей.

За счет выделенных средств планируется проведение следующих мероприятий:

проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования 33 006,0 тыс. рублей.
уличное освещение 33 320,0 тыс.рублей.
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 265 534,0 тыс.рублей;
озеленение территории города 14 266,0 тыс.рублей;

организация и содержание мест захоронений 1 904,0 тыс. рублей;
прочие мероприятия по благоустройству территории города 43 022,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на содержание общегородских земель и объектов социально-культурного значения, содержание объектов иллюминации, отлов безнадзорных животных, рекультивация земель, содержание ледовых городков, ликвидация несанкционированных свалок, содержание вечного огня, содержание зон отдыха
на реализацию муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования г. Салехард на 2007-2012 годы» 15 288,0 тыс.рублей. Средства программы в сумме 1500,0 тыс. рублей будут направлены на транспортировку задержанных транспортных средств эвакуатором, средства в сумме 13 788,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства». По данному подразделу предусматриваются расходы на содержание муниципального учреждения «Салехардская дирекция единого заказчика» в сумме 49 227,0 тыс. рублей.

Раздел 0700 «Образование». Расходы на содержание учреждений образования в 2011 году предусмотрены в сумме 1 663 364,0 тыс. рублей, что составляет 30,6% от общей суммы расходной части городского бюджета. При этом также необходимо обратить внимание о несоответствии суммы указанной в пояснительной записке по разделу 0700 с суммой предлагаемой в приложении № 11, таблицы № 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2011 г.» которая составляет 1 665 494 тыс. руб..

Подраздел 0701 «Дошкольное образование». В данном подразделе запланированы расходы в сумме 655 561,0 тыс. рублей. На 2011 год расходы в сумме 453 561,0 тыс. рублей предусмотрены на содержание 18 детских дошкольных учреждений. В том числе предусмотрены расходы по субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению социальной поддержки работников образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа в сумме 2 793,0 тыс. рублей. В 2011 году планируется открытие детского сада № 9 «Кристаллик».

Распоряжением Администрации города от 11 октября 2010 года №1075-р приостановлена работа МОУ «Детский сад «Олененок» в поселке Пельвож с 12 октября 2010 года по 31 августа 2011года, в связи с проведением капитального ремонта. На капитальный ремонт данного учреждения в составе расходов предусмотрено 3 760,0 тыс. рублей.

В рамках Адресной инвестиционной программы предусмотрено 202 000,0 тыс. рублей на строительство детского сада на 210 мест, в том числе 2 000,0 тыс. рублей софинансирование средств городского бюджета.

Подраздел 0702 «Общее образование» В данном подразделе запланированы расходы в сумме 847 033,0 тыс. рублей на содержание 7 средних школ, вечерней сменной школы, станции юных техников, центра детского творчества, станции юных натуралистов, детской школы искусств, детской юношеской спортивной школы, специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, детско-юношеского центра.

На содержание общеобразовательных школ города запланировано 625 429,0 тыс. рублей. Содержание общеобразовательных школ города производится как из средств окружного бюджета, так и из средств городского бюджета. Средства окружного бюджета в сумме 494 950,0 тыс. рублей предусмотрены в рамках субвенции на исполнение полномочий автономного округа по обеспечению прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего и среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (организация учебного процесса), а так же на социальную поддержку педагогических работников. Средства городского бюджета в сумме 130 479,0 тыс. рублей направлены на текущее содержание общеобразовательных школ.

На содержание учреждений по внешкольной работе с детьми запланировано 200 210,0 тыс. рублей. В составе расходов учтены средства в сумме 29 784,0 тыс. рублей на внедрение новой системы оплаты труда в МОУ ДОД ДШИ, МОУ ДОД ДЮСШ, МОУ ДОД СДЮСШОР.

На реализацию муниципальной целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Салехард на 2009-2011 годы» запланировано 21 394,0 тыс. рублей.

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей». В указанном подразделе запланированы расходы в сумме 6 429,0 тыс. рублей. Запланированные средства будут направлены на мероприятия в рамках молодежной политики и оздоровления детей и реализованы по следующим программам:

ведомственная целевая программа «Молодежь города» 2 495,0 тыс. рублей;
ведомственная целевая программа «Организация отдыха детей в каникулярное время» 2 300,0 тыс. рублей;
муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории МО г. Салехард на 2009-2011 годы» 62,0 тыс. рублей;
муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории МО г. Салехард на 2010-2012 годы» 500,0 тыс. рублей;
окружная долгосрочная целевая программа «Молодежь Ямала» 430,0 тыс. рублей.

Так же вне программных мероприятий, за счет межбюджетных субсидий из окружного бюджета выделено 642,0 тыс. рублей на организацию питания в пришкольных лагерях.

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» В данном подразделе запланированы расходы в сумме 154 341,0 тыс. рублей, в том числе:

на содержание аппарата управления департамента образования Администрации города 25 968,0 тыс. рублей;
на содержание структурных подразделений департамента образования в сумме 92 201,0 тыс. рублей;
на реализацию окружной целевой программы «Развитие системы образования в ЯНАО на период 2011 – 2015 годы» 10 056,0 тыс. рублей;
на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Салехарда на 2011-2013 годы» 530,0 тыс. рублей;

на исполнение полномочий автономного округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 7 820,0 тыс. рублей;
на исполнение полномочий автономного округа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 3 500,0 тыс. рублей;
на целевую образовательную субсидию для подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием 5 190,0 тыс. рублей;
на реализацию окружной долгосрочной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения в ЯНАО на 2011-2013 годы» 8 282,0 тыс. рублей;
на реализацию окружной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в ЯНАО в 2007-2012 годах» 340,0 тыс. рублей;
на реализацию муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО г. Салехард в 2007-2012 годах» 18,0 тыс. рублей;
на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях на 2011 год» 436,0 тыс. рублей.

Раздел 0800 «Культура и кинематография». В 2011 году по данному разделу запланировано 377 012,0 тыс. рублей, что составляет 6,9% от общей суммы расходов городского бюджета.

Подраздел 0801 «Культура». На мероприятия по содержанию и развитию учреждений культуры запланировано 335 386,0 тыс. рублей, в том числе:

расходы на содержание МУК и С "Геолог» 89 094,0 тыс.рублей;
расходы на содержание МУК КМЦ 17 495,0 тыс.рублей;
расходы на содержание МУК КДЦ «Наследие» 13 076,0 тыс.рублей;
расходы на содержание Централизованной библиотечной системы 31 707,0 тыс. рублей, включая расходы за счет окружных субсидий на комплектование книжных фондов в сумме 97,0 тыс.рублей;
расходы на оплату труда по новой системе оплаты по учреждениям культуры предусмотрены в сумме 38 964,0 тыс. рублей;
расходы на реализацию окружной долгосрочной целевой программы «Культура Ямала» предусмотрены в сумме 142 869,0 тыс. рублей. Программа включает в себя реализацию двух подпрограмм. Подпрограмма «Развитие культуры, искусства и кинематографии в ЯНАО на 2011-2015 годы» в сумме 2 869,0 тыс. рублей и подпрограмма «Строительство объектов культуры в ЯНАО на 2011-2015 годы» в сумме 140 000,0 тыс. рублей. Денежные средства в сумме 140 000,0 тыс. рублей предусмотрены в рамках Адресной инвестиционной программы на строительство детского парка отдыха. Дополнительно к этим средствам запланировано 1 400,0 тыс. рублей на софинансирование данного объекта из средств городского бюджета.
расходы на реализацию окружной долгосрочной целевой программы «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008-2011 годы» 781,0 тыс. рублей.

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

В данном подразделе предусмотренные расходы в сумме 41 626,0 тыс. рублей направлены на:

содержание управления по культуре и молодежной политике 32 895,0 тыс. рублей;
окружную долгосрочную целевую программу «Безопасность жизнедеятельности населения в ЯНАО на 2011-2013 годы» 350,0 тыс. рублей;
ведомственную целевую программу «Пожарная безопасность учреждений культуры МО г. Салехард на 2011 год» 1019,0 тыс. рублей;
ведомственную целевую программу «Модернизация системы оказания услуг в сфере культуры» 2 000,0 тыс. рублей;
ведомственную целевую программу «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия МО г. Салехард на 2011 год» 300,0 тыс. рублей;
ведомственную целевую программу «Культура Салехарда» 4 772,0 тыс. рублей;
муниципальную целевую программу «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в муниципальном образовании г. Салехард на 2011-2013 годы» 290,0 тыс. рублей.

Blog

Контрольно-Счётной палаты мо г. Салехард на проект Решения Городской Думы мо г. Салехард

Содержание