Паспорт программы Глава Социально-экономическое положение и основные направления развития Петропавловского муниципального района Анализ социально-экономического положения муниципального образования
| Вид материала | Решение |
- Содержание Программы Паспорт Программы I. Анализ социально-экономического положения, 3815.54kb.
- Программа социально-экономического развития прибайкальского района, 7476.83kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 1303.61kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития атяшевского муниципального, 5060.57kb.
- Карагайский муниципальный район Схема территориального планирования Том 1 Глава Анализ, 2623.2kb.
- Программа социально-экономического развития муниципального района «Могойтуйский район», 2292.38kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района мечетлинский, 1180.63kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития атяшевского муниципального, 3087.99kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района, 2452.21kb.
- Задачи Отдела: Осуществление комплексного анализа состояния и тенденций развития экономики, 60.47kb.
Стратегические цели программы экономического и социального развития Петропавловского муниципального района на 2009 - 2011 годы представляют собой наиболее значимые цели деятельности муниципального органа власти Петропавловского района, сформулированные с учетом региональных проблем и заявленных стратегических приоритетов развития Воронежской области.
Главная стратегическая цель развития района – обеспечение устойчивого роста качества жизни населения. На среднесрочную перспективу более конкретный ориентир в рамках выше обозначенной цели – увеличение доли собственных доходов бюджета, ориентация на оптимизацию и повышение эффективности использования собственного социально-экономического потенциала.
Определение в качестве «точек роста» экономики муниципального района ключевых проектов развития, соответствующих приоритетам общенационального и областного масштаба, и распределение средств местного бюджета и средств, привлеченных из федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников, позволит даже в условиях дефицита местного бюджета достичь намеченной цели путем введения целевых индикаторов на каждый год и на весь период реализации программы. Формируемая в рамках программы политика территориального развития имеет детализацию в рамках поселений и конкретных населенных пунктов, в ее основу заложены «точки роста» поселений.
Стратегические цели программы согласованы с приоритетами социально - экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, целями приоритетных национальных проектов.
Стратегическими целями программы экономического и социального развития Воронежской области на 2009 - 2012 годы являются:
- создание условий для долгосрочного роста конкурентоспособности экономики Воронежской области;
- формирование основы для долговременной капитализации человеческого потенциала территории;
- обеспечение сбалансированного пространственного развития Воронежской области;
- повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Воронежской области.
Для достижения стратегической цели в ближайшие три года в Петропавловском муниципальном районе предстоит решить следующие задачи:
1. Содействие стабилизации финансово-экономического положения и социальной ситуации на предприятиях машиностроения, разработка и реализация антикризисных программ предприятий;
2. Развитие агропромышленного комплекса;
3. Повышение качества жизни населения, опережающее развитие и модернизация социальной и инженерной инфраструктуры: дорожно-транспортной сети, водо- газоснабжения, водоотведения;
4. Стимулирование развития малого предпринимательства;
5. Совершенствование системы стратегического управления развитием района, реализация административной реформы.
Достижение стратегических целей программы изменит характер, структуру и эффективность экономики, повысит эффективность социальной сферы и общественной инфраструктуры, качество и эффективность муниципального управления. Активизация экономики муниципального района возможна только при условии концентрации усилий власти, всех хозяйствующих субъектов и населения на достижении основной цели – повышении качества и уровня жизни жителей района. Комплексная программа экономического и социального развития муниципального района на долгосрочную перспективу станет действенным механизмом как для мобилизации собственных ресурсов, так и для привлечения средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных средств.
Достижение основной цели программы реализуется решением следующих задач:
1. Создание административно-хозяйственных, финансово-экономических условий для решения вопросов местного значения муниципального района и его поселений.
2. Создание условий для привлечения инвестиций в развитие экономики, социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального района.
3. Повышение эффективности государственной (областной) и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального района.
4. Развитие отраслей, ориентированных на обеспечение эффективного функционирования промышленного и агропромышленного комплексов, выпуск конкурентоспособной продукции, развитие кооперации и агропромышленной интеграции, продовольственного и аграрного рынков.
5. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения.
6. Развитие кадрового потенциала муниципальных образований и создание условий для закрепления специалистов на селе.
7.Сокращение различия в уровне социально-экономического развития муниципального района и развитых муниципальных образований области в 1,5-2,0 раза к 2011 году.
Для достижения поставленной цели разработан комплекс программных мероприятий, которые сгруппированы по приоритетным направлениям развития муниципального района. Их реализация позволит снизить степень влияния неблагоприятных факторов и угроз, повысить конкурентные и кооперационные возможности муниципального района. Для выполнения поставленных задач разрабатываются программные мероприятия, эффективность их реализации оценивается целевыми показателями. Эти показатели представлены в таблице 2.1 и определяют количественно измеряемые показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Петропавловского района по реализации мероприятий.
Таблица 2.1
Динамика целевых показателей и индикаторов
эффективности деятельности органов местного самоуправления
по реализации Программы
| Наименование | Значение индикатора по годам реализации Программы | Исполняющий орган МО | |||||
| |
-удельный вес прибыльных коммерческих организаций, в общем их числе,% | Единица измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| | % | 92 | 93 | 94 | 97 | Отдел экономики | |
| | - число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 населения. | Ед. | 257 | 263 | 275 | 289 | Отдел экономики |
| | - доля расходов бюджета МО на увеличение стоимости основных средств, в том числе: | % | 21,6 | 10,2 | 4,29 | 2,72 | Финансовый отдел |
| | объекты социальной сферы | | 2,36 | 5,86 | 4,09 | 2,51 | Финансовый отдел |
| | на развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства | | - | 1,39 | - | - | Финансовый отдел |
| | число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 населения. | ед | 257 | 263 | 275 | 289 | Отдел экономики |
| | - доля расходов бюджета МО на развитие и поддержку малого предпринимательства, всего | % | - | - | - | - | Финансовый отдел |
| | В том числе: в расчете на одно малое предприятие | | - | - | - | - | Финансовый отдел |
| | на одного жителя муниципального образования | | - | - | - | - | |
| | -средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство, | месяцев | - | - | - | - | |
| | - площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, | тыс. кв.м: | - | - | - | - | |
| | а) объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет | | - | - | - | - | |
| | б) иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | | - | - | - | - | |
| |
| | | | | | |
| | - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района); муниципальных детских дошкольных учреждений; учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс); врачей муниципальных учреждений здравоохранения; среднего медицинского персонала | руб. | 7174 7360 4363,9 8780,9 3541,5 22828,5 6078,4 | 8111 8096 4800 9659 3895 22130,06 6991,75 | 8810 8663 5136 10335 4170 24454 7725 | 9735 9735 6485 11035 8320 27130 8540 | Отдел экономики Отдел по образованию Отдел по образованию Отдел по образованию Отдел по образованию МУЗ Петропавловская ЦРБ |
| | - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | % | 96,2 | 92,3 | 88,3 | 80,0 | |
| |
| | | | | | |
| | - число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: а) на дому, в том числе: от инфаркта миокарда; от инсульта; б) в первые сутки пребывания в стационаре, в том числе: от инфаркта миокарда; от инсульта; в) число случаев смерти детей до 18 лет: на дому; в первые сутки пребывания в стационаре | Ед. | 97 92 6 1 1 | 102 80 8 1 1 1 1 | 97 77 7 1 1 1 | 86 75 7 1 1 | МУЗ Петропавловская ЦРБ |
| |
| | | | | | Отдел по обрапзованию |
| | - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу в детских дошкольных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 37,5 | 41 | 40,5 | 40 | |
| | - доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | % | 62,7 | 67,0 | 66,0 | 67,6 | |
| | - удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | % | 39,7 | 45 | 50 | 70 | |
| |
| | | | | | Отдел по образованию |
| | - удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 79 | 100 | | | |
| | -доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | |
| | -средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: в городских поселениях; в сельских поселениях | | 13,4 | 13,8 | 13,8 | 14,0 | |
| |
| | | | | | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью |
| | - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | |
| |
| | | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |
| | - доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие муниципальной собственности в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов | % | - | - | - | - | |
| | - доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие муниципальной собственности в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов | % | - | - | - | - | |
| | - доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % | - | - | - | - | |
| | - уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | % | - | - | - | - | |
| |
| | | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ |
| | - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за год | тыс. кв. м | 0,0299 | 0,0311 | 0,0314 | 0,0316 | |
| | -доля многоквартирных жилых домов, нуждающихся в капитальном ремонте | % | 40 | 42 | 45 | 48 | |
| | - доля аварийного жилого фонда | % | - | - | - | - | |
| | -доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 13,7 | 20 | 35 | 100 | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений |
| |
| | | | | | Финансовый отдел |
| | - доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | % | 15,2 | 17,6 | 17,8 | 18,5 | |
| | - доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений | % | - | - | 2 | 2 | |
| | - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправлени | % | 94,8 | 96 | 98 | 100 | |
Основные программные мероприятия направлены на обеспечение реализации на территории района мероприятий федеральных и областных целевых программ, Программы экономического и социального развития Воронежской области, стимулирование эффективности производства, улучшение социальной обстановки и создание условий для повышения качества жизни населения.
Программа реализуется в 2009-2012 годах в один этап.
Глава 3. Система программных мероприятий
Применение программно-целевого метода управления позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы на выполнении перспективных задач, более эффективно их распределить в соответствии с приоритетами развития, ожидаемой социально-экономической эффективностью.
Для успешного решения стратегических задач по реализации программы социального и экономического развития и наращиванию экономического потенциала аграрного сектора Петропавловского муниципального района требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни сельских жителей района, преодолению дефицита специалистов и рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики.
Система программных мероприятий является совокупностью институциональных и правовых преобразований, конкретных инвестиционных проектов и некоммерческих (социальных, экологических, других) мероприятий. Выполнение этих конкретных мероприятий обеспечивает осуществление программы в целом.
Одной из особенностей Петропавловского муниципального района является первоочередная необходимость создания благоприятных условий для развития экономики.
Главными сдерживающими факторами развития продолжают оставаться: низкий уровень развития инженерной инфраструктуры (водопроводных, газовых и канализационных сетей), который не позволяет возводить современные строительные объекты, осуществлять снабжение промышленных и перерабатывающих предприятий водой и осуществлять экологически безопасный отвод промышленных стоков; низкий уровень социальной инфраструктуры, не способствующий закреплению кадров на селе, увеличению рождаемости и сокращению смертности, увеличению продолжительности жизни, низкий уровень охвата медицинским обеспечением населения.
Поскольку реализацию программы целесообразно осуществлять поэтапно, на первом этапе должны будут реализованы мероприятия, направленные на реформирование местного самоуправления, а также же мероприятия, необходимые для решения следующих первоочередных задач в социальной и экономической сфере:
- завершение ранее начатого строительства и реконструкция социальных объектов;
- развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования и его поселений (газификация населенных пунктов, перевод на газ котельных социальных объектов, реформирование системы ЖКХ);
- формирование условий для закрепления кадров на селе, развития кадрового потенциала;
- формирование условий для участия в федеральных и областных целевых программах, софинансирования некоммерческих (социальных) мероприятий программы за счет средств федерального и областного бюджетов;
- формирование условий для привлечения инвестиций в экономику города, района, повышение эффективности государственной (областной) и муниципальной поддержки реализации инвестиционных проектов.
Программа содержит 12 коммерческих и 69 некоммерческих (социальных) мероприятия (приложение 1) с общим объемом финансирования 3643203 тыс.руб., из них: 15000 тыс.руб. - средства федерального бюджета, 504042,9 тыс.руб. – средства областного бюджета, 14462,1 тыс.руб. – средства бюджета муниципального района, 2915066 тыс.руб. – собственные средства, 184156тыс.руб. – заемные средства, 9476тыс.руб. – другие источники.
3.1. Инвестиционные проекты
Программа содержит 12 коммерческих мероприятий и 68 некоммерческих мероприятий с общим объемом финансирования 3643203 тыс.руб., из них: 15000 тыс.руб. - средства федерального бюджета, 504042,9тыс.руб. – средства областного бюджета, 14462,1 тыс.руб. – средства бюджета муниципального района, 2915066 тыс.руб. – собственные средства, 184156тыс.руб. – заемные средства, 9476 тыс.руб. – другие источники.
Платежи в бюджеты всех уровней за время реализации Программы составят: всего - 144877 тыс.руб., в т.ч. федеральный бюджет – 100937 тыс.руб., областной бюджет – 34753 тыс.руб., местный бюджет – 6985 тыс.руб., поселений – 2202 тыс.руб.
Социальный эффект составит 54244 тыс.руб., будет создано 210 новых рабочих мест и сохранено 220 рабочих мест.
3.1.1 Коммерческая часть
Раздел содержит 12 коммерческих мероприятий с общим объемом финансирования 3100222 тыс.руб., финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет собственных и заемных средств.
После реализации программы чистая прибыль предприятий по всей группе проектов составит 17683 тыс. руб. в год, сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней – 2828 тыс. руб., из них: в федеральный бюджет - 1023 тыс. руб., в областной бюджет – 631 тыс.руб., в местные бюджеты – 873 тыс.руб., 301 тыс.руб. в бюджет поселений. Средний срок коммерческой окупаемости всей совокупности проектов – 3 года. В результате реализации программы будет сохранено 200 и образовано 210 новых рабочих места. Социальный эффект – 6957 тыс.руб.
№ 1 «Повышение эффективности производства и реализации зерна в СХА «Краснофлотская» Краснофлотское сельское поселение
Цель проекта – увеличение объема производства, повышение урожайности зерна.
Проектом предполагается: приобретение сеялки СЗ-3,6, минеральных удобрений, семян, средств защиты растений.
СХА «Краснофлотская» находится на реструктуризации.
Задолженности по заработной плате, налогам и платежам хозяйство не имеет.
Собственных средств на техническое переоснащение недостаточно, требуется привлечение заемных средств.
Общий объем финансирования составит 3257 тыс.руб, в том числе 1757 тыс.руб. - собственные средства СХА, 1500 тыс.руб. – заемные средства. Из общего объема финансирования 390 тыс.руб. будут направлены на приобретение сельхозтехники, 2867 тыс.руб - на приобретение оборотных средств для запуска производства (ежегодно планируется приобретение элитных семян, минеральных удобрений и средств защиты растений).
Срок реализации проекта 2009-2012 гг.
Использование новой техники и проведение агротехнических работ позволит повысить эффективность производства зерновых культур.
Зерновые на рынке востребованы. Основными рынками сбыта являются частные компании Воронежской области.
В результате реализации проекта будет увеличено производство зерна к 2012 г. на 54%.
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 166 тыс.руб.
Социальный эффект составит 167 тыс.в год.
Срок окупаемости проекта 1 год. Рост налоговых поступлений составит в 2010 году 83,2%. Оплата труда возрастет на 19%
Реализация мероприятия позволит сохранить рабочие места.
№ 2 «Стабилизация и развитие свеклосахарного производства в СХА «Луч» Петропавловское сельское поселение
Цель проекта – увеличение объема производства, повышение урожайности сахарной свеклы.
Проектом предполагается: приобретение ботвоуборочной машины РПМ-6, минеральных удобрений, семян, средств защиты растений
Использование новой техники и проведение агротехнических работ позволит повысить эффективность производства сахарной свеклы.
Общий объем финансирования 1340 тыс.руб., в т.ч. 670 тыс.руб. за счет собственных средств предприятия, 670 тыс.руб. – заемные средства.. Срок реализации 2009-2010 гг.
В результате реализации проекта будет увеличено производство сахарной свеклы к 2011 г. до 4025 тонн, урожайность планируется повысить до 350 ц/га.
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 21 тыс.руб.
Социальный эффект составит 132 тыс.руб. в год.
Срок окупаемости проекта 3 года.
Реализация мероприятия позволит создать 2 новых рабочих мест.
№ 3 «Стабилизация и развитие зернового хозяйства в ООО «Агро-Старк»» Старокриушанское сельское поселение
Цель проекта – увеличение объема производства, повышение урожайности кукурузы.
Проектом предполагается: приобретение техники (сушилка СЗ-16, жатка для уборки кукурузы OR OS – 2 шт. и др.), минеральных удобрений, элитных семян.
Использование новой техники и проведение агротехнических работ позволит повысить эффективность производства кукурузы.
Кукуруза будет выращиваться на 1000 га и реализовываться на Ефремовский комбикормовый завод. Минеральные удобрения планируется закупать в ООО «Росагротрейд».
Соглашения о реализации продукции и поставках минеральных удобрений имеются.
Общий объем финансирования 12238 тыс.руб., в том числе 1828 тыс.руб. – собственные средства предприятия, 10410 тыс.руб. – заемные средства. Срок реализации проекта 2009-2011 гг.
В результате реализации проекта будет увеличено производство и реализация кукурузы до 2000 тонн в год. Сумма чистой прибыли от реализации проекта составит 3961 тыс.руб.
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 415 тыс.руб.
Социальный эффект составит 135 тыс.руб. в год.
Срок окупаемости проекта 3 года.
Реализация мероприятия позволит сохранить рабочие места и создать 9 новых рабочих мест.
№ 4 «Стабилизация и развитие зернового хозяйства в СХА «Старокриушанская»» Старокриушанское сельское поселение
Цель проекта – повышение урожайности и качества зерновых и подсолнечника, снижение затрат на производство сельскохозяйственных культур.
Проектом предполагается: приобретение техники (культиваторы КРН – 3 ед., сеялки СЗ-№.6 – 3 ед., агрегата дискового БДМ5 – 1 ед.), минеральных удобрений, элитных семян, средств защиты растений.
Зерно и подсолнечник будут реализовываться заготовительным организациям в Петропавловском районе, в Воронежской области.
Минеральные удобрения планируется закупать в ООО «Росагротрейд», запасные части планируется приобретать в «Воронеж-агроснаб», «Воронеж-комплект».
Соглашения о реализации продукции и поставках запасных частей и минеральных удобрений имеются.
Собственных средств на техническое переоснащение недостаточно, требуется привлечение заемных средств.
Общий объем финансирования составит 3011 тыс.руб, в том числе 1511 тыс.руб. - собственные средства СХА. Из общего объема финансирования 1161 тыс.руб. будут направлены на приобретение сельхозтехники, 1850 тыс.руб - на приобретение оборотных средств для запуска производства (ежегодно планируется приобретение элитных семян, минеральных удобрений и средств защиты растений).
Срок реализации проекта 2009-2012 гг.
Использование новой техники и проведение агротехнических работ позволит повысить эффективность производства зерновых культур.
В результате реализации проекта будет увеличено производство и реализация кукурузы до 2000 тонн в год.
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 480 тыс.руб.
Социальный эффект составит 175 тыс.руб. в год.
Сумма чистой прибыли предприятия составит 735 тыс.руб. Сумма платежей всех уровней составит 566 тыс.руб. в год, в том числе: - федеральный бюджет - 165 тыс.руб.; областной бюджет - 203 тыс.руб.; местный бюджет - 198 тыс.руб.
Срок окупаемости проекта 2 года.
Реализация мероприятия позволит сохранить рабочие места
№ 5 «Стабилизация и развитие свеклосахарного производства в СХА «Сокол» Старомеловатское сельское поселение
Цель проекта – увеличение объема производства, повышение урожайности сахарной свеклы.
Проектом предполагается: приобретение свеклоуборочных комбайнов КС-6 (2 ед.), сеялок УПС-12 (2 ед.), ботвоуборочных машин РБМ-6, культиваторов УСМК-5,4 (2 ед.), трактора Т-70С (2 ед.), элитных семян сахарной свеклы, минеральных удобрений, гербицидов.
Сельхозартель «Сокол» образована в 2002 году. Производственная деятельность начата с 1 января 2007 года. Площадь сельхозугодий – 4729 га, в том числе пашни – 4301 га. Численность работников составляет 97 человек.
Сельхозартель оснащена сельскохозяйственной техникой и грузовыми автомобилями. В хозяйстве имеется 42 трактора всех марок, 27 тракторных прицепов, 25 сеялок, 6 тракторных сенокосилок, 17 комбайнов (из них 9 зерноуборочные, 1 кукурузоуборочный, 3 силосоуборочные, 4 свеклоуборочные), 9 жаток, 6 доильных установок и агрегатов, 8 раздатчиков кормов, 11 транспортеров для уборки навоза, 30грузовых автомобилей и др.
На территории хозяйства возможно складировать до 3,5 тыс.тонн зерна, имеется ЗАВ-40, ток, набор зерноочистительной техники.
Основное производственное направление зерново-подсолничниково-свекловичное.
Хозяйство имеет незаблокированный расчетный счет. Залоговый потенциал – зерно, скот, техника, имущество, здания.
Собственных средств на техническое переоснащение недостаточно, требуется привлечение заемных средств.
Использование новой техники и проведение агротехнических работ позволит повысить эффективность производства сахарной свеклы.
В результате реализации проекта будет увеличено производство сахарной свеклы к 2011 году до 15000 тонн, урожайность повысится до 500 ц/га в год. Освоение интенсивных и низкозатратных технологий производства сахарной свеклы, применение энерго-ресурсосберегающих технологий обработки почвы, выполнение мероприятий по сохранению и повышению плодородия почвы позволит снизить затраты на производство продукции сельского хозяйства и себестоимость сахарной свеклы.
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 590 тыс.руб.
Социальный эффект составит 150 тыс.руб. в год.
Срок окупаемости проекта 3 года.
Реализация мероприятия позволит сохранить рабочие места, повысить заработную плату работникам сельского хозяйства
Общий объем финансирования 14400 тыс.руб.
Срок реализации 2009-2011 гг.
Сумма чистой прибыли предприятия составит 3000 тыс.руб. Сумма платежей всех уровней составит 440 тыс.руб. в год, в том числе: - федеральный бюджет - 220 тыс.руб., областной бюджет - 220 тыс.руб.
Срок окупаемости проекта 3 года
№ 6 «Стабилизация и развитие свеклосахарного производства в КФХ Подберезного И.В.»
КФХ Подберезного И.В образовано в 1992 году. Землепользование хозяйства расположено на территории Петропавловского, Красноселовского, Старомеловатского и Старокриушанского сельских поселений.
Цель проекта – увеличение объема производства, повышение урожайности сахарной свеклы.
Проектом предполагается: приобретение трактора МТЗ-1221, грузового автомобиля КАМАЗ 452802 с прицепом (1 ед.), сеялки УПС-12, минеральных удобрений, элитных семян, средств защиты растений.
Использование собственного автотранспорта большой грузоподъемности (КАМАЗ-452802) позволит сэкономить до 300 тыс.руб. при перевозке сахарной свеклы на сахзаводы по сравнению с наемным автотранспортом.
Использование трактора МТЗ-1221 и сеялки УПС-12 позволит более эффективно провести агротехнические мероприятия.
Использование новой техники и проведение агротехнических работ в целом позволит повысить эффективность производства сахарной свеклы.
Производимая продукция растениеводства (сахарная свекла, зерновые культуры, подсолнечник) пользуется устойчивым спросом, реализуется в Петропавловском районе, Воронежской области, регионах Центрального и Южного Федеральных округов.
Соглашения о реализации продукции имеются.
Общий объем финансирования 7950 тыс.руб., в том числе 4650 тыс. руб. за счет собственных средств. Срок реализации проекта 2009-2012 гг.
В результате реализации проекта будет увеличено производство сахарной свеклы в 2012 г. до 8000 тонн, урожайность планируется повысить до 400 ц/га.
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 97 тыс.руб.
Социальный эффект составит 36 тыс.руб. в год.
Срок окупаемости проекта 2,5 года.
Оплата труда возрастет на 30%
Реализация мероприятия позволит создать 2 новых рабочих места.
№ 7. «Стабилизация и развитие производства зерновых и масличных культур в КФХ «Масловское»
Крестьянское хозяйство расположено в пределах землепользования СХА «Краснофлотская», ЗАО «Маяк», ООО «Русь»
Цель проекта – увеличение объема производства, повышение урожайности зерновых культур и подсолнечника.
Проектом предполагается: приобретение грузового автомобиля КАМАЗ 45143-012 (1 ед.), борона дисковая БДП-3М со шлейф-катком, минеральных удобрений, элитных семян, средств защиты растений.
Использование новой техники и проведение агротехнических работ позволит повысить эффективность производства зерновых культур и подсолнечника.
Реализация проекта будет способствовать
Производство молока и мяса пользуются устойчивым спросом, реализуется в Верхнемамонском районе, Воронежской области. Основным рынком сбыта молочной продукции является ОАО завод молочный «Верхнемамонский».
Соглашения о реализации продукции имеются.
Общий объем финансирования 2026 тыс.руб., в т.ч. за счет заемных средств предприятия. Срок реализации 2009г.
В результате реализации проекта будет увеличено производства молока на 439 т, увеличится объем поставки молока и мяса.
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней увеличатся на 165 тыс.руб.
Срок окупаемости проекта 3 года.
Реализация мероприятия позволит сохранить рабочие места.
№ 8. «Развитие зернопроизводства в КХ «Виктория»
Краснофлотское сельское поселение
Цель проекта – увеличение объема производства, урожайности и качества зерновой продукции.
Проектом предполагается: приобретение зерноуборочного комбайна «Дон».
Использование новой техники позволит повысить эффективность производства зерновых культур, снизить потери и повысить качество зерна.
Производимая продукция растениеводства (зерновые, крупяные культуры, подсолнечник) пользуется устойчивым спросом, реализуется в Петропавловском районе, Воронежской и соседних областях. Соглашения о реализации продукции имеются.
В результате реализации проекта планируется повысить урожайность зерновых культур до 27030 ц/га. Валовой сбор урожая возрастет к 2012 г. до 548 тонн.
Общий объем финансирования 2000 тыс.руб., в т.ч. за счет заемных средств предприятия.
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 246,3 тыс.руб. в год.
Социальный эффект составит 57,8 тыс. руб.в год.
Срок окупаемости проекта 2 года.
Реализация мероприятия позволит создать 2 новых рабочих места.
№ 9 «ООО сельскохозяйственная компания «Агроферм-Ресурс» (содержание овцепоголовья).
Цель мероприятия – приобретение овцепоголовья. В 2011 году приобретено 300 голов овец. На 2012 год планируется дальнейшее развитие с приобретением поголовья и строительством помещений. Общая стоимость проекта составит 3500 тыс. руб., в том числе собственные средства 1250 тыс. рублей, заемные 2250 тыс. рублей.
№ 10 ООО Производственная компания «Биотехнологии» с. Пески
Общая стоимость проекта составит 350 млн. руб., в том числе собственные средства 200 млн. рублей, заемные 150 млн. рублей. Выполнены следующие физические объемы СМР:
- сделано ограждение территории, планировка площадок;
- установлены 2 водонапорные башни;
- ведется реконструкция административного здания, весовой, складских помещений;
- установлены противопожарные водоемы;
- ведется обсыпка дороги;
- проводятся работы по строительству очистных сооружений.
Социальная эффективность данного проекта около 115 новых рабочих мест. Экономическая эффективность – дополнительно поступит в бюджет около 10 млн. руб.
Кроме этого этот проект поможет решить проблемы Воронежской области по утилизации и переработке отходов животноводческого происхождения, что благоприятно скажется на проблемах экологии и улучшения среды обитания и жизнедеятельности населения области.
№ 11 ООО «Спец Агро-Строй» с. Петропавловка ул. Туркенича 24/19 (строительство кирпичного завода и цеха стройматериалов)
Основной целью проекта является - строительство кирпичного завода и цеха строй материалов, изготовление шлакоблоков, деревообработка.
В настоящее время ведется работа по оформлению земли, перевода из с/х назначения в земли промышленности.
Сумма финансирования проекта составляет 500 тыс. руб. (ПСД).
Социальная эффективность данного проекта – создание около 50 новых рабочих мест и дополнительно поступит в бюджет 2,5 млн. руб. Определена площадка для размещения предприятия площадью 30 га. Для развития ООО «Спец Агро-Строй» необходима дорога протяженностью 1 км – стоимость около 7 млн. руб., линия электропередач 1 км – 1,5 млн. руб., газификация – 2 млн.руб.
№ 12 «Строительство молочного комплекса мощностью 5000 голов с.Бычок (ЗАО НТС «Агро Дон»)
В настоящее время ведется подготовка к подписанию Соглашения о строительстве молочного комплекса на 5000 голов коров со шлейфом молодняка с объемом производства и переработки 30 тыс. тонн в год с закрытым акционерным обществом «Новейшие технологии строительства» (город Санкт-Петребург, Официальный партнер ASTRON в России).
Для этих целей выделяется земельный участок площадью 74 гектара в аренду с последующим выкупом.
Начало строительства 2012 год. Срок реализации проекта 4 года. Общая сумма финансирования проекта составляет 2700000 тыс. рублей. Строительство планируется осуществить за счет средств инвестора. На комплексе планируется занять 100 человек работающих.
3.1.2 Некоммерческая часть.
Формирование основы для повышения уровня и качества жизни
Программа содержит 69 некоммерческих мероприятий с общим объемом финансирования 542981 тыс. руб., из них: 15000 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 504042,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 14462,1тыс. руб. – средства бюджета муниципального района, другие источники финансирования – 9476 тыс.руб.