Структура годового отчета общества за 2008 г
| Вид материала | Отчет |
- Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ашинский метзавод» 22. 06., 87.52kb.
- Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Гоголь А. А., Иконников А. В., Левковский, 699.67kb.
- Структура настоящего годового отчета соответствует требованиям, утвержденным Постановлением, 1092.17kb.
- О порядке представления годового статистического отчета лечебно- профилактическими, 405.57kb.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Пояснительная записка по исполнению районного бюджета за 2008 год, 129.91kb.
- Методические указания по составлению годового аналитического отчета о внутреннем аудите, 677.73kb.
- Кириндасов Роман Васильевич, Глава представительства Дойче Берзе аг в России: Добрый, 101.65kb.
- Резюме Годового отчета eubam за декабрь 2009-ноябрь 2010г и Отчета о деятельности, 160.56kb.
- Отчет состоит из следующих разделов : Введение Общая информация о школе (краткие сведения), 726.39kb.
На ОАО «ПО «КЗК» наблюдается неизменно высокая текучесть кадров. Анализ показывает, что большинство уволившихся составляют молодые люди со средним или высшим профессиональным образованием, проработавшие на предприятиях менее 3 лет, т.е. работники, которые могли бы в будущем составить основу персонала предприятия.
Коэффициент выбытия в 2008 году уменьшился за счет того, что в 2007 году проводили мероприятия по выводу вспомогательного персонала на аутсорсинг и коэффициент выбытия был достаточно высок. Высокий коэффициент выбытия персонала предприятия в дальнейшем на фоне запланированного роста объемов производства может привести к недостаточному уровню обеспечения производства трудовыми ресурсами. Это в свою очередь ставит под угрозу выполнение запланированных плановых производственных заданий и росту затрат на подбор и обучение новых работников.
3. Показатели по труду
| Показатели по труду | Ед. изм. | 2007г. | 2008г. | Отклонение (абсолютное) | Отклонение (относительное) |
| Среднемесячная производительность труда на одного работника | тыс. руб. | 57,5 | 96,4 | + 38,9 | + 67,5 % |
Доля ФОТ в товарном выпуске | % | 20,0 | 13,9 | - 6,1 | |
| Фонд оплаты труда, всего | тыс. руб. | 420 245,8 | 467 514,9 | + 47 269,0 | + 11,2 % |
| - основные рабочие | тыс. руб. | 136 405,1 | 175 049,7 | + 38 644,5 | + 28,3 % |
| - вспомогательные рабочие | тыс. руб. | 123 141,6 | 132 663,3 | + 9 521,7 | + 7,7 % |
| - РСиС | тыс. руб. | 160 699,1 | 159 801,9 | - 897,2 | - 0,6 % |
| в том числе: | | | | | |
| прочие выплаты (ДГПХ, выходное пособие и пр.) | тыс. руб. | 19 240,4 | 3 838,9 | - 15 401,5 | - 1,2 % |
| Средняя заработная плата, всего | руб. | 10 960 | 13 313 | + 2 353 | + 21,5 % |
| в том числе: | | | | | |
| - основные рабочие | руб. | 10 403 | 13 331 | + 2 927 | + 28,1 % |
| - вспомогательные рабочие | руб. | 8 886 | 10 965 | + 2 080 | + 23,4 % |
| - РСиС | руб. | 14 035 | 16 192 | + 2 158 | + 15,4% |
Программа оптимизации численности и структуры персонала на 2008 год.
| Категория персонала | Плановые параметры численности на 2008 год, чел. | Численность на конец отчетного периода (на 29.12.2008г), чел. | Отклонение, чел. | Примечание (причины отклонений) |
| Всего | 3 324 | 2 875 | - 449 | |
| в том числе: | | | | |
| Основные рабочие | 1 339 | 1 078 | - 261 | Падение объемов производства, текучесть кадров |
| Вспомогательные рабочие | 1 118 | 1 033 | - 85 | Оптимизация численности, текучесть кадров |
| РСиС | 867 | 764 | - 105 |
При запланированной численности на 2008 год в 3324 штатных единицы, численность ОАО «ПО «КЗК» на 29.12.2008 года составила 2875 человек, включая численность (574 человека: 474 ВР, 100 РСиС) вошедших в состав ОАО «ПО «КЗК» из расформированных ООО (без учета ООО «Бытсервис», ЧОП «Вымпел» и ЧОП «Рубеж»).
Для достижения этих результатов в ОАО «ПО «КЗК» была проведена большая работа по совершенствованию организационной структуры предприятия, оптимизации производственных мощностей, оптимизации численности работников, укрупнению участков, бюро, структурных подразделений, применению нормативов управления (подчиненности) для руководителей подразделений, например на головном предприятии:
-укрупнены производственные участки в сварочно-окрасочном цехе, в механосборочном цехе, цехе малых серий, цехе технического обеспечения, других цехах основного и вспомогательного производства;
-расформирован 2 отдел с передачей функций в управление экономической безопасности;
-расформирован отдел табельного учета и внутреннего трудового распорядка, функции переданы в отдел управления персоналом;
-проведено совершенствование организационной структуры службы директора технологического аудита;
-расформирована служба директора по сбыту и ВЭД, организовано управление сбыта и ВЭД, которое передано в подчинение коммерческому директору.
Аналогичные мероприятия были проведены в Назаровском филиале ОАО «ПО «КЗК».
474 вспомогательных рабочих и 100 РСиС вошли в состав ОАО «ПО «КЗК» из расформированных ООО, поэтому, несмотря на оптимизацию, произошло увеличение численности вспомогательных рабочих на 313 человек.
Все структурные и организационные изменения в ОАО «ПО «КЗК» проводились с высвобождением численности руководителей, специалистов, служащих и вспомогательных рабочих.