Отчет о проверке расходов на обеспечение мероприятий по реконструкции морского фасада города Владивостока, реконструкции фасадов, выходящих на море и трассу гостевого
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о проверке отдельных вопросов деятельности муниципального автономного учреждения, 574.19kb.
- Отчет о проверке деятельности муниципального унитарного предприятия города Владивостока, 1173.46kb.
- V. важные изменения в строительном законодательстве связанные с осуществлением реконструкции, 146.32kb.
- Данный отчёт был подготовлен Аткинс Лимитед, который использовал весь свой опыт и усердие,, 157.15kb.
- Европейский банк реконструкции и развития, 11.29kb.
- Определить оптимальный вариант строительства (реконструкции) автомобильной дороги,, 1772.72kb.
- Анализ рынков услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, тоннелей,, 103.4kb.
- Маслаков Андрей Сергеевич Об одном условии рациональной реконструкции: вопрос И. Лакатоса, 370.25kb.
- 30 июля 2010 года состоится первая плавка на новой электропечи дсп-120, 52.01kb.
- Использование case–систем в процессе реконструкции бизнес процессов предприятия, 42.24kb.
Отчет
о проверке расходов на обеспечение мероприятий
по реконструкции морского фасада города Владивостока,
реконструкции фасадов, выходящих на море и трассу гостевого
маршрута делегаций – участников саммита АТЭС за 2010-2011 годы
долгосрочной целевой программы "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"
Основание: план контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты города Владивостока на 2011 год, распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты города Владивостока от 04.10.2011 № 56, № 57, № 59.
Цель проверки: определить объем и целевое использование финансовых средств, фактически направленных на выполнение мероприятий по реконструкции морского фасада, реконструкции фасадов, выходящих на море и трассу гостевого маршрута.
Объекты проверки: управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока (далее УГА), МУ "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа" (далее Дирекция), управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (далее УСЖФ).
Проверяемый период: с 01.01.2010 по 01.11.2011.
Исполнители:
сотрудники Контрольно-счетной палаты города Владивостока: аудитор Л.П. Черкасова и главный специалист Н.И. Сорокалетова;
сотрудник прокуратуры города Владивостока: помощник прокурора города В.В. Щанкина;
специалисты отдела отчетности по исполнению бюджета управления финансов и экономики администрации города Владивостока: заместители начальника отдела И.Г. Засухина и И.Е. Фефендик, главные специалисты
Л.В. Куринская и Н.В. Шарикова.
Срок проведения проверки: с 13.10.2011 по 15.12.2011 (перерыв с 24.10.2011 по 11.11.2011 для сотрудников Контрольно-счетной палаты).
Перечень оформленных документов: акт проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия по реконструкции тротуаров и проезжей части дорог, фасадов зданий, выходящих на море и трассу гостевого маршрута, проведенной в Дирекции от 12.12.20111 (подписан директором Э.Г. Портновым, главным бухгалтером А.А. Гавриш); акт проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия по реконструкции скверов, парков и зон отдыха, наружного освещения зданий, реконструкции пирса, реставрации фасадов объектов культурного наследия, проведенной в Дирекции от 12.12.20112 (подписан директором Э.Г. Портновым, главным бухгалтером А.А. Гавриш); акт проверки расходов на обеспечение мероприятий по реконструкции морского фасада города Владивостока долгосрочной целевой программы "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2009-2012 годы, проведенной в УГА от 15.12.20113 (акт подписан с разногласиями 28.12.2011 начальником А.И. Мельником, начальником отдела учета доходов и расходов М.В. Воронецкой); акт проверки расходов на обеспечение мероприятий по реконструкции морского фасада города Владивостока долгосрочной целевой программы "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2009-2012 годы, проведенной в УСЖФ от 15.12.20114 (подписан начальником А.А. Табаченко, начальником финансового отдела Е.В. Гурковой).
1.Общая часть
1.1.Постановлением главы города Владивостока от 22.04.2009 № 381 утверждена долгосрочная целевая программа "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2009-2012 годы (далее Программа). С момента утверждения до начала проведения проверки в Программу 17 раз вносились изменения. Последние изменения на момент проверки внесены постановлением главы города Владивостока от 07.10.2011 № 2621 "О внесении изменений в постановление главы города Владивостока от 22.04.2009 № 381 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2009 – 2012 годы".
Настоящая проверка произведена в отношении мероприятий по реконструкции морского фасада города Владивостока, реконструкции фасадов, выходящих на море и гостевую трассу. Перечень этих мероприятий приведен в пункте 3 приложения № 1 Программы, объем финансирования на 2010 и 2011 годы установлен Программой в редакции постановлений главы города от 07.10.2011 № 2621 в сумме 2 226 900,0 тыс. рублей.
1.2.Муниципальными заказчиками и исполнителями мероприятий по реконструкции морского фасада города Владивостока, реконструкции фасадов, выходящих на море и трассу гостевого маршрута делегаций участников саммита являются:
1)УГА - в части реконструкции скверов, парков и зон отдыха; наружного освещения с установкой источников света на зданиях и сооружениях, расположенных по адресам: город Владивосток, Океанский проспект 44, Верхнепортовая 2, Нерчинская 26 (антенно-мачтовое сооружение); тротуаров и проезжей части дорог; фасадов зданий; пирсов в районе улицы Батарейной 2, 2а, 4; объектов культурного наследия (пункты 3.1 - 3.6 приложения 1 Программы).
Объем финансовых средств, в редакции постановлений главы города от 31.05.2011 № 1232, от 07.10.2011 № 2621, установлен Программой в сумме
1 851 900,0 тыс. рублей на 01.10.2011 и на 01.11.2011.
Справочно: управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока учреждено решением Думы города Владивостока от 03.04.2009 № 259.
Запись о создании внесена в ЕГРЮЛ 20.05.2009 за номером 1092536003812 инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Владивостока, присвоен ИНН/КПП 2536216076/253601001.
В соответствии с Положением об Управлении, целью деятельности Управления в числе основных является формирование и обеспечение реализации программ и проектов развития Владивостокского городского округа по предметам деятельности Управления. Для исполнения уставных целей Управление наделено, в том числе и контрольной функцией за исполнением договоров на программные, проектные, строительные, эксплуатационные, ремонтные и иные виды работ. Кроме того, Управление наделено полномочиями главного распорядителя и получателя средств бюджета Владивостокского городского округа.
В проверяемом периоде ответственными лицами являлись:
с 01.05.2009 по настоящее время – начальник Мельник Анатолий Иванович с правом первой подписи,
с 25.10.2010 – по настоящее время начальник отдела учета доходов и расходов Воронецкая Марина Викторовна;
2)УСЖФ - в части капитального ремонта фасадов многоквартирных домов (пункт 3.7 приложения № 1 Программы). Объем финансовых средств, в редакции постановления главы города от 07.10.2011 2621, установлен Программой в сумме 375 000,0 тыс. рублей на 01.11.2011.
Справочно: управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока учреждено постановлением главы города Владивостока от 23.10.2009 № 1171. В соответствии с Положением об УСЖФ, является отраслевым органом администрации города Владивостока, в своей деятельности подчиняется главе города Владивостока и заместителю главы администрации, курирующему вопросы в области содержания муниципального жилищного фонда.
Постановка на налоговый учет произведена Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Владивостока с присвоением ИНН 2504001783, КПП 253845002, ОГРН 1022501302955.
Право первой подписи в проверяемом периоде имеет начальник Управления Табаченко Александр Анатольевич;
право второй подписи - начальник финансового отдела Гуркова Елена Владимировна.
1.3.Муниципальным правовым актом города Владивостока от 22.12.2009г. №207- МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на 2010 год" (ред. от 22.12.2010г. № 254-МПА) на 2010 год расходы на мероприятия по реконструкции морского фасада г. Владивостока, реконструкции фасадов, выходящих на море и трассу гостевого маршрута делегаций-участников саммита (далее- мероприятия по реконструкции морского фасада г.Владивостока) предусмотрены по коду главного распорядителя бюджетных средств 968 "Управление градостроительства и архитектуры администрации г.Владивостока" в общей сумме 1 258 000,0 тыс. рублей.
В 2010 году лимиты бюджетных обязательств по расходам на мероприятия по реконструкции морского фасада г. Владивостока до Дирекции доведены УГА уведомлением о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях) от 02.03.2010г. № 5 в общей сумме 1 258 000,0 тыс. рублей.
Соглашением от 05.04.2010г. № 17 о предоставлении в 2010 году субсидий бюджету муниципального образования Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы (подпрограммы) "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" ("Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заключенным в соответствии с разделом 5 Закона Приморского края № 226-КЗ и разделом 5 Программы между администрацией Приморского края и администрацией г. Владивостока, определено, что администрация Приморского края обеспечивает направление в бюджет Владивостокского городского округа за 2010 год субсидии в размере 1 252 000,0 тыс. рублей.
При этом администрация г. Владивостока должна обеспечить финансирование вышеуказанных расходных обязательств за счет средств местного бюджета в размере не менее 6 000,0 тыс. рублей.
По дополнительному соглашению от 20.05.2010г. № 1 к Соглашению №17 получателем вышеуказанных субсидий является МУ "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа.
За 2010 год Дирекции доведено финансирование в сумме
1 254 260,0 тыс. рублей.
Согласно Отчету о ходе выполнения мероприятий подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Дирекцией за 2010 год освоено средств в сумме 40 087,3 тыс. рублей, или 3,2% от полученного финансирования. По состоянию на 01.01.2011г. остаток бюджетных инвестиций составляет 1 217 912,7 тыс. рублей.
Соглашением от 22.07.2011г. № 32, заключенным между администрацией Приморского края и администрацией г. Владивостока, предусмотрено предоставление администрацией Приморского края в 2011 году администрации г. Владивостока субсидии на софинансирование расходных обязательств Владивостокского городского округа на мероприятия по реконструкции морского фасада г. Владивостока, реконструкции фасадов, выходящих на море и трассу гостевого маршрута делегаций-участников саммита в сумме 927 000,0 тыс. рублей.
При этом администрация г. Владивостока должна обеспечить финансирование вышеуказанных расходных обязательств за счет средств местного бюджета в размере не менее 4 400,0 тыс. рублей.
Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных ассигнованиях) от 11.01.2011 № 1 управлением градостроительства и архитектуры администрации г. Владивостока доведены до Учреждения лимиты бюджетных обязательств на 2011 год по расходам на мероприятия по реконструкции морского фасада г. Владивостока в общей сумме 931 400,0 тыс. рублей.
По состоянию на 15.09.2011 с учетом изменений, внесенных в роспись расходов, лимиты бюджетных обязательств Дирекции по расходам на мероприятия по реконструкции морского фасада составляют в сумме
1 811 812,7 тыс. рублей (уведомление от 15.09.2011 № 39), что соответствует расходам, предусмотренным МПА города Владивостока от 22.12.2010 № 279-МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на 2011 год (в ред. от 04.08.2011 № 321-МПА).
За 2011 год Дирекции доведено финансирование в сумме 41 930,0 тыс. рублей.
1.4Объем финансовых средств на исполнение мероприятий, указанных в пункте 3 приложения 1 Программы (в редакции постановления главы города Владивостока от 07.10.2011 № 2621) составляет всего 2 617 700,0 тыс. рублей, в том числе на 2010 - 2011 годы – 2 226 900,0 тыс. рублей. Заключено договоров на 01.10.2011 – 1 298 664,5 тыс. рублей, фактически выполнено работ на 01.10.2011 в сумме 338 235,2 тыс. рублей, на 01.11.2011 - в сумме
375 208,8 тыс. рублей. Таблица 1
Тыс. рублей
| № п/п | наименование | Установлено Программой | Заключе но догово ров на 01.10.2011 | Выполнено работ | |||
| ред. пост. 03.06.2011 № 1268 | ред. пост. 07.10.2011 № 2621 | на 01.10.2011 | за октябрь 2011 | на 01.11.2011 | |||
| 1 | Реконструкция скверов, парков, зон отдыха | 765 920,0 | 615 900,0 | 564 618,9 | 92 490,6 | 15 168,0 | 107 658,6 |
| 2 | Реконструкция тротуаров и проезжей части дорог | 393 100,0 | 723 900,0 | 611 833,1 | 170 070,0 | 3 705,6 | 173 775,6 |
| 3 | Реконструкция наружного освещения с установкой источников света | 68 420,0 | 68 420,0 | 76 882,7 | 30 344,8 | 18 100,0 | 48 444,8 |
| 4 | Реконструкция фасадов зданий | 538 520,0 | 388 510,0 | 45 329,8 | 45 329,8 | 0,0 | 45 329,8 |
| 5 | Реконструкция пирсов | 43 000,0 | 12 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Реставрация объектов культурного наследия | 42 940,0 | 42 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов | 375 000,0 | 375 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | итого | 2 226940,0 | 2 226900,0 | 1298664,5 | 338 235,2 | 36 973,6 | 375 208,8 |
На 01.10.2011 исполнение мероприятий по реконструкции морского фасада произведено на 15,2 %, на 01.11.2011 – 16,8 % от установленных к исполнению на 2010 – 2011 годы финансовых средств или на 28,9 % от заключенных договоров.
2.Исполнение мероприятий по пунктам 3.1 – 3.6 Приложения
2.1.В соответствии с частью 1 раздела 5 Программы муниципальные заказчики могут в установленном порядке делегировать право осуществлять функции заказчика-застройщика соответствующим подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета Владивостокского городского округа.
Распоряжением управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока от 17.02.2010 № 401 МУ "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа" наделено полномочиями заказчика-застройщика, которым заключены все договора на выполнение работ по Программе.
Справочно: муниципальное Учреждение "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа" создано постановлением главы города Владивостока от 14.04.2009 № 347 "О создании муниципального учреждения "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа".
Постановка на налоговый учет произведена инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Владивостока с присвоением ИНН/КПП 2536218524/253601001, ОГРН 1092536006155.
Дирекция подотчетна администрации города Владивостока. Целью создания учреждения является осуществление функций муниципального заказчика в сфере проектирования, строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Владивостока.
В проверяемом периоде ответственными за финансово- хозяйственную деятельность являются:
- с правом первой подписи – директор Кузенко С.Ю. по 23.03.2010, директор Мокроусов Д.В.- с 24.03.2010 по 09.11.2010, и.о. директора Адамович К.К. - с 10.11.2010 по 31.03.2011, директор Портнов Эдуард Геннадьевич – с 01.04.2011 по настоящее время;
- с правом второй подписи – главный бухгалтер Пожиленко Т.В. по 29.08.2010, Панаморчук Т.Б. – с 24.09.2010 по 23.10.2011, Гавриш Алла Алексеевна с 24.10.2011 по настоящее время.
2.2.Для выполнения мероприятий по реконструкции морского фасада г.Владивостока Дирекции по договорам пожертвования безвозмездно передана проектно-сметная документация стадии "Проект", прошедшая государственную экспертизу в части проверки достоверности сметной стоимости, общей стоимостью 836,5 тыс. рублей, в том числе по объектам (I очередь):
1)реконструкция объектов культурного наследия, по договорам с ООО "Архибат" - 611,5 тыс. рублей, из них:
- Океанский проспект, 35 (лит. Б) – по договору от 15.09.2011г. №968/291-6/11-б, стоимостью 58,1тыс. рублей;
- Светланская,131 (лит.3,4) – по договору от 15.09.2011г. 968/291-5/11-б, стоимостью 105,5 тыс. рублей;
- Светланская,131 (лит.1) – по договору от 15.09.2011г. 968/291-2/11-б, стоимостью 83,1 тыс. рублей;
- Алеутская,38 (лит.А,А1) – по договору от 15.09.2011г. 968/291-4/11-б, стоимостью 313,2 тыс. рублей;
- Капитана Шефнера,2 (лит.4, 5) – по договору от 15.09.2011г. 968/291-3/11-б, стоимостью 51,6 тыс. рублей;
2)реконструкция парков, скверов, выходящих на море и гостевую трассу 60,0 тыс. рублей, из них:
- сквер по ул. Прапорщика Комарова, 18 – по договору от 02.06.2010г. №002 с ООО "Архибат", стоимостью 30,0 тыс. рублей;
- зона отдыха "Площадь Спортивная гавань" – по договору от 02.06.2010г. №10 с ООО "Архитектурный фонд", стоимостью 30,0 тыс. рублей;
3)реконструкция наружного освещения с установкой источников света на зданиях и сооружениях по договорам с ООО "Архибат" - 60,0 тыс. рублей, из них:
- по адресу Верхнепортовая, 2 – по договору от 02.06.2010г. №004, стоимостью 30,0 тыс. рублей;
- по адресу Океанский проспект, 44 – по договору от 02.06.2010г. №005, стоимостью 30,0 тыс. рублей;
4)реконструкция фасадов зданий, выходящих на море и гостевую трассу (ул.Батарейная,4) – по договору от 02.06.2010г. № 9 с ООО "Архитектурный фонд", стоимостью 30,0 тыс. рублей;
- ул.Некрасовская,122 – по договору от 02.06.2010г. № 001 с Кондратьевым А.И., стоимостью 30,0 тыс. рублей;
5)реконструкция тротуаров и проезжей части дорог, выходящих на море и гостевую трассу - 45,0 тыс. рублей:
-ул. Адм. Фокина от ул. Алеутской до ул. Пограничной – по договору от 02.06.2010г. № 003 с ООО "Архибат" - 30,0 тыс. рублей;
- ул. Семеновская от ул. Уборевича до ул. Пограничная – по договору от 02.06.2010г. № 006 с ООО Архитектурная мастерская "Пирамида" - 5,0 тыс. рублей;
- ул. Светланская от ул. Алеутская до ул. Уборевича – по договору от 02.06.2010г. № 007 с ООО Архитектурная мастерская "Пирамида" - 5,0 тыс. рублей;
-Океанский проспект от ул. Светланская до ул. Фонтанная – по договору от 02.06.2010г. № 008 с ООО Архитектурная мастерская "Пирамида - 5,0 тыс. рублей.
Кроме того, Управлением содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока 26.01.2011 передана Дирекции проектная документация на реконструкцию объектов II очереди в количестве 72 томов (письмо УСЖФиГТ администрации города Владивостока от 26.01.2011 №6-12/9-172). Накладная либо акт приема-передачи документации, перечень документов по составу проектов, стоимости к проверке не представлены.
2.3.Распоряжениями управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока от 10.09.2010 № 2640 и от 08.11.2010
№ 3244 утверждены перечни и объемы финансирования объектов первой и второй очереди5. Объекты, предусмотренные Программой к выполнению, но не включенные в первую и вторую очереди, предполагаются к выполнению в третью очередь. Перечень объектов 3 очереди на дату проведения проверки распоряжением не утвержден.
2.4.С целью выполнения мероприятий по реконструкции морского фасада, предусмотренных к финансированию Программой в сумме
1 851 900,0 тыс. рублей, заключено муниципальных контрактов на 01.10.2011 в сумме 1 298 664,5 тыс. рублей или на 70,1 % от запланированных средств. Выполнено работ на 01.10.2010 в сумме 338 235,2 тыс. рублей, или 26 % от суммы заключенных контрактов (на 01.11.2011 выполнено работ в сумме
375 208,8 тыс. рублей).