Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2009-2011 годы» Распорядитель бюджетных средств администратор вцп
| Вид материала | Программа |
- Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития агропромышленного, 1251.3kb.
- Бюджетная целевая программа департамента по социально-экономическому развитию села, 502.84kb.
- Ведомственная целевая программа «государственная поддержка книгоиздания и средств массовой, 446.89kb.
- Бюджетная целевая программа государственного учреждения "Тверское управление лесами", 381.75kb.
- Ведомственная целевая программа "техническое перевооружение агропромышленного комплекса, 339.81kb.
- Долгосрочная областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Волгоградской, 1435.09kb.
- Областная целевая программа "государственная поддержка развития внутреннего и въездного, 554.33kb.
- Районная целевая программа «Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Нелидовского, 245.02kb.
- Областная целевая программа «поддержка развития малого предпринимательства в тверской, 374.01kb.
- Ю. В. Клёпов утверждена приказом Министерства экономического развития Челябинской области, 114.97kb.
| Согласовано: Заместитель Губернатора Тверской области Д.О. Лебедев | Утверждена приказом начальника департамента по социально - экономическому развитию села Тверской области № от ________________ |
Администрация Тверской области
Ведомственная целевая программа
«Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области
на 2009-2011 годы»
Распорядитель бюджетных средств - администратор ВЦП
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области
г. Тверь, 2009 год
Паспорт Программы
«Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса
Тверской области на 2009-2011годы»
| Наименование Программы | «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2009-2011 годы» (далее – Программа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Администратор Программы | Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата утверждения Программы | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стратегические цели Программы | 1. Устойчивое развитие сельских территорий. Цель направлена на осуществление мероприятий по развитию социальной инфраструктуры села, повышение уровня и качества жизни сельского населения, а также на создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности. 2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем и внешних рынках. Мероприятия по созданию условий для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем и внешних рынках осуществляются на основе решения задач по повышению финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, улучшению общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного плодородия, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки реализации Программы | 2009-2011 годы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 2011 год к уровню предыдущего года – 101,5 %, к уровню 2007 года - 108,5 %. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 2011 год к уровню предыдущего года – 100,3 %, к уровню 2007 года – 108,3 %. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 2011 год к уровню предыдущего года – 103%, к уровню 2007 года - 109,1 %. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве 2011 год к уровню предыдущего года – 104,8%, к уровню 2007 года – 118,2%. Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий в 2011 году к уровню предыдущего года – 102,7 %, к уровню 2007 года - 112 %. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов 32,5 тыс.кв.м за 2009-2011 годы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объемы и источники финансирования (в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета области) | В 2009-2011 годах из областного бюджета Тверской области, тысяч рублей: Всего - 3 189 453,4 в том числе:
2009 год 884 389,4 в том числе:
2010 год 1 141 211,9 в том числе:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные механизмы реализации Программы | Администратор Программы - департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области управляет реализацией Программы, координирует взаимодействие с федеральными, областными и муниципальными органами власти, а также общественными организациями и средствами массовой информации. В реализации Программы, помимо департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, участвует подведомственное ему учреждение, а также предприятия и организации агропромышленного комплекса области. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | Планируется использовать квартальные и годовые данные Федеральной службы государственной статистики, данные ведомственной статистики, а также информацию, которая формируется непосредственно в департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области. |
1. 1. Характеристика проблемного поля
Агропромышленный комплекс (далее - АПК) является одним из основных секторов экономики Тверской области. В состав АПК Тверской области входят около 1 000 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 3,4 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, более 177 тысяч хозяйств населения, имеющих скот, 39 молочных, 20 мясоперерабатывающих, 18 льноперерабатывающих предприятий, завод по выпуску сельскохозяйственных машин для льноводства, научно-исследовательские институты по льноводству и использованию мелиорированных земель. В Тверской области имеется достаточно высокий производственный и ресурсный потенциал для развития сельского хозяйства. По площади сельскохозяйственных угодий Тверская область занимает пятое место в Центральном Федеральном округе (далее - ЦФО), по численности работающих в сельском хозяйстве – десятое место.
Стратегические задачи в аграрной отрасли связаны с ростом бюджетной поддержки и повышением инвестиционной привлекательности конкретных объектов и территорий. В 2006 году на развитие агропромышленного комплекса из бюджета Тверской области было направлено 287,5 млн рублей. По отношению к 2005 году объем финансирования увеличился в 1,3 раза. В 2008 году годовые назначения областного бюджета Тверской области составили 766,440 млн рублей, что на 267,7 млн рублей, или в 1,5 раза больше, чем в 2007 году.
Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» возросли возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в краткосрочном и долгосрочном кредитовании. Активизировался инвестиционный процесс. Мероприятия, проводимые в рамках данного проекта, по обновлению генофонда, стабилизации численности и улучшению условий содержания животных за счет строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов способствовали росту производства животноводческой продукции.
После глубокого спада в 90-х годах сельскохозяйственное производство в течение последних лет имеет положительную динамику роста. Итоги 2008 года подтверждают позитивные изменения: объемы производства зерна, картофеля, льноволокна, скота и птицы на убой превысили уровень прошлого года во всех категориях хозяйств. Возросла урожайность зерновых, картофеля, овощей, льноволокна, сохранены положительные тенденции по продуктивности дойного стада, росту поголовья свиней и наблюдается наращивание объемов производства мяса. Увеличилось количество прибыльно работающих предприятий, повысилась рентабельность производства. Наблюдается рост объемов производства в сельскохозяйственных организациях.
Производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 2008 году по сравнению с 2007 годом выросло в хозяйствах всех категорий на 2,5% и составило 102,5 %, в среднем по РФ – 110 %, по ЦФО – 115 % . Тверская область по ЦФО занимает 11 место по данному показателю.
Производство продукции растениеводства в 2008 году во всех категориях хозяйств выросло на 0,1 %, и составило 100,1 %, в среднем по РФ – 117,6 %, по ЦФО – 122,4 %. Тверская область по данному показателю в ЦФО занимает 13 место.
Производство продукции животноводства в 2008 году во всех категориях хозяйств выросло на 3,7 %, и составило 103,7 %, в среднем по РФ – 103,4 %, по ЦФО – 106,4 %. Тверская область по ЦФО занимает по данному показателю 6 место. Производство животноводческой продукции наибольшими темпами развивалось в сельскохозяйственных предприятиях – 109,3 % к уровню 2007 года. В хозяйствах населения напротив, произошел спад объемов производства продукции животноводства.
Несмотря на отдельные положительные достижения, в сельском хозяйстве сохраняется ряд системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли:
- крайне низкие инвестиционные возможности в аграрном секторе;
- утрата почвенного плодородия, выведение из сельскохозяйственного оборота значительных пахотных площадей, сокращение внесения органических и минеральных удобрений, что может подорвать саму основу сельскохозяйственного производства в будущем;
- неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, из-за чего затруднен сбыт сельхозпродукции;
- высокая изношенность производственных фондов (до 90 %) в сочетании с их недостатком;
- опережающие темпы роста цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и, прежде всего, энергоносители по сравнению с ценами на сельхозпродукцию;
- необоснованно большой разрыв в оплате труда работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, более чем в два раза отстающий от других отраслей экономики, и неуклонное сокращение численности работающих;
- нарастающее отставание социального развития села, исчезновение многих сельских поселений, депопуляция сельского населения, сокращение рабочих мест в связи с ликвидацией сельскохозяйственных предприятий; вместе с тем рост дефицита массовых профессий – трактористов, комбайнеров, доярок – вследствие свертывания системы их подготовки в профессионально-технических училищах.
При сохранении сложившегося в настоящее время экономического положения в АПК, объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции довольно сложно стабилизировать даже на достигнутом за последние годы уровне.
В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики как на федеральном, так и на региональном уровне. В целом по стране аграрная экономическая политика решается через реализацию Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 (далее - Госпрограмма), определяющую приоритеты, цели и направления развития сельского хозяйства на среднесрочный пятилетний период.
На региональном уровне аграрная политика определяется долгосрочной целевой программой «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №287-па, обеспечивающей участие в реализации мероприятий Госпрограммы и софинансирование с федеральным бюджетом.
Для снижения негативного влияния проблем, решение которых относится к компетенции департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, предлагается принять следующие комплексные меры, позволяющие повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках:
- финансовая поддержка технической и технологической модернизации основных фондов в сельском хозяйстве, улучшения генофонда животных;
- проведение ряда работ по сохранению плодородия почв, что является важным фактором повышения урожайности.
Кроме того, будут осуществляться работы по повышению привлекательности жизни и работы на селе, в особенности для молодых перспективных специалистов.
2. Стратегические цели и тактические задачи Программы
Исходя из приоритетов аграрной экономической политики с ориентацией на управление результатами, считаем целесообразным ввести следующие стратегические цели:
Цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий;
Цель 2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем и внешних рынках.
Поставленные стратегические цели Программы соответствуют Госпрограмме, полномочиям Тверской области, закрепленным в пункте 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (поддержка сельскохозяйственного производства), а также целям и задачам департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, закрепленным в Положении о департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области (разработка и реализация мер по государственному регулированию производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; содействие формированию в агропромышленном комплексе рыночных отношений, развитию предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, организации областного рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения защиты интересов местных товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства).
Стратегическая цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий
Цель создания условий для устойчивого развития сельских территорий направлена на повышение уровня и качества жизни сельского населения, а также создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности.
Данная цель соответствует целям Российской Федерации, обозначенным в Госпрограмме (устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения), полномочиям Тверской области как субъекта Российской Федерации (учитывая вопросы местного значения, осуществление которых планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений), в Примерном перечне стратегических целей страны для разработки Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, в частности:
- цели третьего уровня 1.1.6. «Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами»;
- цели третьего уровня 1.4.3. «Создание условий для обеспечения продуктивной занятости населения».
Показателями достижения цели являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % | 20,15 | 21,6 | 23,2 | 23,2 | 2011 |
| Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов, всего | тыс. кв. м | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 | 2011 |
Более подробная информация о показателях достижения стратегической цели 1 (включая сведения об источниках информации и методиках расчета) представлена в приложении к Программе.
На реализацию мер по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий будет привлечено из областного бюджета 369,132 млн рублей. Планируется ввести 32,5 тыс. кв. м жилья и 11,8 км сетей газоснабжения.
Тактическая задача 1.1. Обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности
Данная задача будет реализована через мероприятия:
1.1.1. обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе;
1.1.2. улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности.
Цель мероприятий - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых специалистов и молодых семей, проживающих и работающих на селе.
Показателями реализации задачи являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Ввод жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | кв. м | 5510 | 3886 | 4090 | 4090 | 2011 |
| Ввод жилья для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | кв. м | 5270 | 6614 | 9410 | 9410 | 2011 |
За период действия Программы улучшат жилищные условия - 500 человек ежегодно.
Более подробная информация о показателях достижения стратегической цели 1 (включая сведения об источниках информации и методиках расчета) представлена в приложении к Программе.
Тактическая задача 1.2. Повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений
Данная задача будет реализована через мероприятие:
1.2.1. развитие газификации на селе.
Цель мероприятия - повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений.
Показателями реализации задачи являются:
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Целевое значение показателя | Год достижения целевого значения |
| Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей в сельской местности | км | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 67,3 | 2009 |
Более подробная информация о показателях достижения стратегической цели 1 (включая сведения об источниках информации и методиках расчета) представлена в приложении к Программе.
Финансирование мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села будет осуществляться на основе принципа софинансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Тверской области и внебюджетных источников.
Решение поставленных задач предполагает улучшение условий труда и быта сельского населения области, создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности. Реализация задач направлена на решение проблем отсутствия на селе рабочей силы, особенно высококвалифицированной, и предусматривает работы, позволяющие сделать жизнь на селе более привлекательной.
Тактическая задача 1.3. Повышение уровня социального обустройства сельских поселений
Данная задача будет реализована через мероприятие:
1.3.1. Непрограммные инвестиции в основные фонды по ВЦП департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области "Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области" (инженерная подготовка и благоустройство площадок под размещение сельскохозяйственных кооперативных рынков).
Цель мероприятий - повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений, создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности; повышение престижности проживания в сельской местности.
Показателями реализации задачи являются:
| Наименование показателей | Едини-цы измере-ния | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Це-левое зна-че-ние пока-зате-ля | Год дости-жения целевого значения |
| Количество введенных сельскохозяйственных кооперативных рынков | штук | 9 | 0 | 0 | 9 | 2009 |