Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2009-2011 годы» Распорядитель бюджетных средств администратор вцп
| Вид материала | Программа |
- Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития агропромышленного, 1251.3kb.
- Бюджетная целевая программа департамента по социально-экономическому развитию села, 502.84kb.
- Ведомственная целевая программа «государственная поддержка книгоиздания и средств массовой, 446.89kb.
- Бюджетная целевая программа государственного учреждения "Тверское управление лесами", 381.75kb.
- Ведомственная целевая программа "техническое перевооружение агропромышленного комплекса, 339.81kb.
- Долгосрочная областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Волгоградской, 1435.09kb.
- Областная целевая программа "государственная поддержка развития внутреннего и въездного, 554.33kb.
- Районная целевая программа «Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Нелидовского, 245.02kb.
- Областная целевая программа «поддержка развития малого предпринимательства в тверской, 374.01kb.
- Ю. В. Клёпов утверждена приказом Министерства экономического развития Челябинской области, 114.97kb.
3. Характеристика общепрограммной деятельности
Для обеспечения достижения стратегических целей и тактических задач Программы необходимо осуществление деятельности управления и всех отделов департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, как осуществляющих регулирование в сферах животноводства, растениеводства, перерабатывающей промышленности и т.п., так и отделов, деятельность которых носит сугубо обеспечивающий характер (юридический отдел, отдел финансов и т.п.).
Цель общепрограммной деятельности - обеспечение возможностей для реализации ведомственной целевой программы департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области.
Данная цель охватывает деятельность всех структурных подразделений департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области. О качественной реализации данной цели будет свидетельствовать достижение запланированных в настоящей Программе показателей деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области. Для того чтобы соответствующая работа структурными подразделениями департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области проводилась, представляется необходимым принятие правового акта, четко и однозначно распределяющего деятельность по достижению запланированных показателей между его управлением и отделами.
В связи с этим показателями выполнения департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области общепрограммной деятельности являются:
| Показатель | Ед. изм. | Годы | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Выполнение запланированных показателей Программы | % | 70% | 70% | 70% |
| Наличие правового акта, распределяющего ответственность за реализацию мер по реализации настоящей Программы между управлением и отделами департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области | - | Да | Да | Да |
Круг вопросов, решаемых управлением и отделами департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области весьма многообразен, однако форма их реализации во многом схожа. В частности, в рамках своей деятельности департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области осуществляет разработку проектов правовых актов, обеспечивает исполнение действующих правовых актов, осуществляет контрольные функции, ведет переписку с гражданами и организациями.
К основным работам в рамках осуществления общепрограммной деятельности относятся:
Разработка:
- проектов законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, изменений и дополнений к ним, областных целевых программ, ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ Тверской области;
- прогнозов экономического развития отраслей на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- мер, направленных на увеличение производства и рациональное использование ресурсов, на обновление генофонда животных и птицы, повышение качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- проектов соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления области;
- инструктивно-методических документов;
- предложений по развитию прямых связей товаропроизводителей и потребителей сельскохозяйственной продукции;
- предложений по приватизации, демонополизации, кооперации и агропромышленной интеграции, развитию предпринимательства и привлечению внебюджетных средств на развитие агропромышленного комплекса;
- планов проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий в области обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;
- разработка, утверждение и внедрение стандартов государственных услуг и административных регламентов предоставления государственных услуг;
- оптимизация исполнения государственных функций, возложенных на Департамент.
Осуществление:
- реализации Госпрограммы, федеральных целевых, областных целевых и иных программ в сфере агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие сельских территорий;
- повышения уровня профессиональной подготовки работников агропромышленного комплекса и их переподготовку;
- функций государственного заказчика по размещению заказов на поставки продукции (товаров, работ, услуг) для государственных нужд в агропромышленном комплексе, в том числе для нужд департамента, и заключения государственных контрактов;
- функций государственного заказчика федеральных и областных целевых, ведомственных, научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере деятельности;
- функций главного распорядителя и получателя средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области функций;
- организация обеспечения департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, подведомственных организаций, предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности финансовыми ресурсами, контроль за целевым использованием средств областного бюджета.
Подготовка писем, выполнение поручений Губернатора по вопросам, относящимся к компетенции департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области.
Взаимодействие со средствами массовой информации, общественными организациями в целях повышения информированности граждан и прозрачности принятия решений по вопросам аграрной политики.
4. Период реализации Программы
Ведомственная целевая программа реализуется в 2009-2011 годах.
5. Объем ресурсов, необходимый для реализации Программы
Программу планируется финансировать за счет средств федерального и областного бюджетов, а также и внебюджетных источников.
Для реализации Программы на период 2009-2011 годов необходимы следующие объемы ресурсов областного бюджета Тверской области – 3 249 453,4 тыс. рублей.
При расчетах объема расходов средств областного бюджета Тверской области учитывалось фактическое финансирование соответствующих расходов в предыдущие периоды и необходимая потребность в средствах для достижения целевых показателей, принятых в Соглашении между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Тверской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы (далее – Соглашение).
Плановые объемы финансирования ведомственной целевой программы «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области
на 2009-2011 годы»
(тыс.руб.)
| Глава, раздел, подраздел классификации расходов | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Всего 2009-2011 годы |
| 083 0405 0020400 | 211837,9 | 328648,6 | 351208,9 | 891695,4 |
| 083 0405 2669900 | 862,0 | 1153,3 | 1233,2 | 3248,5 |
| 083 0405 2670101 | 12458,5 | 21180,0 | 21180,0 | 54818,5 |
| 083 0405 5225900 | 542039,0 | 664260,0 | 664260,0 | 1870559,0 |
| 083 0412 1020220 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 |
| 083 1003 5225928 | 53700,0 | 58140,0 | 58140,0 | 169980,0 |
| 083 1003 52259929 | 27792,0 | 47481,0 | 47481,0 | 122754,0 |
| 083 1102 5203100 | 8000,0 | 20349,0 | 20349,0 | 48698,0 |
| 122 1102 5208703 | 21700,0 | 0,0 | 0,0 | 21700,0 |
| Итого | 884410,0 | 1141211,9 | 1163852,1 | 3255453,4 |
6. Механизмы реализации Программы
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области осуществляет методическое обеспечение реализации Программы, подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета Тверской области, контроль за целевым использованием средств на реализацию Программы, мониторинг реализации Программы.
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области во взаимодействии с федеральными и областными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, участвующих в реализации Программы на основании соглашений, организует реализацию мероприятий Программы в соответствии с порядками финансирования программных мероприятий, ставками и критериями предоставления субсидий, утвержденных в установленном порядке.
В рамках реализации Программы бюджетное финансирование (в основном в виде субсидий) будет предоставляться организациям и индивидуальным предпринимателям, производящим или перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию и зарегистрированным в качестве налогоплательщиков на территории Тверской области, при условии предоставления ведомственной отчетности по формам, разработанным и утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, статистической и налоговой отчетности.
Кроме того, планируется осуществление ряда выплат гражданам для целей повышения их заинтересованности в работе на селе. Для этих же целей будут осуществляться расходы по строительству жилья, а также газификации и водоснабжению в сельской местности.
Реализация Программы будет осуществляться департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области, в том числе в рамках деятельности следующих его структурных подразделений:
- отдела экономики;
- отдела финансов;
- отдела кредитной политики;
- отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы;
- управления по развитию льняного комплекса;
- юридического отдела;
- отдела растениеводства;
- отдела животноводства;
- отдела механизации и электрификации, гражданской обороны и мобилизационной подготовки;
- отдела аграрных преобразований, работы с государственной собственностью и крестьянскими хозяйствами;
- отдела по закупкам и качеству сельскохозяйственной продукции;
- отдела перерабатывающей промышленности;
- отдела организации строительства, социального переустройства села, мелиорации земель и внешнеэкономических связей;
- отдела по работе с территориями и ЧС;
- отделов по развитию агропромышленного комплекса в муниципальных образованиях;
- отдела кадрового обеспечения и учебных заведений;
- отдела обеспечения деятельности аппарата департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области.
Данные структурные подразделения будут как непосредственно участвовать в решении вопросов государственного управления применительно к соответствующей сфере агропромышленного комплекса Тверской области, так и обеспечивать условия для работы других отделов. В целях обеспечения четкой координации их деятельности по достижению поставленных целевых показателей планируется разработать и утвердить приказом департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области перечень мер по реализации Программы и определить ответственных.
В целях повышения эффективности внутренней организации деятельности в период 2009-2011 годах департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области будут проводиться работы по подготовке административных регламентов своей деятельности.
Для обеспечения максимальной результативности реализации мероприятий Программы, находящихся на стыке полномочий разных исполнительных органов государственной власти Тверской области, их планируется осуществлять во взаимодействии с органами, к компетенции которых отнесено осуществление функций и полномочий в соответствующих сферах, в частности:
- для улучшения информационной обеспеченности населения и потенциальных инвесторов о ситуации в сфере АПК Тверской области, о реализации Госпрограммы, а также в целях информационной поддержки работ по предоставлению из бюджета субсидий сельхозтоваропроизводителям Тверской области планируется взаимодействовать с комитетом внутренней политики Тверской области;
- вопросы социального характера, касающиеся жителей села, будут решаться во взаимодействии с департаментом социальной защиты населения Тверской области, департаментом градостроительства, территориального планирования и архитектуры Тверской области, департаментом строительного комплекса Тверской области, департамента жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области, другими департаментами Тверской области;
- вопросы подготовки молодых квалифицированных кадров для занятия сельскохозяйственными работами будет решаться совместно с департаментом образования Тверской области;
- вопросы расширения возможностей сельхозтоваропроизводителей по использованию земельных участков для формирования залоговой массы будут прорабатываться с комитетом по управлению имуществом Тверской области;
- вопросы привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс, создания крупных агропромышленных холдингов будут решаться во взаимодействии с департаментом экономики Тверской области, а также управлением регионального развития Тверской области;
- вопросы ветеринарно-санитарного благополучия объектов животноводства будут решаться во взаимодействии с управлением ветеринарии Тверской области;
- вопросы расширения рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, а также упрощения для сельхозтоваропроизводителей сбыта своей продукции по конкурентным ценам будут решаться во взаимодействии с департаментом промышленного производства, торговли и услуг;
- вопросы улучшения состояния сельских дорог, низкий уровень которого повышает себестоимость сельхозпродукции, планируется решать во взаимодействии с Территориальным дорожным фондом Тверской области и департаментом транспорта и связи Тверской области;
- вопросы развития малых форм хозяйствования на селе будут решаться во взаимодействии с некоммерческим партнерством «Союз фермеров и личных подсобных хозяйств Тверской области».
Описанное взаимодействие планируется осуществлять в рамках деятельности межведомственных рабочих групп по решению проблем соответствующей тематики.
Помимо этого, планируется работа межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Предполагается организовать взаимодействие с органами государственной власти других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, что должно способствовать как обмену опытом, так и расширению возможностей по сбыту продукции областных сельхозтоваропроизводителей.
Ожидается, что в рамках реализации Программы с целью практического использования научных достижений департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области будет осуществляться взаимодействие с российскими высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами, в том числе на договорной основе. В частности, подобные работы планируется осуществить в ходе проработки возможностей и перспектив выращивания и переработки на территории области рапса.
В ходе реализации Программы будут разрабатываться предложения о передаче отдельных функций департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области будет на аутсорсинг.
К сожалению, в настоящее время предоставление средств областного бюджета Тверской области не всегда в достаточной мере стимулирует деятельность именно эффективно работающих хозяйств. В связи с этим планируется продолжить работу по совершенствованию методологии распределения средств областного бюджета Тверской области для того, чтобы поддержка оказывалась в первую очередь наиболее успешным сельхозтоваропроизводителям.
Изучение общественного мнения о деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области будет осуществляться методом социологического опроса населения.
7. Механизмы мониторинга реализации Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляют департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области.
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета.
Основную информацию, характеризующую достижение показателей деятельности департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области планируется получать из квартальных и годовых отчетов Федеральной службы государственной статистики (в частности, форм п-1сх, 24-сх, 2-фермер, 3-фермер и др.), направляемых органам государственной власти Тверской области на основании соглашения с указанной службой.
Кроме того, часть информации планируется получать в рамках сбора ведомственной статистики, а также с использованием некоторых данных внутренней отчетности, формирующихся непосредственно в департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области.
Данные о финансировании за счет средств областного бюджета Тверской области планируется получать в департаменте финансов Тверской области в порядке установленном законом Тверской области «О бюджете Тверской области».
Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области, с учетом выделенных на реализацию программы средств, проводит анализ программных мероприятий, оценку механизма ее реализации. В случае необходимости, вносит в установленном порядке в департамент экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области предложения по корректировке Программы.
Для целей осуществления мониторинга реализации Программы и своевременного формирования достоверной отчетности планируется ежеквартально обобщать данные о достигнутых показателях, выявления причин невыполнения или перевыполнения запланированных значений, возможности перераспределения ресурсов.
Отчетность по реализации Программы в Администрацию Тверской области, контрольное управление Губернатора, другим заинтересованным органам и должностным лицам будет предоставляться в установленные Программой сроки проведения мероприятий.
8. Риски реализации Программы
Внешними рисками достижения цели Программы являются:
- неблагоприятные погодные условия, которые могут повлечь гибель посевов;
- болезни скота и птиц;
- неблагоприятная для производителей сельскохозяйственной продукции ценовая конъюнктура;
- возможность снижения темпов экономики, уровня инвестиционной активности, что повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;
- новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут изменить приоритеты региональной аграрной политики;
- недостаток предусмотренных средств финансирования из областного бюджета для достижения запланированных показателей.
Для достижения ряда целевых показателей, принятых в Соглашении, в 2009–2011 годах требуется дополнительный объем финансирования из областного бюджета Тверской области к бюджету действующих обязательств Тверской области:
- по производству льносемян и льноволокна по ставкам субсидий 2008 года дополнительно требуется 87 941,0 тыс. рублей;
- на субсидирование за приобретенную машиностроительную продукцию – 504 292,0 тыс. рублей.
Показатели по обеспечению жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе в 2009-2011 годах по количеству введенных метров жилья и количеству семей могут быть выполнены только по условиям, сложившимся в 2008 году. Увеличение состава семьи, количества квадратных метров на 1 человека до норматива (18 кв. м) и стоимости 1 кв. м жилья повлечет за собой дополнительную потребность в средствах областного бюджета Тверской области.
Показатель «Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом» может быть не выполнен в связи с тем, что в областном бюджете Тверской области в 2010 и в 2011 годах не предусматриваются средства на финансирование мероприятий по повышению уровня инженерного и социального обустройства сельских поселений. По этой же причине не возможно будет привлечь на эти мероприятия и средства федерального бюджета.
Внутренними рисками Программы являются:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски.
Показатель обеспеченности потребностей в рабочей силе на селе зависит, помимо прочего, от изменения потребностей как в связи с расширением производства существующих предприятий и организаций сельского хозяйства и созданием новых, так и с его сокращением, которые осуществляются по инициативе коммерческих организаций.
Более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения сельхозтоваропроизводителями Тверской области заемных ресурсов в банках могут быть обусловлены несоблюдением потенциальными заемщиками требований, установленных кредитными организациями (например, в части обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором).
Показатель обеспеченности потребностей в рабочей силе на селе зависит, помимо прочего, от изменения потребностей как в связи с расширением производства существующих предприятий и организаций сельского хозяйства и созданием новых, так и с его сокращением, которые осуществляются по инициативе коммерческих организаций.
Степень износа оборудования сельхозтоваропроизводителей может существенно вырасти в случае проведения сельскохозяйственными предприятиями массового списания техники и оборудования за баланс.
Ограниченность полномочий департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в сельскохозяйственном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей, в частности, по цели 1 «Устойчивое развитие сельских территорий», поскольку, возможно, деятельность других исполнительных органов государственной власти Тверской области будет создавать иные ориентиры развития в соответствующих сферах, не скоординированные с деятельностью департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области.
Недостаточно успешная реализация Программы может быть обусловлена и неэффективной деятельностью департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области. Для снижения возможностей влияния этого фактора в настоящее время в департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области проводятся работы по оптимизации его структуры, повышению квалификации персонала. Осуществляется более строгий отбор кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей государственных гражданских служащих департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области. Кроме того, предполагается, что описанная в механизмах реализации Программы схема четкого распределения ответственности за ее реализацию между отделами департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области обеспечит тщательное выполнение специалистами отделов всех мероприятий, необходимых для реализации Программы, повысит ответственность за достижение соответствующих показателей.