Бюджетная целевая программа государственного учреждения "Тверское управление лесами" на 2007-2009 годы " Леса Тверской области"
| Вид материала | Программа |
- Бюджетная целевая программа департамента по социально-экономическому развитию села, 502.84kb.
- Бюджетная целевая программа комитета по физической культуре и спорту Тверской области, 553.77kb.
- Областная целевая программа «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009, 533.1kb.
- Бюджетная целевая программа управления «Государственная жилищная инспекция Тверской, 374.74kb.
- Бюджетная целевая программа, 222.39kb.
- Основными исполнителями программы являются управление ветеринарии орган исполнительной, 247.4kb.
- Основными исполнителями программы являются управление ветеринарии орган исполнительной, 241.51kb.
- Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития агропромышленного, 657.29kb.
- И о. начальника Тверской области управления административных органов Тверской области, 247.4kb.
- И о. начальника департамента транспорта и связи Тверской области Буевич К. И. 2007, 253.68kb.
Приложение 30
Утверждена постановлением
Администрации Тверской области
от 11.12.2006 №305-па
БЮДЖЕТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
государственного учреждения "Тверское управление лесами"
на 2007-2009 годы " Леса Тверской области"
Тверь, 2006 год
ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ЛЕСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
государственное учреждение «Тверское управление лесами»
| Наименование программы | Леса Тверской области |
| Администратор программы | Государственное учреждение «Тверское управление лесами» |
| Дата утверждения программы | Постановление Администрации Тверской области от 11.12.2006 № 305-па « Об утверждении бюджетных целевых программ на 2007-2009 годы» |
| Стратегические цели программы | Повышение бюджетной эффективности лесного комплекса. Увеличение использования расчетной лесосеки до 80%. |
| Сроки реализации программы | 2007-2009 гг. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. использование расчетной лесосеки области 2360 т.кбм 2. процент прироста поступлений платежей за пользование лесным фондом в бюджеты всех уровней 15%. 3.объем лесного фонда реализованного на аукционах 600т.кбм 4.уход за лесными культурами на площади 16 т.га 5.выполнение плана по рубкам ухода за лесом в молодняках -2700 га 6.заготовка древесины от рубок ухода 300 т.кбм 7.посев и посадка леса 2500 га |
| Объемы, источники финансирования (по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета области) | Средства федерального бюджета ФКР 0407, глава 325, КЦСР 5190000, КВР 327,ПБС 04711, ЭКР 210, 220, 300 Всего 252136,0 т.руб., в том числе по годам: 2007 – 58737 т.руб. 2008 – 87436,5 т.руб. 2009 – 105962,5 т.руб. |
| Средства областного бюджета ФКР 0407 ,глава325, КЦСР 2650000,КВР 327, ЭКР211,213,222,224,225,226,310,340 Всего 338043,9 т.руб., в том числе по годам: 2007 – 102963 т.руб. 2008 – 107017,7 т.руб. 2009 – 128063,2 т.руб. | |
| Средства от предпринимательской деятельности ФКР 0407, глава 325 КЦСР 800000 КВР 327,353,ПБС 04711,ЭКР 210,220,300 Всего 927096,8 т.руб., в том числе по годам: 2007 – 268096,8 т.руб. 2008 – 308000 т.руб. 2009 – 351000 т.руб. | |
| Итого средств на ведение лесного хозяйства Всего –1 517276,7т.руб., в т.ч. по годам: 2007- 429796,8,0 т.руб. 2008 – 502454,2 т.руб. 2009 – 585025,7 т.руб. | |
| Ожидаемые показатели общественной эффективности реализации программы | -снижение бюджетных затрат и повышение окупаемости лесохозяйственных мероприятий, развитие предпринимательства в сфере лесного хозяйства; -эффективная деятельность районных лесхозов; -частичное снижение экономического ущерба от болезней леса, лесных пожаров; - рациональное и неистощимое использование лесного фонда области |
| Механизмы реализации программы | Устойчивая работа районных лесхозов по выполнению мероприятий, намеченных Программой, с соблюдением всех лесохозяйственных требований и наставлений. В реализации программы будут принимать участие 23 филиала ГУ»Тверьлес» |
| Основные механизмы мониторинга реализации программы | Анализ данных лесохозяйственной отчетности, оценка основных показателей результативности работ. Оценка деятельности районных лесхозов, консультативные семинары, обмен опытом. Ежегодное представление Губернатору Тверской области доклада о достижении стратегических целей программы. |
1. Характеристика проблемного поля
Тверская область занимает центральную часть Русской равнины. Область разделена на два лесохозяйственных округа: южно-таежный, к которому отнесена северная часть области (15%) и хвойно-широколиственный с отнесением к нему остальной части территории области.
Средняя лесистость Тверской области – 54,2%.
Леса области сосредоточены в ведении Агентства лесного хозяйства по Тверской области – 52% и Администрации области – 46,3%.
Основные лесообразующие породы в лесном фонде области – сосна, ель, береза, осина, ольха черная. Они сгруппированы в хозяйства: хвойное – 51% и мягколиственное – 49%. Однако основной лесообразующей породой является береза, на долю которой приходится 36% площади, занятой лесными насаждениями.
Структура возрастного распределения покрытой лесной растительностью земель лесного фонда %:
| | Всего | В т.ч. хвойные | ||
| 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | |
| Молодняки | 25 | 22 | 37 | 35 |
| Средневозрастные | 34 | 33 | 30 | 29 |
| Приспевающие | 18 | 18 | 17 | 16 |
| Спелые и перестойные | 23 | 27 | 16 | 19 |
Приведенная характеристика лесного фонда позволяет в области развивать лесопромышленный комплекс, заготовку и переработку древесины.
К факторам, сдерживающим достижение стратегической цели, повышение бюджетной эффективности лесного комплекса относятся:
Проблема 1. Недостаточное использование расчетной лесосеки.
В настоящее время область не располагает достаточно развитым лесопромышленным комплексом, производственными мощностями по заготовке и переработке древесины.
На долю лесного комплекса приходится только 7% общего выпуска промышленной продукции по области.
Расчетная лесосека, ежегодный объем, разрешенный к вырубке древесины, используется на 28 %.
Проблема 2.Недостаточность инвестиционных вложений в развитие лесного хозяйства.
Леса Тверской области имеют не только большое промышленное значение, но и оказывают огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов. В связи с этим ведение лесного хозяйства, выращивание хозяйственно ценных хвойных пород на вырубленных площадях является не менее важной задачей. В 2005 году на ведение лесного хозяйства по ГУ «Тверьлес» израсходовано 233 млн.руб., в т.ч. поступления из федерального бюджета 34 млн. руб. 14 %, остальные 199 млн.руб. – внебюджетные средства лесхозов, заработанные от предпринимательской деятельности (рубка и переработка леса).
Средства на ведение лесного хозяйства
| № п/п | | 2005 год | Ожидаемое 2006 год | Прогноз | ||
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
| 1 | Администрация Тверской области | 233 | 286 | 429,8 | 502,5 | 585,0 |
Для решения данных проблем необходимо привлечение дополнительных средств из фонда субвенции и средств областного бюджета.
Указанные работы в полной мере соответствуют полномочиям ГУ « Тверское управление лесами», установленным Уставом государственного учреждения «Тверское управление лесами», утвержденным распоряжением Комитета по управлению имуществом Тверской области и могут в полном объеме быть выполнены.
П. Стратегическая цель программы и тактические задачи
Основная стратегическая цель – это вовлечение в лесохозяйственный оборот всей расчетной лесосеки и переработка полученной древесины на территории области, что позволит кардинально увеличить поступление неналоговых платежей от использования древесины в бюджеты всех уровней. К 2009 году область может получить в бюджет 219 млн.руб.
Повышение бюджетной эффективности лесного комплекса области при сохранении рационального и неистощимого лесопользования.
ТАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА № 1
Максимальное использование расчетной лесосеки в лесах Тверской области.
МЕРОПРИЯТИЕ № 1
Проведение комплекса лесоустроительных работ в лесном фонде, ранее принадлежавшем сельскохозяйственным организациям с созданием информационной базы на электронных носителях.
Основным мероприятием, определяющим перспективы развития лесной отрасли по ГУ «Тверьлес», является лесоустройство. Изученность лесов на 01.01.2006 характеризуется следующим образом:
| Давность лесоустройства | Площадь, т.га | Количество лесхозов | % по площади |
| 1-10 лет | 494 | 12 | 23 |
| 11-15 лет | 1043 | 13 | 48 |
| Более 15 лет | 628 | 9 | 29 |
Просрочены сроки проведения лесоустроительных работ на 77% лесных площадей по области.
План проведения лесоустроительных работ по районным лесхозам
в 2007-2009 годах
| Количество лесхозов, шт. | Площадь, га | Средства необходимые на лесоустройство | |||
| Всего, т.руб. | в том числе | ||||
| Подготовительные работы | Полевые работы | Камеральные работы | |||
| 2007 год | |||||
| 14 | 1048 | 42158 | 213 | 41945 | - |
| 2008 год | |||||
| 14 | 1048 | 27248 | - | - | 27248 |
| 2 | 156 | 6474 | 234 | 6240 | - |
| 2009 год | |||||
| 2 | 156 | 4056 | - | - | 4056 |
| 2 | 128 | 8640 | 192 | 5120 | 3328 |
При проведении комплекса работ по лесоустройству в 2007-2008 годах с 2009 года процесс лесоустроительных работ войдет в плановое русло.
МЕРОПРИЯТИЕ № 2
Передача лесов в аренду с целью заготовки древесины до 60% расчетной лесосеки.
В связи с тем, что на лесной фонд, ранее принадлежавший сельскохозяйственным организациям, не зарегистрировано право собственности, эти леса в долгосрочную аренду не передавались.
После окончания регистрации в 2006 году права собственности на лесной фонд ГУ «Тверьлес» может передать в аренду до 60% расчетной лесосеки.
| | Расчетная лесосека | Будет передано в аренду по годам | ||||||
| Всего, тыс.кбм | В т.ч. хвой-ное хоз-во тыс.кбм | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
| Тыс.кбм | На сумму, тыс.руб. | Тыс.кбм | На сумму, тыс.руб. | Тыс.кбм | На сумму, тыс.руб. | |||
| ГУ «Тверьлес» | 2934 | 900 | 1174 40% | 129096 | 1467 50% | 161370 | 1760 60% | 193644 |
В областной бюджет поступит от арендной платы по ГУ «Тверьлес»: 2007 год – 25,8 млн.руб; 2008 год – 32,3 млн.руб., 2009 год – 38,7 млн.руб.
МЕРОПРИЯТИЕ № 3
Реализация через областные лесные аукционы до 20% расчетной лесосеки.
За 1 полугодие 2006 года через областные лесные аукционы реализовано 148 тыс.кбм и получено средств от лесных податей 24171 тыс.руб., в т.ч. в областной бюджет – 16610 тыс.руб.
Реализация древесины на корню через лесные аукционы.
| | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||
| Тыс.кбм | Млн.руб. | Тыс.кбм | Млн.руб. | Тыс.кбм | Млн.руб. | |
| ГУ «Тверьлес» | 600 | 102 | 600 | 102 | 600 | 102 |
Из них будет поступать в областной бюджет ежегодно 71 млн.руб.
МЕРОПРИЯТИЕ № 4
Передача лесного фонда Тверской области в аренду для рекреационных, туристических целей и побочного пользования лесом.
ГУ «Тверьлес» в 2006 году не занимается передачей лесов в аренду для рекреационных туристических целей и побочного пользования лесом.
После регистрации права собственности на данные участки леса, начиная с 2007 года, будет передано для побочного пользования (полувольерное содержание животных) 3000 га лесного фонда. Ежегодная арендная плата составит 2,4 млн.рублей: для рекреационных и туристических целей в 2007 году – 4850 га, арендная плата – 53,4 млн.руб.; в 2008 году – 6450 га, арендная плата 77,5 млн.руб.; в 2009 году – 7180 га, арендная плата 107,7 млн.руб.
Поступление лесных податей от пользования лесом
| Наименование лесопользования | Поступление средств от лесопользования, млн.руб. | |||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||
| Всего | В т.ч. в обл. бюджет | Всего | В т.ч. в обл. бюджет | Всего | В т.ч. в обл. бюджет | |
| 1. Аренда с целью заготовки древесины | 129,1 | 25,8 | 161,4 | 32,3 | 193,6 | 38,7 |
| 2. Лесные аукционы по краткосрочному пользованию | 102 | 71 | 102 | 71 | 102 | 71 |
| 3. Аренда от побочного пользования | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4. Аренда от рекреационных и туристических целей | 53,4 | 53,4 | 77,5 | 77,5 | 107,7 | 107,7 |
| ВСЕГО | 286,9 | 152,6 | 343,3 | 183,2 | 405,7 | 219,8 |
В результате выполнения тактической задачи № 1 ГУ «Тверьлес» к концу 2009 года будет использовать расчетную лесосеку на 80%, в результате чего в бюджетную систему Российской Федерации поступит в 2007 году – 235,3 млн.руб.; в 2008 году – 278,7 млн.руб.; в 2009 году – 328,3 млн.руб.
Отпуск леса с корня в объеме 80% расчетной лесосеки или 2347 тыс.кбм позволит лесопользователям увеличить объем выпускаемой продукции
Таблица поступлений в областной бюджет
средств от лесопользования
| | 2005 факт | 2006 план | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| Всего | В т.ч. обл. бюдж. | Всего | В т.ч. обл. бюдж. | Всего | В т.ч. обл. бюдж. | Всего | В т.ч. обл. бюдж. | Всего | В т.ч. обл. бюдж. | |
| 1. Лесные подати | 42,8 | 22,7 | 82 | 55,8 | 235,3 | 152,6 | 278,7 | 183,2 | 328,3 | 219,8 |
ТАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА № 2