Бюджетная целевая программа государственного учреждения "Тверское управление лесами" на 2007-2009 годы " Леса Тверской области"
| Вид материала | Программа |
- Бюджетная целевая программа департамента по социально-экономическому развитию села, 502.84kb.
- Бюджетная целевая программа комитета по физической культуре и спорту Тверской области, 553.77kb.
- Областная целевая программа «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009, 533.1kb.
- Бюджетная целевая программа управления «Государственная жилищная инспекция Тверской, 374.74kb.
- Бюджетная целевая программа, 222.39kb.
- Основными исполнителями программы являются управление ветеринарии орган исполнительной, 247.4kb.
- Основными исполнителями программы являются управление ветеринарии орган исполнительной, 241.51kb.
- Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития агропромышленного, 657.29kb.
- И о. начальника Тверской области управления административных органов Тверской области, 247.4kb.
- И о. начальника департамента транспорта и связи Тверской области Буевич К. И. 2007, 253.68kb.
У1. Мероприятия БЦП
За счет средств областного бюджета планируется финансировать следующие цель, задачи, мероприятия программного характера.
| Наименование цели, задачи, мероприятия | Краткое описание мероприятия | Объем расходов млн. руб. | Инд. индекс приоритет носит |
| Цель: Повышение бюджетной эффективности лесного комплекса | Увеличение использования расчетной лесосеки | 338,0 | |
| Тактическая задача 1: | Максимальное использование расчетной лесосеки в лесах Тверской области | 46,5 | |
| Мероприятие 1.1 Проведение комплекса лесоустроительных работ в лесном фонде | Проведение лесоустройства с созданием информационной базы на электронных носителях | 46,5 | 10 |
| Тактическая задача 2 | Обеспечение лесовосстановления на вырубленных площадях, улучшение породного состава и структуры лесного фонда | 274,9 | |
| Мероприятие 2.1 Подготовка лесосечного фонда | Отвод лесосечного фонда и передача его лесопользователям | 7,7 | 8 |
| Мероприятие 2.2 Проведение рубок ухода в молодняках | Формирование насаждений, осуществляемых путем удаления из насаждений нежелательных деревьев и создания благоприятных условий роста лучшим деревьям главных пород | 7,5 | 7 |
| Мероприятие 2.3 Воспроизводство лесов | Создание лесных культур на вырубках и других, не покрытых лесом площадях. | 259,7 | 9 |
| Тактическая задача 3 | Обеспечение охраны лесного фонда от вредителей, болезней, лесных пожаров и самовольных рубок леса | 16,6 | |
| Мероприятие 3.1 Профилактические противопожарные мероприятия | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, своевременное обнаружение и ликвидация их в начальной стадии развития | 10,1 | 6 |
| Мероприятие 3.2 Борьба с болезнями и вредителями леса | Лесопатологическое обследование насаждений и биологические наземные меры борьбы с вредителями | 1,5 | 5 |
| Мероприятие 3.3 Охрана леса от незаконных рубок | Предупреждение, пресечение незаконных рубок и выявление нарушителей лесного законодательства | 5,0 | 4 |
УП. Плановые показатели реализации и финансирования БЦП
( Приложение № 1)
УШ. Механизмы реализации БЦП
Планирование, управление, координацию и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет государственный заказчик Программы – государственное учреждение «Тверское управление лесами», в состав которого входят 23 филиала. Для выполнения работ по лесоустройству будут привлечены лесоустроительные предприятия федерального агентства лесного хозяйства РФ – предприятие «Центрлеспроект» и Московское государственное лесоустроительное предприятие. Данные предприятия будут участвовать в конкурсах по Государственному заказу на лесоустроительные работы в объемах запланированных программой.
ГУ «Тверьлес» обеспечивает согласование расходов бюджетных средств, проведение конкурсов по закупке товаров, работ и услуг, необходимых для реализации программных мероприятий, контролирует целевое использование материально-технических ресурсов.
ГУ «Тверьлес» вместе с федеральным агентством «Роснедвижимость» в 2007 году осуществляет перевод земель сельскохозяйственного назначения под лесами в земли лесного фонда.
В следующие года действие бюджетной целевой программы «Леса Тверской области» с федеральным агентством «Роснедвижимость» будет производиться перевод земель лесного фонда в земли других категорий.
Государственный заказчик принимает от исполнителей программных мероприятий (получателей средств и ресурсов) отчеты о выполнении работ, проводит обобщение и оценку эффективности затрат.
ГУ «Тверьлес» ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным , представляет информацию (доклад) о ходе реализации Программы в департаменты финансов, экономики и промышленной политики Тверской области.
Государственный заказчик Программы ежегодно, в срок до 1апреля представляет Губернатору Тверской области доклад о реализации Программы.
Планируется создание ведомственного сайта в Интернете .Ежеквартально дается информация о развитии отрасли в областной прессе. Будет произведено повышение квалификации следующих работников:
33 лесников, 33 мастеров леса, 33 лесничий и инженеров лесного хозяйства в Тверском институте переподготовки кадров АПК.
Ежегодно, совместно с предприятиями промышленного лесного комплекса, проводить российские соревнования «Лесоруб» с целью популяризации труда работников леса.
Планируется укрупнение филиалов Тверского управления лесами с 34 до 23 в 2007 году, в результате чего будет произведено снижение численности и снижение затрат на ведение лесного хозяйства.
1Х. Механизм мониторинга реализации БЦП.
Программа предполагает внедрение мониторинга деятельности отрасли и реализации данной программы.
Мониторинг планируется осуществлять ежеквартально, как по стратегической цели и тактическим задачам, так и по мероприятиям программы.
Источником информации будут данные, предоставляемые филиалами ГУ «Тверьлес» по следующим показателям:
- использование расчетной лесосеки;
- поступление платежей за пользование лесным фондом в бюджеты всех уровней;
- передано лесов в аренду с целью заготовки древесины;
- реализовано древесины на корню через лесные аукционы;
- отвод лесосек под рубки ухода и под рубки главного пользования;
- рубки ухода за лесом и прочие лесохозяйственные рубки;
- профилактические и противопожарные мероприятия;
- борьба с вредителями и болезнями леса;
- охрана лесов от лесонарушений;
Данные о финансировании за счет средств областного бюджета Тверской области мероприятий БЦП планируется получать в соответствии с порядком, установленным Администрацией Тверской области.
ГУ «Тверское управление лесами» проводит анализ реализации программы и в случае необходимости вносит коррективы в деятельность по ее реализации, т.е. выносит в департамент экономики и промышленной политики Тверской области и департамент финансов Тверской области предложения о корректировке Программы в установленном порядке.
Показатели, характеризующие удовлетворенность населения от полученных услуг:
1. Уровень удовлетворенности населения состоянием лесного фонда – не допущение разрыва между площадью вырубок и площадью, на которой проведено лесовозобновление, как искусственное, так и естественное. Процент лесовозобновления не должен быть менее 80%.
2. Эффективность использования лесов в муниципальном образовании - определяется суммой средств заработанных от лесопользования всех видов на один га площади лесного фонда.
3.Обеспечение населения муниципального образования древесиной для собственных нужд - определяется выполнением обоснованных заявок на отпуск леса на корню в процентах.
4. Своевременное рассмотрение и передача лесного фонда в долгосрочную аренду по всем видам пользования – в процентах к поданным заявкам.
5. Информированность населения о реализации БЦП определяется как отсутствием письменных и устных обращений по вопросам выполнения мероприятий предусмотренных в БЦП.
Х. Эффективность реализации БЦП
Для оценки эффективности реализации БЦП используются показатели экономической эффективности.
| № п/п | Виды показателей | формула | эффективность |
| 1. | Эффективность достижения показателя стратегической цели: «Повышение бюджетной эффективности лесного комплекса при сохранении рационального и неистощимого лесопользования | Соотношение количества налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за три года с затратами бюджета | На каждый затраченный рубль получаем 1 руб.40 коп. ( из расчета: налоговые поступления в бюджеты всех уровней за три года -1035,9 млн.руб., совокупные затраты покрываемые за счет средств бюджета 741,1 млн. руб. |
| 2. | Эффективность достижения показателя тактической задачи1: «Максимальное использование расчетной лесосеки в лесах Тверской области» | Соотношение затрат на лесоустройство с поступлением арендной платы от заготовки древесины в областной бюджет | На каждый вложенный рубль получаем 1,19 руб. Затраты на лесоустройство 88,6 млн.руб. поступит в областной бюджет 105,5 млн.руб. |
| 3. | Эффективность достижения показателя тактической задачи2: «Обеспечение лесовыращивания на вырубленных площадях, улучшение породного состава и структуры лесосечного фонда» | Соотношение затрат на вложенные бюджетные средства с количеством деревьев ценных хвойных пород на одном га леса. | При вложении средств в посадку леса и содействие естественному возобновлению на 1 га будет выращено от 4-5 тыс.шт. деревьев хвойных пород, что позволит через 7 лет произвести перевод этих площадей в покрытую лесом площадь, а через 100 лет получить лесанасаждение с запасом древесины на 1 га более 200 кбм. |
| 4. | Эффективность достижения показателя тактической задачи 3: «Обеспечение охраны лесного фонда от вредителей, болезней, лесных пожаров и самовольных рубок леса» | Соотношение затрат на вложенные бюджетные средства с полученным доходом от увеличения реализации, древесины выставленной на аукционы (за счет снижения площадей очагов вредителей и болезней леса, уменьшением площадей самовольных рубок леса). | Дополнительно будет направлено в областной бюджет средств за счет увеличения количества древесины, выставленной на аукционы за три года в сумме 10 млн.руб. |
- Социально-экономическая эффективность
В результате реализации Программы создаются нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят обеспечить:
- Совершенствование структуры и рост результативности деятельности ГУ «Тверьлес».
- Снижение бюджетных затрат и повышение окупаемости лесохозяйственных мероприятий, развитие предпринимательства в сфере лесного хозяйства.
- Эффективную деятельность районных лесхозов.
- Частичное снижение экономического ущерба от болезней леса, лесных пожаров путем своевременного вовлечения этих насаждения в промышленный оборот.
Экономический эффект от реализации программы будет складываться из показателей рационального и неистощимого использования лесного фонда области.
Х.Оценка рисков реализации БЦП.
При реализации Бюджетной целевой программы «Леса Тверской области» могут возникнуть риски как внешние, так и внутренние зависящие от работы ГУ «Тверьлес».
Основным внешним риском является изменение федерального законодательства: отмена Федерального закона РФ №199 от 28 декабря 2004 года в части передачи полномочий Субъекту Федерации по управлению лесами, ранее принадлежавшими сельскохозяйственным организациям.
Основным внутренним риском, является то, что леса Тверской области не будут зарегистрированы в федеральную собственность. В результате этого ГУ «Тверьлес» не сможет в 2007 году начать передачу участков лесного фонда в долгосрочную аренду.
Чтобы не допустить данного внутреннего риска необходима совместная целенаправленная работа Администрации Тверской области, Федерального агентства по Тверской области «Роснедвижимость» и ГУ «Тверьлес».