Бюджетная целевая программа государственного учреждения "Тверское управление лесами" на 2007-2009 годы " Леса Тверской области"
| Вид материала | Программа |
- Бюджетная целевая программа департамента по социально-экономическому развитию села, 502.84kb.
- Бюджетная целевая программа комитета по физической культуре и спорту Тверской области, 553.77kb.
- Областная целевая программа «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009, 533.1kb.
- Бюджетная целевая программа управления «Государственная жилищная инспекция Тверской, 374.74kb.
- Бюджетная целевая программа, 222.39kb.
- Основными исполнителями программы являются управление ветеринарии орган исполнительной, 247.4kb.
- Основными исполнителями программы являются управление ветеринарии орган исполнительной, 241.51kb.
- Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития агропромышленного, 657.29kb.
- И о. начальника Тверской области управления административных органов Тверской области, 247.4kb.
- И о. начальника департамента транспорта и связи Тверской области Буевич К. И. 2007, 253.68kb.
Обеспечение лесовосстановления на вырубленных площадях, улучшение породного состава и структуры лесного фонда
МЕРОПРИЯТИЕ № 1
Подготовка лесосечного фонда
Для подготовки лесосечного фонда по главному пользованию, рубкам ухода за лесом и прочим рубкам проводятся отводы лесосечного фонда и передача его арендаторам и другим лесопользователям.
| Наименование мероприятий | 2005, факт | 2006, план | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| Объем, га | Рас-ходы, млн. руб. | Объ-ем, га | Рас-ходы, млн. руб. | Объ-ем, га | Рас-ходы, млн. руб. | Объ-ем, га | Рас-ходы, млн. руб. | Объ-ем, га | Рас-ходы, млн. руб. | |
| 1. Отвод лесосек под главное пользование | 4094 | 0,52 | 3248 | 0,55 | 8800 | 1,41 | 9800 | 1,57 | 10800 | 1,73 |
| 2. Отвод лесосек под рубки ухода за лесом | 7962 | 0,78 | 6083 | 0,76 | 7292 | 0,9 | 8100 | 1,0 | 8500 | 1,1 |
МЕРОПРИЯТИЕ № 2
Рубки ухода за лесом и другие лесохозяйственные рубки
По данным лесоустройства потенциал промежуточного пользования (рубки ухода за лесом, выборочные санитарные рубки, рубки реконструкции и другие) в лесах ГУ «Тверьлес» по лесоводственным требованиям составляет 870 тыс.кбм на площади 33 тыс.га.
Основным видом рубок, которые формируют насаждения, являются рубки ухода в молодняках (осветления и прочистки) и прореживания. Другие рубки ухода за лесом проводятся для улучшения санитарного состояния лесов и получения дополнительного количества ликвидной древесины до момента спелости насаждения.
| Наименование мероприятий | 2005, факт | 2006, план | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| Объ-ем | Рас-ходы, млн. руб. | Объем | Рас-ходы, млн. руб. | Объем | Рас-ходы, млн. руб. | Объем | Рас-ходы, млн. руб. | Объем | Рас-ходы, млн. руб. | |
| 1. Рубки ухода за лесом, га/т.кбм | 8138 | 18,8 | 6220/235 | 19,9 | 7523/282 | 24,2 | 8000/300 | 30 | 8000/300 | 30 |
| в т.ч. уход за молодняками, га | 2695 | 1,7 | 2645 | 1,4 | 3000 | 1,9 | 4000 | 2,5 | 5000 | 3,1 |
| 2. Прочие рубки, т.кбм | 587 | 44,5 | 225 | 30 | 260 | 35 | 260 | 35 | 260 | 35 |
МЕРОПРИЯТИЕ № 3
Воспроизводство лесов
Главным элементом воспроизводства лесов является лесовосстановление, которое осуществляется путем создания лесных культур на вырубках и других, не покрытых лесом, площадях качественным посадочным материалом, выращенным в лесных питомниках из семян основных лесообразующих пород, собранных на объектах постоянной или временной лесосеменной базы.
Задержка выполнения работ по лесовосстановлению или их производство малоэффективным способом, таким как естественное заращивание, приводит к зарастанию площадей малоценными лиственными породами.
Необходимо отметить, что при недостаточном и несвоевременном уходе за лесными культурами в молодом возрасте, они оказываются под пологом мягколиственных пород и обрекаются на окончательное заглушение. Поэтому трудовые, финансовые и материальные затраты на создание лесных культур окажутся напрасными.
Мероприятия по воспроизводству лесов.
| Наименование мероприятий | 2005, факт | 2006, план | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| Объ-ем | Рас-ходы млн. руб. | Объ-ем | Рас-ходы млн. руб. | Объ-ем | Рас-ходы млн. руб. | Объ-ем | Рас-ходы млн. руб. | Объ-ем | Рас-ходы млн. руб. | |
| 1. Заготовка лесных семян, кг | 720 | 0,41 | 874 | 1,72 | 1200 | 2,4 | 1500 | 3,0 | 1700 | 3,4 |
| 2. Выращивание посадочного материала, млн.шт. | 12,1 | 1,1 | 12,4 | 3,68 | 25 | 7,2 | 27 | 7,8 | 31 | 9,0 |
| 3. Подготовка почвы, га | 2545 | 2,0 | 2208 | 3,42 | 6000 | 9,0 | 7000 | 10,5 | 7000 | 10,5 |
| 4. Посадка лесных культур, га | 2407 | 3,42 | 2293 | 5,7 | 5000 | 12,5 | 6000 | 15,0 | 7000 | 17,5 |
| 5. Уход за лесными культурами, га | 6202 | 0,68 | 6524 | 2,02 | 12000 | 3,6 | 14000 | 4,2 | 16000 | 4,2 |
| 6. Содействие естественному возобновлению, га | 1753 | 0,48 | 1658 | 1,61 | 5000 | 5,0 | 5000 | 5,0 | 5500 | 5,5 |
В связи с увеличением объема рубки леса соответственно увеличивается и объем лесовосстановления. Если на лесовосстановление в 2006 году запланировано 18 млн.рублей, то уже в 2007 году необходимо 40 млн.рублей.
ТАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА № 3
Обеспечение охраны лесного фонда от вредителей, болезней, лесных пожаров и самовольных рубок леса
МЕРОПРИЯТИЕ № 1
Профилактические противопожарные мероприятия
Целью настоящей тактической задачи является повышение эффективности противопожарной охраны лесов путем осуществления комплекса организационно-технических мер совершенствования экономической и правовой базы.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение задач предупреждения, возникновения и распространения лесных пожаров своевременного обнаружения и ликвидации их в начальной стадии развития.
Профилактические мероприятия
| Наименование мероприятий | 2005, факт | 2006, план | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| Объ-ем | Рас-ходы, тыс. руб. | Объ-ем | Рас-ходы, тыс. руб. | Объ-ем | Рас-ходы, тыс. руб. | Объ-ем | Рас-ходы, тыс. руб. | Объ-ем | Рас-ходы, тыс. руб. | |
| 1. Устройство и уход за минерализованными полосами, км | 1591 | 197 | 1624 | 546 | 1689 | 426 | 1700 | 500 | 1800 | 600 |
| 2. Организация и содержание пожарных химических станций | | 204 | | 225 | | 250 | | 250 | | 300 |
| 3. Ремонт и содержание радио и телефонной связи | | 169 | | 68 | | 40 | | 100 | | 100 |
| 4. Наем временных пожарных сторожей | | 307 | | 324 | | 442 | | 480 | | 500 |
| 5. Содержание противопожарного транспорта | | 81 | | 130 | | 140 | | 160 | | 180 |
| 6. Агитационная работа | | 42 | | 134 | | 140 | | 160 | | 180 |
МЕРОПРИЯТИЕ № 2
Борьба с болезнями и вредителями леса.
На значительных площадях в области распространяются очаги вредных лесных насекомых и болезней. Средняя многолетняя площадь очагов около 4 тыс.га. Очаги вредителей и болезней обычно возникают в тех районах, где проводятся условно-сплошные рубки, возникают лесные пожары, не соблюдаются лесохозяйственные требования при проведении работ в лесу. Поэтому основным профилактическим мероприятием по защите лесов от вредителей и болезней является применение рациональной научно-обоснованной системы лесохозяйственных мероприятий.
В ГУ «Тверьлес» ежегодно выполняются следующие работы:
1. Текущее лесопатологическое обследование насаждений – 9 тыс.га.
2. Биологические наземные меры борьбы с вредителями – 1 тыс.га.
МЕРОПРИЯТИЕ № 3
Охрана леса от незаконных рубок
Охрана лесов от незаконных рубок в области предусматривает комплекс организационных, правовых и других мер, направленных на предупреждение, пресечение незаконных рубок и выявление нарушителей лесного законодательства.
Ежегодно выявляются около 600 зафиксированных случаев незаконных рубок леса объемом более 25 тыс.кбм с ущербом около 200 млн.рублей.
В качестве одного из эффективных мер является совместное (вместе со службами УВД, Агентства лесного хозяйства и Росприроднадзора) патрулирование участков лесного фонда. В результате такой работы выявляется более 70% лесонарушений.
Ш. Цели общепрограммной деятельности
В областной целевой программе «Леса Тверской области» основной программной деятельностью является сохранение, приумножение лесных богатств области на основе неистощимого лесопользования.
1У. Период реализации БЦП
Бюджетная целевая программа «Леса Тверской области» будет реализована в течение 3 лет (2007-2009 гг.).
Заключительный (обобщенный) доклад о реализации программы и достигнутых результатах предоставляется Государственным заказчиком администрации Тверской области до 30.04.2010 года.
У. Объем ресурсов, необходимых для реализации БЦП
Для решения задач, поставленных в бюджетной целевой программе необходимы средства в сумме 1517276,9 тыс. руб.
- Средства федерального бюджета:
Всего 252136,0 т. руб., в том числе по годам:
2007 – 58737 т. руб.
2008 – 87436,5 т. руб.
2009 – 105962,5 т. руб.
- Средства областного бюджета
Всего 338043,9 т. руб., в том числе по годам:
2007 – 102963 т. руб.
2008 – 107017,7 т. руб.
2009 – 128063,2 т.руб.
- Средства от предпринимательской деятельности:
Всего 927096,8 т.руб., в т.ч. по годам:
- 2007 – 268096,8т.руб.
- 2008 – 308000,0 т.руб.
- 2009 – 351000,0 т.руб.
- Итого средств на ведение лесного хозяйства
Всего –1 517276,7т.руб., в т.ч. по годам:
2007- 429797 т.руб.
2008 – 502454,2 т.руб.
2009 – 585025,7 т.руб.
Комплекс мероприятий Программы предусматривает решение конкретных первостепенных задач, взаимосвязанных и скоординированных по цели, задачам, ресурсам, времени и направленных на повышение окупаемости лесохозяйственных мероприятий, развитие предпринимательства в сфере лесного хозяйства, снижение экономического ущерба от болезней леса, лесных пожаров.
Для реализации бюджетной целевой программы необходимы следующие объемы ресурсов:
(млн.руб.)
| Направления расходов | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||
| БДО | БПО | БДО | БПО | БДО | БПО | |
| Всего расходов: | 429,8 | | 502,4 | | 585,0 | |
| Заработная плата | 163,7 | | 190 | | 219 | |
| Прочие выплаты | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| Начисления на оплату труда | 43,7 | | 49,8 | | 57,4 | |
| Услуги связи | 1,9 | | 2 | | 2,3 | |
| Транспортные услуги | 3,8 | | 4 | | 4,6 | |
| Коммунальные услуги | 3,6 | | 4,1 | | 4,9 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2,7 | | 3,1 | | 3,6 | |
| Услуги по содержанию имущества | 4,3 | | 5 | | 5,7 | |
| Прочие услуги | 133,1 | | 153,1 | | 176,0 | |
| Прочие расходы | 4,1 | | 4,3 | | 4,9 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 17,6 | | 28,2 | | 39,1 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 50,3 | | 57,8 | | 66,5 | |
- Обоснование объема ресурса
При разработке перечня и объемов программных мероприятий были учтены требования Лесного кодекса РФ, потребность лесопромышленного комплекса и населения области в услугах.
Основные принципы выполнения обязательных мероприятий:
- Обязательность выполнения требований Лесного законодательства,
- Комплексность и плановость мероприятий,
- Доступность услуг оказываемых районными лесхозами.