Бизнес план организации производства из пластиковых материалов (ооо 'ххх') оглавление
| Вид материала | Бизнес-план |
- Бизнес-план ООО приволье Содержание, 1158.84kb.
- Настройка виртуальных серверов и dmz на роутере tew-452brp, 10.76kb.
- 1. Цель работ, 431.34kb.
- Бизнес-план начинается с титульного листа, на котором указывают: наименование проекта,, 20.14kb.
- Организации, фио руководителя, 33.12kb.
- Планирование объема производства в натуральном и денежном выражении 12 Резервы увеличения, 271.38kb.
- Бизнес-план организации мини-пивоварни Из материалов сайта Краткое описание бизнеса, 1161.18kb.
- Ооо «фирма «ххх» инвестиционный проект расширение производства питьевой воды тм «ахтарская», 1947.52kb.
- Бизнес-план проекта Бизнес план проекта «название», 93.84kb.
- Бизнес-план "Организация компьютерной сервисной фирмы", 561.68kb.
3.8. Производственный план
ООО «СтройДом» расположено на территории РТ в городе Азнакаево. Предприятие специализируется на выпуске изделий из ПВХ для жилищного и гражданского строительства. В начале своей деятельности предприятие осваивает следующие виды продукции: окно глухое (одно и двухстворчатое); окно двух и трёхстворчатое; дверь балконная; балконный блок; дверь входная; дверь входная двухстворчатаяукции для разных групп потребителей. ООО «СтройДом» в будущем планирует освоить TSP – технологию «теплового края», которая позволит улучшить теплотехнические характеристики изделий, тем самым привлечь новых клиентов.
Таблица 3.8.1
Планируемый объём продаж продукции
| год | Количество условных окон | Объём продаж в условных кв.м. |
| 1 | 2 | 3 |
| Июнь | 180 | 304 |
| Июль | 220 | 372 |
| Август | 220 | 372 |
| Сентябрь | 220 | 372 |
| Октябрь | 200 | 372 |
| Ноябрь | 220 | 372 |
| Декабрь | 220 | 372 |
| Итого 2008 | 1460 | 2465 |
| 1 кв. 2009 | 400 | 676 |
| 2 кв. 2009 | 600 | 1014 |
| 3 кв.2009 | 596 | 1007 |
| 4 кв.2009 | 595 | 1006 |
| Итого 2009 | 2191 | 2848 |
| 2010 | 2221 | 3753 |
| 2011 | 2458 | 4154 |
| 2012 | 2529 | 4274 |
3.8.1. Производственный процесс
Производственный процесс, применяемый для производства изделий из ПВХ, носит тип мелкосерийного производства, что характеризуется небольшими (Швеция)
Удаление валика сварочного шва с углов рамы (створки) производится на очистных производства и численностью рабочей силы регулируется путем организации сверхурочной работы в вечернее, ночное время или выходные дни, а также предоставлением отгулов.
3.8.2. Производственная потребность в основных и оборотных фондах
Таблица3.8.2.1.
Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
| Вид капиталовложений | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| оборудование | 515 | - | - | - | - | 515 |
| оснастка | 86 | - | - | - | - | 86 |
| ИТОГО | | | | | | 601 |
Таблица 3.8.2.2.
Сводная ведомость технологического оборудования, руб.
| Наименование оборудования | количество | Стоимость, руб. |
| Автомат для зачистки сварных швов | | |
| Одноголовочный сварочный автомат | | |
| Автоматический шуруповёрт | | |
| Наклонный стол | | |
| Компрессор | | |
| Пила для штапика | | |
| Всего | 6 | 515184 |
Таблица 3.8.2.3.
Сводная ведомость технологического инвентаря, руб.
| Наименование инвентаря | Годовая потребность | Цена единицы | Полная стоимость |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Фильтро-смазочная установка для фрезы | 1 | 1822 | 1822 |
| Определить профиля | 1 | 21532 | 21532 |
| Полотно | 2 | 400 | 800 |
| Резиновые подставки под компрессор | 1 | 742 | 742 |
| Шланг для подключения компрессора | 1 | 452 | 452 |
| Рольганг с подставкой | 4 | 6750 | 27000 |
| Всего | 40 | | 85608 |
3.8.3.Смета расходов и калькуляция себестоимости
Прогноз себестоимости (тыс. руб.) Таблица 3.8.3.1
| Статьи издержек | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Сырьё | 2029 | 2985 | 3060 | 3716 | 3935 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Согласно табл. 3.8.3.1. темп роста объёма выпуска продукции в 2009 г. опережает темп одукции, в результате удельные затраты повышаются.
Таблица 3.8.3.2.
Прогноз расходов на топливо, электроэнергию и прочие бытовые нужды, тыс. руб.
| Наименование энергоносителей | Ед. изм | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011год | 2012 год |
| 1 | | | | | | |
| Э/э на технологические нужды | | | | | | |
| Вода на технологию | | | | | | |
| Топливо | | | | | | |
| Э/э на освещение | | | | | | |
| Отопление | | | | | | |
| Вода на бытовые нужды | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | |
Таблица 3.8.3.3.
Операционные расходы (тыс. руб.)
| Статьи расходов | 2008 год | 2009 год | 2010год | 2011 год | 2012 год |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Таблица 3.8.3.4.
Оценка затрат на маркетинг продукции, тыс. руб.
| Статьи затрат | Затраты по периодам времени | ||||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Командировки | 5 | 4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ИТОГО | 29 | 28 | 27 | 22 | 18 |