5. Расходы проекта федерального бюджета
| Вид материала | Документы |
- 4. Доходы проекта федерального бюджета, 1206.99kb.
- 1. Расходы федерального бюджета, 61.72kb.
- Дипломных работ, 61.41kb.
- Госдума рассмотрит закон, 3747.55kb.
- Структура бюджета, 87.55kb.
- Основные направления налоговой политики Российской Федерации, 830.85kb.
- Основные направления налоговой политики российской федерации на 2010 год и на плановый, 868.63kb.
- Основные направления налоговой политики российской федерации на 2010 год и на плановый, 868.62kb.
- Основные направления налоговой политики подготовлены в рамках составления проекта федерального, 758.38kb.
- Темы курсовых работ по дисциплине «Государственный бюджет» Необходимость и сущность, 21.82kb.
Наибольший объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств предусматривается по разделу «Социальная политика» и составит в планируемом периоде 99,6 %.
Расчет ассигнований федерального бюджета на исполнение указанных обязательств на 2012 год произведен с учетом оценочной численности получателей и среднегодового размера выплаты на одного человека, что подтверждается проверкой Счетной палаты в Минздравсоцразвития России.
Приложение № 1 «Бюджетные ассигнования федерального бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Российской Федерации в 2012 году» к Перечню публичных нормативных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, входящему в состав материалов к Законопроекту, не содержит ссылок на раздел, подраздел, вид расходов. Указанные в этом приложении целевые статьи 5051101, 5051501 и 5052001 относятся как к ПНО, так и к трансфертам бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, при этом в бюджетную классификацию не внесены изменения по присвоению в соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации каждому ПНО уникального кода целевой статьи и (или) вида расходов.
Анализ исполнения ПНО по разделу «Социальная политика» за 2010 год и первое полугодие 2011 года показал, что бюджетных назначений, предусмотренных в Законопроекте на эти расходы, достаточно для полного и безусловного их исполнения.
5.21. Анализ распределения бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам.
5.21.1. В составе материалов к законопроекту представлено аналитическое распределение бюджетных ассигнований по проектам 41 государственной программе Российской Федерации (далее – госпрограммы) на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов впервые в разрезе 107 главных распорядителей средств федерального бюджета в соответствии с классификацией расходов бюджетов (далее – аналитическое распределение) и пояснительная записка к аналитическому распределению.
Переход к программной структуре расходов федерального бюджета Правительством Российской Федерации предусматривается начиная с формирования проекта федерального бюджета на 2013 – 2015 годы.
Госпрограммы включают федеральные целевые программы и подпрограммы, отдельные мероприятия приоритетных национальных проектов и органов государственной власти.
Анализ представленных материалов показывает, что программная часть расходов федерального бюджета (открытая часть) составит на 2012 год – 97 %, на 2013 год – 97,2 %, на 2014 год – 97,3 % общего объема расходов федерального бюджета (открытая часть) (на 2011 год – 96,5 %), непрограммная часть – 3 %, 2,8 %, 2,7 % (2,9 %) соответственно. Суммарный объем программной и непрограммной частей соответствует ведомственной структуре расходов федерального бюджета, приведенной в приложениях 6 и 9 к законопроекту (открытая часть). Также представлено аналитическое распределение расходов федерального бюджета по закрытой части.
Программная часть расходов федерального бюджета согласно аналитическому распределению сгруппирована по пяти направлениям реализации госпрограмм: новое качество жизни (13 госпрограмм); инновационное развитие и модернизация экономики (17 госпрограмм); обеспечение национальной безопасности (2 госпрограммы); сбалансированное региональное развитие (4 госпрограммы); эффективное государство (5 госпрограмм).
Открытая часть непрограммных расходов проекта федерального бюджета на 2012 - 2014 годы обеспечивает реализацию функций государственной судебной власти, деятельность Прокуратуры Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, Совета Федерации и Государственной Думы, Управления делами Президента Российской Федерации, по доставке государственной корреспонденции. Кроме того, аналитическим распределением предусмотрены непрограммные расходы по восьми федеральным органам государственной власти: Минпромторгу России, Минприроды России, Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России, Минфину России, Минэкономразвития России, Минрегиону России, Федеральной службе судебных приставов. Бюджетные ассигнования по непрограммной части федерального бюджета на 2012 год составят 332,9 млрд. рублей, на 2013 год – 324,7 млрд. рублей, на 2014 год – 311,8 млрд. рублей (на 2011 год – 335,6 млрд. рублей).
Распределение расходов на 2011 - 2014 годы по направлениям и госпрограммам представлено в следующей таблице.
| | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||||
| млрд. рублей | в % к итогу | млрд. рублей | в % к итогу | в % к преды-дущему году | млрд. рублей | в % к итогу | в % к преды-дущему году | млрд. рублей | в % к итогу | в % к преды-дущему году | ||
| ВСЕГО по государственным программам | 9 367,8 | 96,5 | 10 786,4 | 97,0 | 115,1 | 11 083,8 | 97,2 | 102,8 | 11 026,8 | 97,3 | 99,5 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| I. Новое качество жизни | 4 814,3 | 51,4 | 6 037,5 | 56,0 | 125,4 | 6 211,3 | 56,0 | 102,9 | 6 136,8 | 55,7 | 98,8 | |
| 01 | Развитие здравоохранения | 365,2 | 7,6 | 445,7 | 7,4 | 122,0 | 397,9 | 6,4 | 89,3 | 366,1 | 6,0 | 92,0 |
| 02 | Развитие образования | 352,3 | 7,3 | 394,4 | 6,5 | 112,0 | 375,9 | 6,1 | 95,3 | 332,6 | 5,4 | 88,5 |
| 03 | Социальная под-держка граждан | 947,2 | 19,7 | 950,8 | 15,7 | 100,4 | 968,5 | 15,6 | 101,9 | 999,4 | 16,3 | 103,2 |
| 04 | Доступная среда на 2011 - 2015 годы | 25,9 | 0,5 | 26,7 | 0,4 | 103,1 | 26,8 | 0,4 | 100,4 | 34,7 | 0,6 | 129,5 |
| 05 | Обеспечение качественным жильем и услу-гами ЖКХ насе-ления России | 95,8 | 2,0 | 56,5 | 0,9 | 59,0 | 45,4 | 0,7 | 80,4 | 42,5 | 0,7 | 93,6 |
| 06 | Развитие пенси-онной системы | 2 117,2 | 44,0 | 2 820,9 | 46,7 | 133,2 | 3 083,5 | 49,6 | 109,3 | 3 060,3 | 49,9 | 99,2 |
| 07 | Содействие заня-тости населения | 130,7 | 2,7 | 71,0 | 1,2 | 54,3 | 70,4 | 1,1 | 99,2 | 70,5 | 1,1 | 100,1 |
| 08 | Обеспечение об-щественного по-рядка и проти-водействие преступности | 435,3 | 9,0 | 900,5 | 14,9 | 206,9 | 888,4 | 14,3 | 98,7 | 889,1 | 14,5 | 100,1 |
| 09 | Противодействие незаконному обороту наркотиков | 22,6 | 0,5 | 25,0 | 0,4 | 110,6 | 22,9 | 0,4 | 91,6 | 23,2 | 0,4 | 101,3 |
| 10 | Защита населе-ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-печение пожар-ной безопаснос-ти и безопаснос-ти людей на водных объектах | 169,1 | 3,5 | 191,1 | 3,2 | 113,0 | 177,9 | 2,9 | 93,1 | 176,3 | 2,9 | 99,1 |
| 11 | Культура России | 83,2 | 1,7 | 85,7 | 1,4 | 103,0 | 85,2 | 1,4 | 99,4 | 84,0 | 1,4 | 98,6 |
| 12 | Охрана окружа-ющей среды | 20,8 | 0,4 | 22,7 | 0,4 | 109,1 | 23,5 | 0,4 | 103,5 | 24,3 | 0,4 | 103,4 |
| 13 | Развитие физи-ческой культуры, спорта, туризма и повышение эф-фективности реа-лизации моло-дежной политики | 49,0 | 1,0 | 46,5 | 0,8 | 94,9 | 45,0 | 0,7 | 96,8 | 33,8 | 0,6 | 75,1 |
| II. Инновационное развитие и модерни-зация экономики | 1 795,6 | 19,2 | 1 868,9 | 17,3 | 104,1 | 1 808,2 | 16,3 | 96,8 | 1 745,3 | 15,8 | 96,5 | |
| 14 | Развитие науки и технологий | 155,9 | 8,7 | 146,3 | 7,8 | 93,8 | 126,0 | 7,0 | 86,1 | 84,7 | 4,9 | 67,2 |
| 15 | Экономическое развитие и ин-новационная экономика | 224,6 | 12,5 | 151,7 | 8,1 | 67,5 | 111,6 | 6,2 | 73,6 | 108,8 | 6,2 | 97,5 |
| 16 | Развитие про-мышленности и повышение ее конкурентоспо-собности | 95,7 | 5,3 | 58,4 | 3,1 | 61,0 | 47,8 | 2,6 | 81,8 | 32,6 | 1,9 | 68,2 |
| 17 | Развитие авиа-ционной про-мышленности | 57,5 | 3,2 | 57,5 | 3,1 | 100,0 | 56,3 | 3,1 | 97,9 | 42,1 | 2,4 | 74,8 |
| 18 | Развитие судо-строительной промышленнос-ти | 14,7 | 0,8 | 22,3 | 1,2 | 151,7 | 23,5 | 1,3 | 105,4 | 22,3 | 1,3 | 94,9 |
| 19 | Развитие элект-ронной и радио-электронной промышленнос-ти | 13,0 | 0,7 | 25,6 | 1,4 | 196,9 | 19,4 | 1,1 | 75,8 | 16,5 | 0,9 | 85,1 |
| 20 | Развитие фар-мацевтической и медицинской промышленнос-ти | 3,2 | 0,2 | 9,1 | 0,5 | 284,4 | 15,8 | 0,9 | 173,6 | 17,5 | 1,0 | 110,8 |
| 21 | Космическая деятельность России | 112,0 | 6,2 | 148,1 | 7,9 | 132,2 | 170,2 | 9,4 | 114,9 | 180,2 | 10,3 | 105,9 |
| 22 | Развитие атом-ного энерго-промышленно-го комплекса | 110,5 | 6,2 | 107,5 | 5,8 | 97,3 | 116,9 | 6,5 | 108,7 | 116,3 | 6,7 | 99,5 |
| 23 | Информацион-ное общество (2011 - 2020 годы) | 112,0 | 6,2 | 131,5 | 7,0 | 117,4 | 120,9 | 6,7 | 91,9 | 112,4 | 6,4 | 93,0 |
| 24 | Развитие транспортной системы | 551,9 | 30,7 | 655,9 | 35,1 | 118,8 | 663,6 | 36,7 | 101,2 | 666,5 | 38,2 | 100,4 |
| 25 | Государствен-ная программа развития сельс-кого хозяйства и регулирова-ния рынков сельскохозяйст-венной продук-ции, сырья и продовольствия | 158,2 | 8,8 | 163,9 | 8,8 | 103,6 | 152,5 | 8,4 | 93,0 | 154,0 | 8,8 | 101,0 |
| 26 | Развитие рыбо-хозяйственного комплекса | 12,2 | 0,7 | 12,3 | 0,7 | 100,8 | 10,0 | 0,6 | 81,3 | 10,2 | 0,6 | 102,0 |
| 27 | Развитие внеш-неэкономичес-кой деятельнос-ти | 76,9 | 4,3 | 71,6 | 3,8 | 93,1 | 68,7 | 3,8 | 95,9 | 68,0 | 3,9 | 99,0 |
| 28 | Воспроизводст-во и использо-вание природ-ных ресурсов | 38,2 | 2,1 | 54,9 | 2,9 | 143,7 | 66,2 | 3,7 | 120,6 | 74,0 | 4,2 | 111,8 |
| 29 | Развитие лесно-го хозяйства | 34,4 | 1,9 | 27,3 | 1,5 | 79,4 | 29,5 | 1,6 | 108,1 | 30,5 | 1,7 | 103,4 |
| 30 | Энергоэффек-тивность и раз-витие энергети-ки | 24,7 | 1,4 | 25,0 | 1,3 | 101,2 | 9,3 | 0,5 | 37,2 | 8,7 | 0,5 | 93,5 |
| Ш. Обеспечение на-циональной безопас-ности | 921,2 | 9,8 | 1 059,1 | 9,8 | 115,0 | 1 053,0 | 9,5 | 99,4 | 1 034,3 | 9,4 | 98,2 | |
| 31 | Обеспечение обороноспособ-ности страны | 908,3 | 98,6 | 1 051,9 | 99,3 | 115,8 | 1 046,3 | 99,4 | 99,5 | 1 028,5 | 99,4 | 98,3 |
| 32 | Обеспечение государствен-ной безопаснос-ти | 12,9 | 1,4 | 7,2 | 0,7 | 55,8 | 6,7 | 0,6 | 93,1 | 5,8 | 0,6 | 86,6 |
| IV. Сбалансирован-ное региональное раз-витие | 837,4 | 8,9 | 755,2 | 7,0 | 90,2 | 618,0 | 5,6 | 81,8 | 517,1 | 4,7 | 83,7 | |
| 33 | Региональная политика и фе-деративные от-ношения | 170,0 | 20,3 | 150,4 | 19,9 | 88,5 | 82,4 | 13,3 | 54,8 | 28,5 | 5,5 | 34,6 |
| 34 | Социально-эко-номическое раз-витие Дальнего Востока и Бай-кальского региона | 91,0 | 10,9 | 70,0 | 9,3 | 76,9 | 46,9 | 7,6 | 67,0 | 16,7 | 3,2 | 35,6 |
| 35 | Развитие Севе-ро-Кавказского федерального округа | 30,4 | 3,6 | 32,3 | 4,3 | 106,3 | 12,0 | 1,9 | 37,2 | 4,5 | 0,9 | 37,5 |
| 42 | Создание усло-вий для эффек-тивного и от-ветственного управления ре-гиональными и муниципальны-ми финансами, повышения ус-тойчивости бюджетов субъектов Рос-сийской Федерации | 546,0 | 65,2 | 502,5 | 66,5 | 92,0 | 476,7 | 77,1 | 94,9 | 467,4 | 90,4 | 98,0 |
| V. Эффективное госу-дарство | 999,3 | 10,7 | 1 065,7 | 9,9 | 106,6 | 1 393,3 | 12,6 | 130,7 | 1 593,3 | 14,4 | 114,4 | |
| 37 | Управление федеральным имуществом | 21,3 | 2,1 | 22,7 | 2,1 | 106,6 | 21,9 | 1,6 | 96,5 | 21,1 | 1,3 | 96,3 |
| 38 | Управление государствен-ными финанса-ми и государст-венным долгом | 707,4 | 70,8 | 745,5 | 70,0 | 105,4 | 1 078,0 | 77,4 | 144,6 | 1 274,8 | 80,0 | 118,3 |
| 39 | Развитие фи-нансовых и страховых рын-ков, создание международно-го финансового центра | 1,0 | 0,1 | 2,8 | 0,3 | 280,0 | 3,1 | 0,2 | 110,7 | 1,8 | 0,1 | 58,1 |
| 40 | Внешнеполити-ческая деятель-ность | 60,8 | 6,1 | 58,9 | 5,5 | 96,9 | 54,5 | 3,9 | 92,5 | 54,7 | 3,4 | 100,4 |
| 41 | Юстиция | 208,8 | 20,9 | 235,8 | 22,1 | 112,9 | 235,8 | 16,9 | 100,0 | 240,9 | 15,1 | 102,2 |
| ВСЕГО расходов | 9 703,4 | 100,0 | 11 119,3 | 100,0 | 114,6 | 11 408,5 | 100,0 | 102,6 | 11 338,6 | 100,0 | 99,4 |