Geum.ru

Пояснительная записка по исполнению бюджета Нытвенского городского поселения за 2010 год

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


Жилищно-коммунальное хозяйство (тыс.руб.)
Подобный материал:
1   2   3   4


По данным таблицы № 5 видно, что наибольший удельный вес в первоначально утвержденном бюджете составляют расходы по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 40,7%, «Общегосударственные вопросы» -21,4%, «Культура, кинематография и средства массовой информации» - 16,3%, наименьший – «Национальная экономика» - 0,2 %, «Обеспечение пожарной безопасности» - 0,3 %.

По сравнению с утвержденным бюджетом значительно увеличились расходы по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» (+48744,8 тыс. руб.) в связи с реализацией федерального закона № 185-ФЗ по капитальному ремонту многоквартирных домов, «Межбюджетные трансферты» (+ 6988,4 тыс. руб.) на реализацию приоритетных региональных проектов по соглашениям с Нытвенским муниципальным районом,.

Значительно уменьшены расходы по разделу «Социальная политика» (-1128,5 тыс. руб.) в связи с перераспределением расходов на другие разделы, в том числе: (- 778,5 тыс. руб. выполнение полномочий по реализации мероприятий в рамках КЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы" на раздел «Межбюджетные трансферты»), (-242,5 тыс. руб. оплата по договорам председателям ТОСов, ТСЖ на раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»).

Наибольший удельный вес в уточненном плане расходов бюджета также составляют расходы по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 68,2%, «Общегосударственные вопросы» - 9,1%, «Культура, кинематография и средства массовой информации» - 6,4%, наименьший – «Обеспечение пожарной безопасности» - 0,1 %, «Социальная политика» -0,1 %.


По разделу «Общегосударственные вопросы» 0100 % исполнения составил 97,6 , при плане 8546,5 тыс. руб. фактические расходы составили 8338,8 тыс. руб. (- 207,7 тыс. руб.), удельный вес в общих расходах составил 9,4 %. Динамика к 2009 году 109,7 %, в сумме (+ 734,9 тыс. руб.). В 2010 году увеличились командировочные расходы в связи с поездками по участию в проекте «Реструктуризация монопрофильных городов Пермского края в период кризиса», возросли коммунальные услуги, расходы на оценку имущества Нытвенского городского поселения.


Анализ структуры расходов по Думе Нытвенского городского поселения в 2010 году, представлен в диаграмме:


Удельный вес расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в структуре расходов Думы Нытвенского городского поселения в 2010 году составил 64,2 %, на компенсационные выплаты депутатам Думы – 21,6 %. Наименьший удельный вес в размере 0,1 % - расходы по прочим выплатам.


Анализ структуры расходов по администрации Нытвенского городского поселения в 2010 году, представлен в диаграмме:




Удельный вес расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в структуре расходов администрации Нытвенского городского поселения в 2010 году составил – 77,2 %, увеличение стоимости материальных запасов - 6,5 % (в связи с приобретением материалов для ремонта). Наименьший удельный вес в размере 0,1 % - безвозмездные перечисления организациям.


По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300 % исполнения 100, при плане 130,0 тыс. руб. фактические расходы составили 130,0 тыс. руб., удельный вес в общих расходах – 0,1%. По данному разделу произведены расходы на обеспечение пожарной безопасности в Нытвенском городском поселении согласно плану мероприятий, утвержденному распоряжением главы администрации Нытвенского городского поселения от 10.11.2009 года № 286. Рост к 2009 году 187,6 %, в сумме - 60,7 тыс. руб.


По разделу «Национальная экономика» 0400 утверждены ассигнования в сумме 978,1 тыс. руб., фактически израсходовано 978,1 тыс. руб. Удельный вес в общих расходах составил 1,1% . За счет субвенций на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта при плане 88,2 тыс. руб., фактически израсходовано 88,2 тыс. руб. Дорожное хозяйство в части содержания межпоселенческих дорог за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Нытвеского муниципального района утверждено 889,9 тыс. руб., фактически освоено 889,9 тыс. руб. Динамика к 2009 году в 8,2 раза, в сумме (+859,2 тыс. руб.), так как в 2009 году работы по содержанию межпоселенческих дорог не производились.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500 % исполнения 95,4, при плане 64168,9 тыс. руб., фактическое исполнение 61245,4 тыс. руб. (- 2923,5 тыс. руб.), удельный вес в общих расходах составил 68,9 %. Рост к 2009 году 152,8 %,что в сумме составляет +21173,6 тыс. руб., в том числе без учета расходов на реализацию Федерального закона № 185-ФЗ по ремонту многоквартирных домов 104,4 % , в сумме + 627,0 тыс. руб.


Анализ расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2010 год приведен в таблице № 6.

Таблица № 6

Жилищно-коммунальное хозяйство (тыс.руб.)



№ п/п
Наименование работ, услуг
Исполнено 2009г.
2010г.
Динами

ка +/-
Уд.вес. расх-в к общим расх-м

Утверж. с учетом изменен.
Исполнено
Отклонение +/-

1
Жилищное хозяйство:
26371,2
47732,2
47731,7
-0,5
21360,5
78,0

 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
23272,9
41792,9
41792,9
0,0
18520,0
68,3

 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов (бюджет субъекта РФ)
1909,3
0,0
0,0
0,0
-1909,3
 

 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов (бюджет поселения)
335,3
473,2
472,7
-0,5
137,4
0,8

 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов (бюджет поселения в рамках реализации Программы)
637,3
4573,2
4573,2
0,0
3935,9
7,5

 
Обследование жилых домов (нумерация)
43,5
72,8
72,8
0,0
29,3
0,1

 
Мероприятия в области жилищного хозяйства

 
735,4
735,4
0,0
735,4
1,2

 
Мероприятия в области жилищного хозяйства (текущий ремонт муниципального жилья)
172,9
84,7
84,7
0,0
-88,2
0,1

2
Коммунальное хозяйство:
2188,4
1550,3
811,1
-739,2
-1377,3
1,3

 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
1050
0,0
0,0
0
-1050,0
 

 
Бюджетные инвестиции - реконструкция наружных сетей водоснабжения ул.Южная микрорайона №7 г.Нытва.

 
435,0
60,0
-375
60,0
0,1

 
Бюджетные инвестиции - проектные работы по реконструкции сетей водоотведения по ул.К.Либкнехта, г.Нытвы, Пермского края
 
100,0
25,0
-75
25,0
0,0

 
Бюджетные инвестиции - Реконструкция наружных сетей водоотведения в г. Нытва по ул. К. Маркса, 68
 
295,7
12,6
-283,1
12,6
0,0

 
Бюджетные инвестиции - Газопровод высокого давления по ул. Генерала Каменского г. Нытва
 
109,3
109,3
0
109,3
0,2

 
Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей
307,6
196,6
196,6
0,0
-111,0
0,3

 
Техническое обслуживание тепловых сетей
499,8
9,0
9
0,0
-490,8
0,0

 
Техническое обслуживание газовых сетей
43,5
404,7
398,6
-6,1
355,1
0,7

 
Краевая целевая программа "Развитие и газификация Пермского края"
287,5
0,0
0
0,0
-287,5
 

3
Благоустройство:
11512,2
14886,4
12702,6
-2183,8
1190,4
20,7

 
Бюджетные инвестиции - реконструкция наружного освещения в г. Нытва по ул. Мира, ул. Восточная, ул. Строительная, ул. Завьялова, ул. К.Маркса, ул. Чапаева, ул. Буденного, м-н Солнечный, с. Воробьи
 
795,4
28,3
-767,1
28,3
0,0

 
Бюджетные инвестиции -Строительство ЛЭП 6 кВт в кабельном исполнении от подстанции "Заречье" до ТП в м/р № 1 г. Нытва
 
1468,7
268,7
-1200,0
268,7
0,4

 
Тех.обслуживание и текущий ремонт уличного освещения
500
550,0
550,0
0,0
50,0
0,9

 
Оплата за электроэнергию по уличному освещению
1766,7
1976,6
1976,5
-0,1
209,8
3,2

 
Установка объектов наружного освещения
231,7
338,3
338,2
-0,1
106,5
0,6

 
Содержание дорог
6616,5
6115,7
6029,7
-86,0
-586,8
9,9

 
Озеленение
180
218
199,8
-18,2
19,8
0,3

 
Озеленение (спиливание деревьев)
99
120
120
0
21,0
0,2

 
Организация и содержание мест захоронения
126
200,0
141,6
-58,4
15,6
0,2

 
Санация территории
64,5
57,8
57,8
0,0
-6,7
0,1

 
Ремонт памятников
34
85,0
85,0
0,0
51,0
0,1

 
Содержание тротуаров, остановок
966,3
1139,0
1138,9
-0,1
172,6
1,9

 
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Нытвенского городского поселения на 2010-2012 годы"
 
1004,0
1003,0
-1,0
1003,0
1,6

 
Прочие работы по благоустройству
927,5
817,9
765,1
-52,8
-162,4
1,3

 
ВСЕГО
40071,8
64168,9
61245,4
-2923,5
21173,6
100,0


По данным таблицы видим, что

по подразделу «Жилищное хозяйство»:

- на проведение капитального ремонта многоквартирных домов при плане 46839,3 тыс. руб. профинансировано 46838,8 тыс. руб., в том числе за счет субсидий из государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 41792,9 тыс. руб. Остаток ассигнований за счет бюджета поселения - 0,5 тыс. руб.;

- на мероприятия по обследованию жилых домов на предмет наличия табличек с названиями улиц и номерами домов при плане 72,8 тыс. руб. освоено полностью;

- на текущий ремонт муниципального жилья при плане 84,7 тыс. руб. освоено 100%;

- на приобретение жилья по решению суда при плане 735,4 тыс. руб. профинансировано 735,4 тыс. руб.;

по подразделу «Коммунальное хозяйство»:

- бюджетные инвестиции на реконструкцию наружных сетей водоснабжения по ул. Южная микрорайон № 7 г. Нытва утверждены 435,0 тыс. руб., профинансировано 60,0 тыс. руб. за разработку проектно-сметной документации. В 2010 году проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика (протокол от 15.10.2010 года № 13);

- на проектные работы по реконструкции сетей водоотведения по ул. К. Либкнехта при плане 100 тыс. руб. профинансировано 25 тыс. руб., остаток 75,0 тыс. руб.;

- бюджетные инвестиции на газопровод высокого давления по ул. Генерала Каменского при плане 109,3 тыс. руб. профинансированы полностью;

- на реконструкцию наружных сетей водоотведения по ул. К. Маркса, 68 утверждено 295,7 тыс. руб., исполнено 12,6 тыс. руб. частично за разработку проектно - сметной документации. В 2010 году дважды объявлялись аукционы на право заключения муниципального контракта на проведение работ, на которые не поступило ни одной заявки (протокол от 28.10.2010 года № 15, протокол от 19.11.2010 года № 24), остаток ассигнований 283,1 тыс. руб. В настоящее время рассматривается вопрос о проведении очередного аукциона или проведения процедуры согласования с УФАС по Пермскому краю возможности заключения договора на проведение работ без конкурсных процедур;

- на капремонт водопроводных и канализационных сетей при плане 196,6 тыс. руб. профинансировано полностью;

- на обслуживание системы теплоснабжения при плане 9,0 тыс. руб., профинансировано полностью;

- на техническое обслуживание газовых сетей при плане 404,7 тыс. руб., профинансировано 398,6 тыс. руб., остаток ассигнований 6,1 тыс. руб.;

по подразделу