Geum.ru

Пояснительная записка по исполнению бюджета Нытвенского городского поселения за 2010 год

Вид материалаПояснительная записка
Подобный материал:
1   2   3   4
«Благоустройство»:

- бюджетные инвестиции на реконструкцию наружного освещения в г. Нытва при плане 795,4 тыс. руб. профинансировано частично за разработку проектно-сметной документации в сумме 28,3 тыс. руб. Так как при разработке данной документации возникла необходимость в выполнении инженерно-геодезических изысканий, увеличились сроки исполнения проектных работ. Согласно конкурсной документации срок исполнения работ предусматривался до 31.12.2010 года. 11.11.2010 года состоялся аукцион, результаты которого решением УФАС по Пермскому краю аннулированы с возвратом заявок участникам размещения заказа. Повторный аукцион состоялся 24.12.2010 года (протокол № 29). Сроки исполнения ПРП «Реконструкция наружного освещения в г. Нытва» перенесены на 2011 год;

- бюджетные инвестиции на реализацию ПРП «Строительство ЛЭП 6 кВт в кабельном исполнении от подстанции «Заречье» до ТП в м/р № 1 г. Нытва» при плане 1468,7 тыс. руб. профинансированы в сумме 268,7 тыс. руб. за проведение инженерно-геодезических изысканий и разработку проектной документации. При проведении государственной вневедомственной экспертизы разработчику проекта были даны замечания, после исправления которых проект направлен на повторную экспертизу. После вынесения положительного заключения в 1 квартале 2011 года этап проекта в части выполнения проектно-изыскательских работ будет считаться завершенным;

- на техническое обслуживание и ремонт уличного освещения при плане 550,0 тыс. руб. профинансировано полностью;

- на оплату э/энергии по уличному освещению при плане 1976,6 тыс. руб. освоено 1976,5 тыс. руб., остаток ассигнований 0,1 тыс. руб.;

- на установку объектов наружного освещения при плане 338,3 тыс. руб. профинансировано 338,2 тыс. руб., остаток ассигнований 0,1 тыс. руб.;

- на содержание автомобильных дорог при плане 6115,7 тыс. руб. профинансировано 6029,7 тыс. руб., остаток ассигнований 86,0 тыс. руб., в связи со снятием частично оплаты по муниципальным контрактам за некачественное исполнение отдельных видов работ;

- на проведение работ по озеленению при плане 218,0 тыс. руб., профинансировано 199,8 тыс. руб., остаток ассигнований 18,2 тыс. руб.;

- на проведение работ по озеленению (спиливание деревьев) при плане 120,0 тыс. руб. профинансировано полностью;

- на организацию и содержание мест захоронения при плане 200,0 тыс. руб. профинансировано 141,6 тыс. руб., остаток ассигнований 58,4 тыс. руб., так как часть работ по муниципальному контракту на 01.01.2011 года не выполнена;

- на прочие мероприятия по благоустройству при плане 2099,7 тыс. руб. освоено 2046,8 тыс. руб., в том числе:
  • санация территории в сумме 57,8 тыс. руб.,
  • ремонт памятников в сумме 85,0 тыс. руб.,
  • проведение мероприятий по ликвидации паводковых вод по ул. Дарвина и Урицкого в сумме 95,6 тыс. руб.,
  • выполненные работы по расчистке территории от снега в сумме 16,5 тыс. руб.;
  • вывоз мусора, деревьев, ликвидацию несанкционированных свалок с территории Нытвенского городского поселения, полив дорог при плане 318,0 тыс. руб. профинансировано в сумме 266,3 тыс. руб., остаток ассигнований 51,7 тыс. руб.
  • изготовление и монтаж электрооборудования в сумме 36,0 тыс. руб.,
  • благоустройство и ремонт остановок, урн, скамеек в сумме 99,0 тыс. руб.,
  • разборка сараев и сгоревших домов в сумме 11,4 тыс. руб.,
  • организация награждения участников конкурса в сумме 23,0 тыс. руб.,
  • услуги по работе с жителями микрорайонов при плане 218,4 тыс. руб. профинансировано в сумме 217,3 тыс. руб., остаток ассигнований 1,1 тыс. руб.,
  • содержание тротуаров по муниципальному контракту при плане 1139,0 тыс. руб. профинансировано в сумме 1138,9 тыс. руб., остаток ассигнований 0,1 тыс. руб.,



Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Нытвенского городского поселения на 2010-2012 годы» при плане 1004,0 тыс. руб. исполнена на 100,0 %, в том числе:

а) паспортизация объектов дорожного хозяйства и разработку схем дорожного размещения проезжей части в сумме 660,0 тыс. руб.,

б) инженерные изыскания для разработки проекта документации на капитальный ремонт пер. Молодежный при плане 200,0 тыс. руб. профинансировано 199,0 тыс. руб., остаток ассигнований 1,0 тыс. руб.,

в) инженерно- геологические изыскания для разработки проекта документации на капитальный ремонт центральной площади и разработку проекта профинансировано 144,0 тыс. руб.


Структура расходов по видам работ по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлена следующей диаграммой:




По разделу «Образование» 0700, подраздел 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» при плане 1361,2 тыс. руб. фактическое исполнение составило 1360,0 тыс. руб. (- 1,2 тыс. руб.). Удельный вес в общих расходах составил 1,5%. Динамика к 2009 году 104,3 %, в сумме (+ 55,7 тыс. руб.).


Анализ структуры расходов по МУ «Центр по работе с детьми и молодежью «Импульс» в 2010 году, представлен в диаграмме:



Удельный вес расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в структуре расходов учреждения в 2010 году составил 83,0 %, на коммунальные услуги по содержанию здания – 7,2 %., проведение мероприятий – 6,5 %. Наименьший удельный вес в размере 0,1 % - на увеличение стоимости основных средств.


По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» 0800 % исполнения 99,4% , при плане 6053,3 тыс. руб., фактическое исполнение 6019,7 тыс. руб. (- 33,6 тыс. руб.) , удельный вес в общих расходах составил 6,8 %. Из них удельный вес в общих расходах МУК «Дом культуры» 5,5%; МУК «Нытвенский историко-краеведческий музей» 1,3%. Динамика к 2009 году 92,9% (- 461,3 тыс. руб.). В 2009 году за приобретение клуба «Металлург» оплачено 750,0 тыс. руб. В 2010 году данные расходы не производились.

По МУК «Дом культуры» % исполнения 99,3, при плане 4908,9 тыс. руб., фактическое исполнение 4875,3 тыс. руб. (- 33,6 тыс. руб.). Динамика к 2009 году МУК «Дом культуры» 104,3 %, в сумме (+199,3 тыс. руб.).

Анализ структуры расходов МУК «Дом культуры» в 2010 году, представлен в диаграмме:

Наибольший удельный вес в структуре расходов учреждения в 2010 году составляют расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 76,8 %, на коммунальные услуги по содержанию здания – 7,9 %., проведение мероприятий – 6,0 %. Наименьший удельный вес в размере 0,1 % - прочие выплаты.


По МУК «Нытвенский историко-краеведческий музей» % исполнения 100,0, при плане 1141,4 тыс. руб., фактическое исполнение 1141,4 тыс. руб. Динамика к 2009 году МУК «Нытвенский историко-краеведческий музей» составила 112,8 %, (+ 129,6 тыс. руб.), в связи с увеличение коммунальных расходов и расходов на приобретение основных средств.

Анализ структуры расходов МУК «Нытвенский историко-краеведческий музей» в 2010 году, представлен в диаграмме:



Удельный вес расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в структуре расходов учреждения в 2010 году составил 62,1 %, на коммунальные услуги по содержанию здания – 13,3 %., увеличение стоимости основных средств – 8,8 %. Наименьший удельный вес в размере 0,3 % - увеличение стоимости материальных запасов и транспортные услуги.


По разделу «Здравоохранение и спорт» 0900, % исполнения 62,6 при плане 5620,8 тыс. руб., фактическое исполнение 3520,6 тыс. руб. (- 2100,2 тыс. руб.), удельный вес в общих расходах составил 3,9%. , в том числе:

- по МУ «Центр физической культуры, спорта, работы с детьми и молодежью» % исполнения 100,0, при плане 3485,1 тыс. руб., фактическое исполнение 3484,9 тыс. руб. (-0,2 тыс. руб.). Динамика к 2009 году составила 110,5%, в сумме (+ 331,7 тыс. руб.), в связи с увеличением коммунальных расходов (передача помещения спортзала).

Анализ структуры расходов МУ «Центр физической культуры, спорта, работы с детьми и молодежью» в 2010 году, представлен в диаграмме:




Удельный вес расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в структуре расходов учреждения в 2010 году составил 71,3 %, на коммунальные услуги по содержанию здания – 15,3 %., на проведение мероприятий – 6,5 %. Наименьший удельный вес в размере 0,1 % - расходы по содержанию имущества.

Бюджетные инвестиции на реализацию ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы», подпроект «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов. Капитальный ремонт зданий МУ "Центр ФКСРДМ"» при плане 2135,7 тыс. руб. освоены частично в сумме 35,7 тыс. руб. за разработку проектно-сметной документации. При разработке данной документации возникла необходимость в проведении экспертизы металлических форм кровли на предмет прочностных характеристик и возможности дальнейшего использования. Аукцион состоялся 30.12.2010 года (протокол № 31), определен победитель - ООО «Нарат-Строй» и установлен срок исполнения работ до 31.03.2011 года. Остаток ассигнований на капитальный ремонт зданий МУ «Центр физической культуры, спорта, работы с детьми и молодежью» - 2100,0 тыс. руб.


По разделу «Социальная политика» 1000 % исполнения 82,1 – план 24,6 тыс. руб., фактическое исполнение 20,2 тыс. руб. (- 4,4 тыс. руб.), удельный вес в общих расходах составил 0,1 %. Динамика к 2009 году 5,9%, в сумме (– 324,0 тыс. руб.) в связи с отменой нормативно-правовых актов по финансированию в 2010 году социальных вопросов ввиду высокой дотационности бюджета Нытвенского городского поселения.

По разделу «Межбюджетные трансферты» 1100 % исполнения 100,0, при плане 7271,9 тыс. руб., фактическое исполнение 7271,9 тыс. руб., удельный вес в общих расходах составил 8,2 %. Рост к 2009 году в 3,2 раза, в сумме (+5034,8 тыс. руб.).

По данному разделу в соответствии с заключенными соглашениями, перечислены бюджетные средства в виде иных межбюджетных трансфертов Нытвенскому муниципальному району:

- на реализацию приоритетных муниципальных проектов (программ) Нытвенского городского поселения 6949,2 тыс. руб.:
  • оплата проектно-изыскательских работ «Распределительные газопроводы в г. Нытва, протяженностью 21 км.», в сумме 147,6 тыс. руб.,
  • оплата работ по проекту «Распределительные газопроводы в г. Нытва, протяженностью 21 км.» (ул. Бебеля от ПКО до лыжной базы 1154,5 п.м.) в сумме 1166,2 тыс. руб.,
  • оплата работ по проекту «Распределительные газопроводы в г. Нытва, протяженностью 21 км.» (строительство участка В.Д. от точки врезки до ул. Строительная) в сумме 622,5 тыс. руб.,
  • капитальный ремонт участка автодорог протяженностью 1,6 км по ул. Р.Люксембург, ул. Ленина, ул. Оборина, пр. Ленина, ул. Чкалова в рамках реализации приоритетного регионального проекта "Муниципальные дороги" в сумме 4124,4 тыс. руб.,
  • оплата работ по проекту «Распределительные газопроводы в г. Нытва» ул. Павлова 1-й микрорайон (закольцовка) в сумме 120,0 тыс. руб.,
  • оплата работ по проекту «Газопровод высокого давления по ул. Генерала Каменского г. Нытва» в сумме 18,7 тыс. руб.,
  • выполнение полномочий по реализации мероприятий в рамках КЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы» в сумме 731,0 тыс. руб.,
  • администрирование КЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы» в сумме 18,8 тыс. руб.,

- обслуживание лицевых счетов в сумме 94,0 тыс. руб.,

- выполнение полномочий по составлению дефектных ведомостей, смет и контролю за качеством выполняемых работ в сумме 184,0 тыс. руб.;

- оплата услуг контрольно-счетной палаты в сумме 9,8 тыс. руб.

Произведено софинансирование расходов на обеспечение путевками санаторно - курортного лечения и оздоровления работников муниципальных бюджетных учреждений Нытвенского городского поселения в сумме 34,9 тыс. руб.;

Структура расходов по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Нытвенского городского поселения за 2010 году, представлена следующей диаграммой: