Отчет главы Симского городского поселения Одеятельности администрации Симского городского поселения за 2011 год
| Вид материала | Отчет |
- Отчет главы администрации городского поселения «Город Алексеевка», 156.25kb.
- Отчёт о работе главы поселения и администрации Восточного городского поселения в 2010, 299.89kb.
- Отчёт главы администрации Бокситогорского городского поселения Уважаемые участники, 254.03kb.
- Российская Федерация, 14.04kb.
- Отчет главы администрации городского поселения «Город Алексеевка», 68.78kb.
- Городского поселения Пироговский Мытищинского муниципального района Московской области, 203.46kb.
- Отчет главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района о результатах своей, 147.24kb.
- Отчет Главы городского поселения Пироговский Совету депутатов городского поселения, 1257.6kb.
- Отчётный доклад о результатах деятельности администрации городского поселения щёлково, 907.44kb.
- Российская федерация приморский край муниципальный комитет горноключевского городского, 516.68kb.
1 2
Приложение
к Решению Совета депутатов
Симского городского поселения
От ___ _____________ 2011г. № ___
ОТЧЕТ
Главы Симского городского поселения
О деятельности администрации Симского городского поселения за 2011 год
В рамках реализации ст. 14 Федерального закона 131-ФЗ от 06.октября 2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления» деятельность администрации Симского городского поселения была направлена на улучшение качества жизни населения на территории Симксого городского поселения и осуществлялась в соответствии с федеральным и областным законодательством, на основании Устава Симского городского поселения, а также муниципальных правовых актов, принятых Советом депутатов Симского городского поселения.
В настоящее время законом об основах местного самоуправления установлено 34 вопроса местного значения, обязательных к исполнению, и 9 вопросов местного значения, на которые органы местного самоуправления имеют право на исполнение. Количество полномочий показывает, что закон о местном самоуправлении доказал свою жизнеспособность на уровне поселений, или так называемом первом уровне.
Все вопросы местного значения важны, по всем вопросам администрацией проводилась работа, принимались нормативно-правовые акты, проводились мероприятия по капитальному ремонту, строительству.
1. Налоговая и бюджетная политика
Налоговая политика поселения была направлена на минимизацию объема предоставляемых налоговых льгот и повышение обоснованности налоговых ставок.
Задачей Симского городского поселения было обеспечение эффективности реализации планов по развитию доходного потенциала.
Анализ показывает, что у поселения имеются существенные неиспользованные резервы увеличения доходов местного бюджета в части налоговых и неналоговых платежей
Работа включала в себя:
1)постоянный анализ принятых в муниципальном образовании, нормативных правовых актов о местных налогах, их корректировку с учетом изменений федерального законодательства, а также оптимизацию размера установленных ставок и льгот;
2) проведение на постоянной основе инвентаризации объектов недвижимости и земельных участков в целях их привлечения к налогообложению;
3) постоянную индивидуальную работу с организациями- неплательщиками, в том числе в рамках рабочих групп и путем взаимодействия с налоговыми органами;
4) меры по повышению эффективности использования муниципального имущества.
Главной задачей бюджетной политика являлось обеспечение максимально эффективного использования финансовых ресурсов и повышение качества управления муниципальными финансами.
Для реализации вышеуказанных целей бюджетной политики при исполнении бюджета на 2011 год решались следующие задачи:
1). Сохранение механизмов приоритетности финансирования расходов с учетом реальных возможностей бюджета при его исполнении
В первую очередь бюджетные средства направлялись на обеспечение своевременной выплаты заработной платы, оплату топливно-энергетических ресурсов, исполнение публичных обязательств, обеспечение функционирования наиболее важных систем жизнеобеспечения города(ЖКХ, энергообеспечение, энергосбережение)
2). Обеспечение режима жесткой экономии бюджетных средств и оптимизации расходов по всем направлениям. Экономия бюджетных средств достигалась путем инвентаризации бюджетных расходов с целью исключения необязательных и неэффективных затрат.
3). Повышение качества оказания гражданам бюджетных услуг, обеспечение их оплаты за реальный результат.
2.Исполнение бюджета Симского городского поселения
за 2011 год
Доходы бюджета Симского городского поселения, при первоначальном бюджете 27309,3 тыс. руб., за 12 месяцев 2011 года составили сумму 106887,1 тыс. руб., или 391,4% и 96,4% от уточненных годовых назначении и в том числе:
собственные (налоговые и неналоговые) доходы – 15394,6 тыс. руб., что составляет 104,5% от уточненных годовых назначений;
безвозмездные поступления – 91492,5 тыс. руб., что составляет 95,3% от уточненных годовых назначений;
Тыс. руб.
| Доходы | Первоначальный бюджет по Реш СДСГП от 03.12.2010г. № 65 | Уточненный бюджет по Реш СДСГП от 20.12.2011г.№ 155 | Исполнено за 2011 год | % исполнения | Удельный вес, в % | Исполнено в 2010году | % роста к уровню 2010г. |
| Налоговые и неналоговые доходы | 11628,1 | 14736,4 | 15394,6 | 121 | 14,4 | 15693,7 | 98,1 |
| Налоги на доходы физических лиц | 8932,4 | 10281,1 | 10597,0 | 103 | 9,9 | 8768,3 | 120,9 |
| Налог на имущество физических лиц | 176,2 | 279,9 | 554,5 | 100 | 0,5 | 1426,3 | 38,9 |
| Земельный налог | 1336,0 | 1336,0 | 1392,5 | 100 | 1,3 | 1848,8 | 75,3 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 1120,0 | 1746,8 | 1746,8 | 100 | 1,6 | 3311,9 | 52,7 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 0,0 | 790,9 | 791,2 | 100 | 0,7 | 147,0 | 538,2 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 63,5 | 258,0 | 265,8 | 103 | 0,2 | 189,7 | 140,1 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 43,7 | 46,7 | 106,9 | 0,04 | 0 | 0 |
| Безвозмездные поступления | 15681,2 | 96125,1 | 91492,5 | 95,2 | 85,6 | 41838,9 | 218,7 |
| Всего доходов | 27309,3 | 110861,5 | 106887,1 | 96,4 | 100 | 57532,6 | 185,8 |
Бюджет по доходам по сравнению с первоначальным уточнен на общую сумму 83552,2 тыс. руб., в том числе:
- По налоговым и неналоговым доходам на сумму 3108,3 тыс. руб. за счет поступления доходов сверх утвержденных решением о бюджете, в том числе:
- НДФЛ – на сумму 1348,7 тыс. руб. (повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.06.2011г., поступление задолженности 2010года);
- налога на имущество- на сумму 103,7 тыс. руб.( поступление задолженности по налогу за 2009-2010 годы);
- доходы от использования имуществом поселения – на сумму 626,8 (поступление задолженности по аренде имущества муниципальной казны 2010 год);
-доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на сумму 790,9 тыс. руб.(поступление доходов в течение текущего года от оказания платных услуг);
- прочие неналоговые доходы – на сумму 43,7 тыс. руб. (доходы от возмещения потерь за земли сельхозназначения)
- По безвозмездным поступлениям на сумму 80443,9 тыс. руб. за счет поступления дотаций и субсидий из областного и районного бюджетов, в том числе:
- на капитальный ремонт МКУ «СОК» и оплату дополнительных ставок тренеров в соответствии с целевой программо «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» - 46938,4,0 тыс. руб.
- на строительство газопровода – 25172,9 тыс. руб.;
- на подготовку к зиме - 2174,0 тыс. руб.;
- на благоустройство поселения в рамках мероприятия «Добрые дела» - 4157,7 тыс. руб.;
- на увеличение ФОТ работника муниципальных учреждений – 789,4 тыс. руб.
- на приобретение оборудования для МКУ «СОК» - 500,0 тыс. руб.;
- на иллюминацию – 279,3 тыс. руб.;
- на компенсацию проезда садоводов-огородников – 11,2 тыс. руб.;
- на исполнение полномочий по регистрации актов гражданского состояния – 161,3 тыс. руб.;
- на исполнение полномочий по первичному воинскому учету – 6,5 тыс. руб.;
- на расчеты за ТЭР – 0,2 тыс. руб.;
- на участие в конкурсе «Роза ветров» -50,0 тыс. руб.;
Удельный вес поступивших доходов в общем поступлении доходов Симского городского поселения составляет:
- Налоговых и неналоговых доходов – 14,4%;
- Безвозмездных поступлений (дотации, субвенции, субсидии) –85,6%.
Наибольший удельный вес поступления доходов в бюджет Симского городского поселения за истекший период приходится на следующие налоги и неналоговые доходы:
- налог на доходы физических лиц - 10281,1 тыс. руб. или 9,9%,
- доходы от использования имущества находящегося в собственности в собственности поселений и от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений - 1746,8 тыс. руб. или 1,6%.
Доходы бюджета Симского городского поселения к уровню 2010 года составляют 185,8% , сумма 106887,1 тыс. руб.
Увеличение доходов объясняется тем, что в 2011 г. были привлечены средствыа областного бюджета в сумме 69621,9 тыс. руб. на капитальный ремонт МКУ «СОК» и строительство газопровода.
Дефицит бюджета Симского городского поселения составил сумму 1394,2 тыс. руб., при утверждении в первоначальном бюджете – 742,5 тыс. руб.
Источником финансирования дефицита бюджета предусмотрены остатки средств бюджета Симского городского поселения в сумме 1394,2 тыс. руб.
Справочно:
Остатки средств бюджета Симского городского поселения:
- на 01.01.2011г. – 3210,2 тыс. руб.;
- на 01.01.2012г. – 1816,0 тыс. руб.
Расходы бюджета Симского городского поселения за 12 месяцев 2011 года сумму 108281,3 тыс. руб., что составляет 94,9,% от назначений за год, в том числе по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Симского городского поселения:
1.по функциональному значению Тыс. руб.
| Раздел | Наименование | Первоначальные бюджетные назначения по Решению СДСГП от 03.12.2010г. № 65 | Бюджетные назначения по Решению СДСГП от 20.12.2011г. № 162 | Кассовые расходы | Удельный вес, % |
| 01 | Общегосударственные расходы | 8148,7 | 10197,5 | 9883,3 | 9,1 |
| 02 | Национальная оборона | 434,1 | 440,5 | 440,5 | 0,4 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 509,2 | 679,8 | 679,8 | 0,6 |
| 04 | Национальная экономика | 41,7 | 25,5 | 25,5 | 0,02 |
| 05 | ЖКХ | 3513,1 | 36847,4 | 36461,9 | 33,7 |
| 07 | Образование | 460,7 | 499,5 | 498,9 | 0,5 |
| 08 | Культура, кинематография | 6755,4 | 8874,5 | 8754,8 | 8,08 |
| 10 | Социальная политика | 130,0 | 147,2 | 123,9 | 0,1 |
| 11 | Массовый спорт | 8058,9 | 56258,9 | 51412,7 | 47,5 |
| | Всего | 28051,8 | 113970,8 | 108281,3 | 100,0 |
1.ведомственная классификация Тыс. руб.
| № п/п | Главные распорядители бюджетных средств | Первоначальные бюджетные назначения по Решению СДСГП от 03.12.2010г. № 65 | Бюджетные назначения по Решению СДСГП от 20.12.2011г. № 162 | Кассовые расходы |
| 1 | Администрация Симского городского поселения | 7245,0 | 8484,0 | 8245,9 |
| 2 | Совет депутатов Симского городского поселения | 978,6 | 1001,9 | 980,3 |
| 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | 1040,1 | 2004,6 | 1926,9 |
| 4 | МС «Заказчика по ЖКУ г.Сим» | 3513,1 | 36847,4 | 36461,9 |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение «Детско-юношеский клуб» | 460,7 | 499,5 | 498,9 |
| 6 | Муниципальное казенное учреждение «Симский городской дворец культуры» | 6522,3 | 8610,8 | 8496,2 |
| 09 | Муниципальное казенное учреждение «Историко-краеведческий музей» | 233,1 | 263,7 | 258,5 |
| 10 | Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» | 8058,9 | 56258,9 | 51412,7 |
| | Всего | 28051,8 | 113970,8 | 108281,3 |
Расходы бюджета Симского городского поселения по сравнению с первоначальным бюджетом уточнены на сумму 85919,0 тыс. руб., в том числе за счет дополнительно поступивших доходов (дотаций, субсидий, субвенций) в сумме 83460,5 тыс. руб. и остатка средств на счете администрации по состоянию на 01.01.2011г. в сумме 2458,5 тыс. руб.
Из суммы расходов наибольший удельный вес 47,5% составляют расходы на капитальный ремонт МКУ «СОК». Стоимость работ по капитальному ремонту МКУ «СОК» составило сумму 46938,4 тыс. руб. Подрядчиком работ был – ООО «Уралпромгрупп», г. Челябинск. Акт технической готовности и ввода в эксплуатацию Дворца спорта подписан 17.02.2012г.
В рамках программы по капитальному ремонту МКД в 2011 году в Симском городском поселении произведен капитальный ремонт 2 жилых домов на общую сумму 7193,5 тыс. руб., в том числе:
1) ул. Курчатова,1: Выполнение работ по ремонту крыши, утепление и ремонт фасадов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, установлены приборы учета
2) ул.Пушкина,11 : Выполнение работ по ремонту крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения с установкой приборов учета.
(Подрядчик- ООО «ЭнергоЭксперт» г.Челябинск)
В 2011 году Симским городским поселением по разделу «Коммунальное хозяйство»:
были реализованы следующие мероприятия:
1. В рамках областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье» и муниципальной целевой программы Симского городского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2010-2020 годы» произведено строительство 3-х газопроводов в частный жилой сектор поселения общей стоимостью 25172,9 тыс. руб.:
– газопровод для газоснабжения ул. Чехова, Луговая, Лесная пос. МЖК в г. Сим, протяженностью 2341,8 м. (Подрядчик –ООО «СтройОптимум» г. Златоуст).
- газопровод в жилой микрорайон при железнодорожной станции «Симская» и котельной ОАО «Агрегат» в г. Сим, протяженностью 4175. (Подрядчик – ООО «Империал», г. Ишим).
– газопровод для газоснабжения жилых домов ул. Кирова, Комсомольская, Революции, Пионерская, Курчатова, Чернышевского, Чеверевой, Гоголя, Горького в г. Сим, протяженностью 7839,1 м., первая очередь. (Подрядчик – ООО «Златоустгазстрой» г. Златоуст).
2. В рамках мероприятий по подготовке к работе в зимних условиях произведены работы общей стоимостью 2701,8 тыс. рублей:
- капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения городской котельной (ОАО «Агрегат»)
- капитальный ремонт насосной станции 2 подъема водозабора и трассы наружного водопровода от артезианских скважин №№ 5,5а,6;
- капитальный ремонт водопровода к жилым домам № 17,19 по ул. Пушкина, № 26,28,30 по ул. Кирова ;
- капитальный ремонт крыши дома по адресу: ул. 40 лет Октября, 50
В 2011 году Симским городским поселением по разделу «Благоустройство» в рамках мероприятий «Добрые дела» произведены следующие работы общей стоимостью 4157,7 тыс. руб.:
- произведен монтаж уличного освещения на территории парковой зоны;
- произведен ремонт внутриквартального проезда по адресу ул. Володарского, и проездов от ул. Кирова, 28 до ул. Пушкина,17;
- произведена поставка, монтаж детских игровых комплексов;
- произведено берегоукрепление и устройство двух металлических пешеходных лестниц;
- произведено устройство металлической изгороди вокруг кладбища ст. Симская.