Пояснительная записка по исполнению бюджета Нытвенского городского поселения за 2010 год
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Доклад по отчету об исполнении бюджета Почепского городского поселения за 2010 год, 106.8kb.
- Информация Об исполнении бюджета городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального, 189.35kb.
- Городского поселения Пироговский Мытищинского муниципального района Московской области, 203.46kb.
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Староминского сельского поселения, 224.08kb.
- Доклад на публичных слушаниях по исполнению бюджета чулымского района за 2010 год, 132.31kb.
- «Об исполнении бюджета сельского поселения Фруктовское Луховицкого муниципального района, 2865.44kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Трехгорного городского, 701.19kb.
- Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов кропачевского городского поселения, 233.06kb.
- Пояснительная записка по исполнению районного бюджета за 2008 год, 129.91kb.
- Отчет главы Симского городского поселения Одеятельности администрации Симского городского, 402.08kb.
По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ при плане 61547,3 тыс. руб. поступило 56770,1 тыс. руб., % исполнения составляет 92,2 , удельный вес в общей сумме доходов составляет 65,3 %. Рост к 2009 году 163,5 %, что в сумме составляет 22047,8 тыс. руб.
Анализ безвозмездных поступлений за 2010 год приведен в таблице № 3
Таблица № 3
| АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ БЮДЖЕТА НЫТВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ЗА 2010 ГОД | |||||||||
| | | | | | | | | тыс.руб. | |
| Наименование доходов | 2009 год | 2010 год | Динамика | ||||||
| Исполнено | Утверждено с учетом изменений | Исполнено | Про цент исполнения | отклонение +перев -недов | Уд. вес по испол. | Уд. вес к общим доходам | в % | в сумме | |
| Безвозмездные поступления | 34722,3 | 61547,3 | 56770,1 | 92,2 | -4777,2 | 100,0 | 65,3 | 163,5 | 22047,8 |
| Дотации из краевого бюджета | 3253,5 | 3980,0 | 3980,0 | 100,0 | 0,0 | 7,0 | 4,6 | 122,3 | 726,5 |
| Дотации из районного бюджета | 4910,0 | 3426,0 | 3426,0 | 100,0 | 0,0 | 6,0 | 3,9 | 69,8 | -1484,0 |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капит.ремонту многокварт. домов за счет средств, поступ.от госуд. корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | 23272,9 | 41792,9 | 41792,9 | 100,0 | 0,0 | 73,6 | 48,1 | 179,6 | 18520,0 |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капит.ремонту многокварт. домов за счет средств бюджетов | 1909,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1909,3 |
| Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 150,0 | 158,2 | 158,2 | 100,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 105,5 | 8,2 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1107,7 | 5667,1 | 889,9 | 15,7 | -4777,2 | 1,6 | 1,0 | 80,3 | -217,8 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 118,9 | 760,8 | 760,8 | 100,0 | 0,0 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 641,9 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 5762,3 | 5762,3 | 100,0 | 0,0 | 10,2 | 6,6 | 0,0 | 5762,3 |
- дотации от других бюджетов бюджетной системы - сумма дотаций из краевого бюджета утверждена 3980,0 тыс. рублей, профинансировано 3980,0 тыс. рублей, из бюджета Нытвенского муниципального района 3426,0 тыс. рублей, профинансировано 3426,0 тыс. рублей, удельный вес составляет соответственно 4,6 % и 3,9 % в общей сумме доходов. За 2009 год из краевого бюджета получено дотаций 3253,5 тыс. руб., динамика – 122,3 %, в сумме (+ 726,5 тыс. руб.), из районного 4910,0 тыс. руб., снижение к 2009 году 69,8%, в сумме (-1484,0 тыс. руб.). В целом динамика к 2009 году по дотациям составляет 90,7 %, в сумме (-757,5 тыс. руб.);
- субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства утверждены в сумме 41792,9 тыс. руб., фактически поступило 41792,9 тыс. руб., удельный все в общей сумме доходов составляет 48,1%. Динамика к 2009 году – 179,6 %, что в сумме составляет + 18520,0 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ - ассигнования утверждены в сумме 158,2 тыс. руб., фактически профинансировано 158,2 тыс. руб. Удельный вес субвенций в общей структуре доходов 0,2 %. Рост к 2009 году 105,5 %, в сумме + 8,2 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями утверждены в сумме 5667,1 тыс. руб., фактически поступило 889,9 тыс. руб., % исполнения - 15,7. Удельный вес в общей сумме доходов составляет 1,0 %. Данные межбюджетные трансферты предусмотрены из краевого бюджета на софинансирование приоритетных региональных проектов. В виду того, что исполнение части проектов перенесено на 2011 год, данные межбюджетные трансферты в бюджет поселения в 2010 году не поступили. Динамика к 2009 году – 80,3 %, что в сумме составляет (– 217,8 тыс. руб.);
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений при плане 5762,3 тыс. руб. в бюджет поселения поступили в полном объеме, удельный вес в общей сумме доходов составляет 6,6%.
Анализ структуры безвозмездных поступлений бюджета Нытвенского городского поселения за 2010 год представлен в диаграмме:
Удельный вес по каждому виду доходов, поступивших в бюджет Нытвенского городского поселения в 2010 году, представлен в диаграмме:
Анализ поступления доходов в бюджет Нытвенского городского поселения за 2008-2010 гг., тыс. руб.
Анализ исполнения расходной части бюджета
Нытвенского городского поселения
Расходы бюджета поселения при утвержденном плане 37908,4 тыс. руб. составили 88884,7 тыс. руб., % исполнения к утвержденному плану 234,5, в процессе исполнения бюджета план по расходам увеличен на 56246,9 тыс. руб., уточненный план – 94155,3 тыс. руб., фактические расходы бюджета увеличились на 50976,3 тыс. руб. к утвержденным по плану, % исполнения к уточненному плану 94,4 (- 5270,6 тыс. руб.). Рост к 2009 году – 144,8%, что в сумме составляет 27501,0 тыс. руб., без учета расходов на реализацию Федерального закона № 185-ФЗ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 119,6 % (+ 6954,4 тыс. руб.).
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Таблица № 5
| Изменение расходов | | (тыс.руб.) | |||
| Наименование разделов, подразделов | утвержденный план на 2010 год | удельный вес, % | уточненный план на 2010 год | удельный вес, % | отклонение, +/- |
| Расходы: | 37908,4 | 100,0 | 94155,3 | 100,0 | 56246,9 |
| 0100 «Общегосударственные вопросы» | 8102,1 | 21,4 | 8546,5 | 9,1 | 444,4 |
| 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» | 130,0 | 0,3 | 130,0 | 0,1 | 0,0 |
| 0400 «Национальная экономика» | 85,7 | 0,2 | 978,1 | 1,0 | 892,4 |
| 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 15424,1 | 40,7 | 64168,9 | 68,2 | 48744,8 |
| 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» | 1361,2 | 3,6 | 1361,2 | 1,4 | 0,0 |
| 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» | 6163,7 | 16,3 | 6053,3 | 6,4 | -110,4 |
| 0908 «Физическая культура и спорт» | 5205,0 | 13,7 | 5620,8 | 6,0 | 415,8 |
| 1000 «Социальная политика» | 1153,1 | 3,0 | 24,6 | 0,1 | -1128,5 |
| 1100 «Межбюджетные трансферты» | 283,5 | 0,8 | 7271,9 | 7,7 | 6988,4 |