Анализ выполнения плана социально экономического развития района и поселений за 2011 год

Вид материала

Содержание

Исполнение лимитов потребления энергоресурсов
Труд и занятость
Муниципальный заказ
Финансово - бюджетная система
Управление муниципальным имуществом

Подобный материал:

1 2 3

ИСПОЛНЕНИЕ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

За 2011 год экономия и не использование энергоресурсов бюджетными учреждениями в денежном выражении составили 5419,1 тыс.руб., в том числе: электроэнергия – 2248,8 тыс.руб., теплоэнергия – 3018,0 тыс.руб., уголь – 19,2 тыс.руб., холодная вода – 133,1 тыс.руб.. В 2010 году экономия бюджетных средств за потребленные ресурсы составила 2683,9 тыс.руб..

Наибольшая экономия энергоресурсов сложилась:

- по электроэнергии и теплоэнергии - в учреждениях образования и культуры;

- по углю – в здравоохранении;

- по холодной воде – в учреждениях образования и в администрации района.

Дать объективную оценку экономии топливно-энергетических ресурсов за 2011 год не представляется возможным, т.к. бюджетные учреждения не корректировали лимиты потребления в сторону уменьшения в период продолжительного ремонта зданий, и их не использования по назначению.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Трудовые ресурсы составляют 16,3 тыс. чел. На крупных и средних предприятиях трудится 5,8 тыс. чел, в сельском хозяйстве занято 1,2 тыс. чел. В целом численность работников, занятых в экономике района составляет 8,84 тыс. человек, или 55 % от населения района в трудоспособном возрасте.

Среднемесячная заработная плата по району сложилась в размере 20198 руб., рост к уровню прошлого года на 35,3 %.

Величина прожиточного минимума в целом по Кемеровской области на четвертый квартал 2011 г. в расчете на душу населения составила - 5151 рубль, для трудоспособного населения - 5515 руб., пенсионеров - 4015 руб., детей - 5097 руб.

Уровень безработицы за 2011 год уменьшился на 0,4 % и составил 4,4 % на 01.01.2012г. В течение 2011 года количество поступивших вакансий от предприятий составило 173. Содействие в трудоустройстве оказано 1138 чел. На профессиональное обучение направлено 161 человек, на самозанятость 82 человека, на стажировку направлено 12 человек, на досрочную пенсию 17 человек.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

За 2011 год размещено 223 муниципальных заказа, из них методом запроса котировок цен - 179 заказов, в том числе у единственного участника - 78, методом открытого аукцион в электронной форме - 44 заказа, из них у единственного участника – 14.

Объявлено заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму 167,8 млн.руб. По итогам процедур размещено заказов на 155,3 млн.руб. Экономический эффект от проводимой работы оценивается в 12,5 млн.руб. или 7,4 % от суммы размещенных заказов.

ФИНАНСОВО - БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

Исполнение бюджета

За 2011 год в бюджет района со всех источников финансирования поступило 826,2 млн.руб., (на 120,2 млн.руб. больше уровня 2010 года). Собственные доходы составили 291,4 млн. руб. (35,3%) к общей сумме поступлений, что на 23,4 млн.руб. больше уровня 2010 года.

В структуре собственных доходов неналоговые доходы составляют – 64,4 % (187,67 млн.руб., что на 18 млн.руб. больше уровня 2010 года), налоговые доходы – 33,7 % (98,32 млн.руб., что на 15,49 млн.руб. больше уровня 2010 года).

Дотации из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступило 190,3 млн.руб., что на 44,25 млн.руб. больше уровня 2010 года и составляет 99,6 % от годового плана.

Расходы профинансированы в сумме 789,5 млн.руб., (на 78,27 млн.руб. больше уровня 2010 года), в том числе по основным разделам:

- образование – 327,47 млн.руб., на 49,0 млн.руб. больше уровня 2010 года (доля в общей сумме расходов – 41,5 %);

- социальная политика – 145,94 млн.руб., на 8,44 млн.руб. больше уровня 2010 года (18,5%);

- здравоохранение и спорт – 81,78 млн.руб., на 28,395 млн.руб. больше уровня 2010 года (10,4%);

- массовый спорт – 1,348 млн.руб.(0,2%)

- культура – 52,21 млн.руб. на 1,347 млн.руб., больше уровня 2010 года (6,6%);

- жилищно-коммунальное хозяйство – 77,01 млн.руб., на 9,18 млн.руб. меньше уровня 2010 года (9,8%).

Исполнение районных целевых программ

За 2011 года на выполнение программ направлено 82,3 млн.руб., в том числе:

Наименование программы	Годовой план, тыс.руб.	Факт на 01.01.12 тыс.руб.	% вып. плана
Развитие и поддержка АПК, малого предпринимательства и ЛПХ, природопользование	2283	2283	100
Информационные технологии	1160	851,9	73,44
Социальное партнерство	49249,0	45261,96	91,90
Совершенствование инфраструктуры соц. сферы и экономия ресурсов	23522,1	23350,1	99,27
Правоохранительная деятельность, государственная и экономическая безопасность	1513	1311,761	86,70
Кадры, управление и СМИ	4072,8	4015,6885	98,60
Инвентаризация муниципального имущества	898,7	739,5	82,29
Жилище	1987,4	1946,3	97,93
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	785	774,1	98,61
Содержание муниципального имущества	1685	1626,8	96,55
Итого	87259,1	82264,2	94,28

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

За 2011 год поступления от аренды земельных участков составили 152,78 млн.руб., что на 14626 тыс.руб. больше, чем за 2010 год.

Сумма поступлений от аренды муниципального имущества составила 1916,0 тыс.руб., в том числе:

от аренды муниципального имущества района 784,9 тыс.руб.
от аренды муниципального имущества сельских поселений– 1131,1 тыс.руб.

За 2011 год сумма поступлений от реализации муниципального имущества составила 50,0 тыс.руб., в том числе:

от реализации муниципального имущества составили 50,0 тыс.руб.;
от реализации муниципального имущества сельских поселений составили 198,20 тыс.руб.;

В настоящее время объявления о продаже объектов муниципальной собственности района и сельских поселений – отсутствуют.

За 2011 год сумма от реализации земельных участков составила 4464 тыс.руб.

Проводилась работа по приватизации жилых помещений; оформлена приватизация 18-ти жилых помещений, на экспертизе находятся 3 дела по приватизации жилых помещений.

За 2011 год заключено:

- договоров аренды муниципального имущества - 14.

- договоров аренды земельных участков - 166, из них вновь заключено – 85, продлено на очередной срок - 81.

В комитет по управлению муниципальным имуществом обратилось 451 физических лица с вопросами по оформлению земельных участков. Из них принято и рассмотрено 308 заявлений, при работе с которыми подготовлено и издано 230 постановлений главы района и 13 решения комитета по управлению муниципальным имуществом.

Всего издано 243 решения комитета по управлению муниципальным имуществом по вопросам управления муниципальным имуществом, разработано и издано 7 нормативных актов.

За 2011 год подготовлено и отправлено в суд:

апелляционных жалоб – 2 (ООО «Баррель плюс», ООО «Дар»);
кассационных жалоб – 2 (по делу Бейдель Т.В., по делу Санталова Ф.Д.);
жалоба в порядке надзора в Верховный суд РФ по делу Санталова Ф. Д.;
претензий – 16 (Мушкатова Л.В., ООО «Гарант-Строй»., Градович В.Ф., Мнацаканян А.С., Ганский В.В., Давыдович В.А., Черданцева М.В., Гречишникова Е.М., Губин Д.В., ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза», ООО «Угольная компания «Заречная», ООО ГПК «Недра Сибири», ООО «КузбассАвто», Черданцевой О. А., Дайняк В. Н., Безганс В. И.).

За отчетный период проведено 12 заседаний комиссии по контролю за поступлением арендной платы за пользование муниципальным имуществом и 12 заседаний комиссии по контролю за поступлением арендной платы за пользование земельными участками.

В результате работы комиссии по контролю за поступлением арендной платы за пользование муниципальным имуществом и земельных участков взыскана задолженность:

- за аренду помещений в сумме - 140,30 тыс.руб.;

- за аренду земельных участков – 3976 тыс.руб.

За отчетный период было проведено 10 заседания комиссии по рассмотрению вопросов о целесообразности приобретения земельных участков или долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в собственность муниципального образования.

На заседаниях комиссии было рассмотрено 12 заявлений от граждан, по результатам рассмотрения было принято решение о нецелесообразности принятия земельных участков в муниципальную собственность.

ОБРАЗОВАНИЕ

Общий объем запланированного бюджетного финансирования на содержание муниципальной системы образования в 2011 году составляет 362810,7 тыс.руб. За 12 месяцев текущего года исполнение бюджета выполнено на 346401,3 тыс.руб., то есть на 95 %.

Неэффективные расходы по управлению образования за 2011 год снизились на 8956,2 тыс.руб., т.е. на 6,4 %.

Средняя заработная плата по общеобразовательным учреждениям составляет 16323 руб., в том числе по учителям - 17017 руб.

В соответствии с 83-ФЗ все ОУ изменили тип учреждений.

За отчётный период прошли повышение квалификации на базе КРИПКиПРО 75 педагогических и руководящих работников ОУ.

Развитие материально-технической базы образовательных учреждений остаётся одним из приоритетных направлений работы.

За отчётный период:

- открыт после реконструкции МДОУ «Детский сад № 6 «Колокольчик» пос. Мирный» на 60 мест;

- введены 109 дополнительных мест: в МДОУ «Детский сад № 3 «Колосок» с. Красное» - 23, в МДОУ «Детский сад № 9 «Лучик» с. Подгорное» - 20, Новогеоргиевская дошкольная группа – 10, МДОУ «Детский сад № 2 «Буратино» с. Драчёнино» - 10, МДОУ «Детский сад № 23 «Колокольчик» с.Чусовитино» - 10, Чкаловская дошкольная группа – 7, Свердловская дошкольная группа – 9, МДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» с. Ариничево» - 20;

- открыт после капитального ремонта МДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» с. Ариничево»;

- закончен ремонт системы отопления и канализации МДОУ «Детский сад № 12 «Алёнушка» с. Шабаново»;

- завершены ремонтные работы по устройству теплого туалета в начальной школе МОУ «Чусовитинская СОШ»;

- установлены окна в МОУ «Драченинская ООШ»;

- завершено строительство автогородка на базе МОУ «Шабановская СО(К)Ш»;

- продолжается ремонт пристройки МОУ «Панфиловская СОШ»;

- завершён ремонт пристройки МОУ «Краснинская СОШ»;

- выполнены работы по замене кровли МОУ «Демьяновская СОШ»;

- готовится конкурсная документация по реконструкции здания начальной школы МОУ «Красноярская ООШ».

На проведение ремонтных работ образовательных учреждений в 2011 году было затрачено 31567,1 тыс.руб. (капитальный ремонт – 29087,1 тыс.руб., текущий - 2480,0 тыс.руб.). Благодаря проведённым мероприятиям улучшились условия для получения качественного образования, снизилась очерёдность в детские дошкольные образовательные учреждения, на 01.01.2012 очерёдность составляет 228 человек (на 01.01.2011 – 405 чел.). Частично решает проблему обеспечения дошкольным образованием открытие семейных групп, на 01.01.2012 г. в районе 10 семейных групп, в них воспитывается 29 детей. На 01.01.2012 процент охвата дошкольным образованием составляет 78,6 %, что на 26,6 % выше показателя прошлого года (2010 г. – 52%). Дальнейшее сокращение очерёдности в дошкольные учреждения и увеличение охвата дошкольным воспитанием – одна из главных задач.

Важной характеристикой системы образования является качество обучения, которое определяется, прежде всего, уровнем знаний выпускников и успешной сдачей выпускных экзаменов. К государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов было допущено 214 обучающихся. 207 выпускников сдавали экзамены в новой форме, 7 – в традиции. Средний балл по району по математике – 3,11, по русскому языку – 3,32. К единому государственному экзамену были допущены 65 выпускников 11 классов. 5 человек не получили аттестаты об образовании (МОУ «Подгорновская СОШ» - 1, МОУ «Краснинская СОШ» - 1, МОУ «Чусовитинская СОШ» - 1, МОУ «Шабановская СОШ» - 2). По русскому языку самый высокий средний тестовый балл показали выпускники МОУ «Ленинуглёвская СОШ» - 65,37; по математике - выпускники МОУ «Ариничевская СОШ» и МОУ «Ленинуглёвская СОШ» - 45, 87; по биологии, химии – выпускники МОУ «Краснинская СОШ» -75,33/55,5; по обществознанию, истории - МОУ «Ленинуглёвская СОШ» - 57,84/61; по физике – МОУ «Подгорновская СОШ» - 61.

Обучающиеся и педагоги района – активные участники различных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований.

Занятость детей во внеурочное время (кружки, секции) в 2011 году составляет 65 % (2010 г.- 58 %).

Во всероссийском конкурсе «Звезды в защиту животных» 2 место заняли Хохлова Анастасия, 14 лет, МОУ ДОД «Дом детского творчества»; Шаймухаметова Валерия, 9 лет, МОУ ДОД «Дом детского творчества». За участие во II Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина» Гамаюнова Валерия, 9 класс МОУ «Шабановская СО(к)Ш», отмечена специальным призом.

В областной научно-практической конференции «Истоки» в номинации «Языкознание» 3 место занял Алтунин Данил (МОУ «Ленинуглёвская СОШ»). В областной акции «Мой двор – моя забота» 2 место заняла Семакина Татьяна (МОУ «Красноярская ООШ»). В областном заочном смотре-конкурсе ученических производственных бригад (сентябрь 2011г.) ученическая производственная бригада им. А. И. Аленькина МОУ «Шабановская СО(к)Ш» заняла 2 место. В областном конкурсе материалов о деятельности отрядов Юных друзей полиции отряд ЮДП Ленинск-Кузнецкого района (МОУ «Шабановская СО(к)Ш», руководитель Загайнова Н. Н.) занял 1 место. В июле 2011 года состоялась спартакиада школьников Кемеровской области по военно-прикладным и техническим видам спорта «Отчизны верные сыны», где команда района заняла общекомандное третье место и награждена Почетной грамотой департамента образования и науки Кемеровской области. 1 место в областной туристско-краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!», занял Туркин Степан, обучающийся 11 класса МОУ «Шабановская средняя общеобразовательная (крестьянская) школа». Лауреат областной конференции-конкурса творческих работ обучающихся, посвященной Году космонавтики Коробкова Екатерина, обучающаяся 9 класса МОУ «Драчёнинская основная общеобразовательная школа». 1 место в областной викторине КемГСХИ, Туркин Степан, обучающийся 11 класса МОУ «Шабановская средняя общеобразовательная (крестьянская) школа».

Проведение в декабре 2011 года муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников определило 26 победителей – обучающихся МБОУ «Демьяновская СОШ», «Ариничевская СОШ», «Краснинская СОШ», «Чусовитинская СОШ», «Панфиловская СОШ», «Шабановская СОКШ», «Ленинуглёвская СОШ», «Драчёнинская ООШ», «Чкаловская ООШ». 15 победителей муниципального этапа принимают участие в региональном этапе олимпиады.

Шаймухаметова Любовь Евгеньевна, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Дом детского творчества», награждена почетной грамотой как Лучший педагог 8-го Международного творческого детского (юношеского) конкурса «Звезды в защиту животных».

Лауреатом областного конкурса «Новая волна» (сентябрь 2011 г.) стала Кордошова Алена Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Драчёнинская ООШ».

В муниципальном этапе конкурса «Учитель года - 2011» и «Лесенка успеха - 2011» приняли участие пять педагогов и пять воспитателей из ОУ района. Победителями стали Пьянзина Наталья Викторовна – учитель истории и обществознания МБОУ «Чкаловская ООШ», Шварц Татьяна Владимировна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17 «Рябинка» пос. Восходящий».

В образовательных учреждениях большое внимание уделяется массовым физкультурно-оздоровительным и спортивным мероприятиям.

С сентября по декабрь 2010 года в сдаче норм «Готов к труду и защите Отечества» школьного этапа приняли участие 405 обучающихся 8 – 9 классов и 147 обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений района. На муниципальном уровне приняли участие 354 обучающихся 8 – 9 классов и 70 обучающихся 10 – 11 классов. Из них 183 человека выполнили нормативы на «хорошо», 70 - на «отлично», 54 школьника из средних и основных общеобразовательных учреждений превысили нормативы спортивно-технического комплекса ГТЗО. Лучшие результаты показали ребята Шабановской средней школы (учитель Южиков Андрей Геннадьевич), Краснинской средней школы (учитель Балашова Марина Умаровна), Чусовитинской средней школы (учитель Ананьев Александр Васильевич), Панфиловской средней школы (учитель Титова Наталья Петровна).

По результатам выполненных нормативов комплекса «Готов к труду и защите Отечества» 54 обучающихся из Краснинской, Шабановской, Ленинуглевской, Свердловской, Демьяновской, Красноярской, Панфиловской, Драченинской, Чусовитинской школ награждены Губернаторским значком «Отличник физической подготовки Кузбасса» и денежной премией.

Во всех общеобразовательных учреждениях Ленинск-Кузнецкого муниципального района с марта по май 2011 года реализован второй этап спортивно-технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества» среди обучающихся 1-7 классов. 1730 обучающихся I – III ступеней сдали нормы ГТЗО на школьном уровне. По результатам участия в лыжных гонках 123 человека выполнили нормативы на диплом «хорошо» и 109 - на значок «Отличник физической подготовки». 380 обучающихся из 17 общеобразовательных учреждений сдали нормативы ГТЗО по 8 видам дисциплин легкой атлетики. На значок «Отличник физической подготовки Кузбасса» подтвердили выполнение нормативов 220 человек.

Активное участие в спортивно-техническом комплексе ГТЗО среди обучающихся 1 – 7 классов приняли ребята Краснинской школы (учитель Балашова Марина Умаровна); Шабановской школы (учитель Южиков Андрей Геннадьевич), Ленинуглевской школы (учителя Шубенков Николай Александрович и Белая Марина Леонидовна), Подгорновской школы (Гаах Эмиль Эмильевич), Красноярской школы (учитель Брянцева Ольга Александровна) и Панфиловской школ (учительТитова наталья Петровна).

Во втором этапе спартакиады учащихся России по тяжёлой атлетике (январь 2011 г. г. Кемерово) 2 место заняли Шабанова Полина, Шабанова Анастасия – воспитанники МОУ ДОД «ДЮСШ», тренер-преподаватель Шабанов Анатолий Николаевич.

В чемпионате России по пауэрлифтингу (жиму лёжа) 2 место заняла Шабанова Евгения – воспитанница МОУ ДОД «ДЮСШ», тренер-преподаватель Деревянко Игорь Григорьевич. В чемпионате Сибирского федерального округа по тяжёлой атлетике - 2 место – Шумский Виктор, тренер-преподаватель Чен Алексей Борисович, в кубке Сибири по пауэрлифтингу – 3 место Шабанова Евгения, тренер-преподаватель Деревянко Игорь Григорьевич.

В региональном турнире по мини-футболу, посвящённом «ветеранам футбола» - 3 место сборная района, тренеры Трефилов Олег Платонович МОУ ДОД «ДЮСШ», Богомётов Александр Васильевич МОУ ДОД «ДЮСШ Олимп».

В чемпионате Кемеровской области по тяжёлой атлетике – 3 место Бондаренко Денис, тренер – преподаватель Квич Олег Васильевич; в 4 кубке Кемеровской области по пауэрлифтингу – 2 место Николовский Павел, тренер-преподаватель Деревянко Игорь Григорьевич; в чемпионате Кемеровской области по жиму лёжа – 1 место Шабанова Евгения, тренер-преподаватель Деревянко Игорь Григорьевич.

В первенстве области по футболу 1 место заняла команда МОУ ДОД «ДЮСШ», тренер-преподаватель Заглядин Дмитрий Петрович; 3 место – команда МОУ ДОД «ДЮСШ Олимп», тренер- преподаватель Богомётов Александр Васильевич; в 26 традиционном турнире по мини-футболу «Надежда» (г. Осинники) 1 место – команда юношей 1996-1997 г.р., тренер-преподаватель Заглядин Дмитрий Петрович, команда юношей 1999-2000 г.р. – 3 место, тренер Трефилов Олег Платонович; в первенстве области по настольному теннису (девушки) 3 место - Седова Юлия, Криволап Яна МОУ ДОД «ДЮСШ», тренер Хорошилов Юрий Александрович.

Отдых и оздоровление детей - комплекс условий и мероприятий, обеспечивающий восстановление сил, охрану и укрепление здоровья детей, их лечебно-профилактическое и санитарно-гигиеническое обслуживание, закаливание организма, улучшение показателей их физического развития, режим питания, пребывание в экологически благоприятной среде, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование здорового образа жизни, а также способствующий развитию у детей творческого потенциала личности. Выделение средств в виде субсидий на организацию отдыха и оздоровление детей из областного бюджета производилось на основании подписанного соглашения между администрацией Кемеровской области и Главой администрации Ленинск-Кузнецкого района (ОБ – 3560 т.р., МБ – 2100 т.р.). На подготовку к летней оздоровительной кампании из местного бюджета выделено 652 тыс.руб. Эти средства были использованы для приобретения необходимого медицинского, спортивного, технологического оборудования для общеобразовательных учреждений, на базе которых организованы лагеря с дневным пребыванием. За летний период 2011 года такой формой отдыха было оздоровлено 1280 человек. В загородных лагерях и санаториях оздоровлены 241 ребёнок.

За летний период всеми формами отдыха охвачено 5961 детей и подростков.

Таким образом, полноценными формами отдыха было охвачено 1504 человека: (63,2 % от общего числа): 241 человек (из них опекаемые дети – 59 человек, дети – инвалиды – 7 человек) – детские оздоровительные и санаторные оздоровительные лагеря, 1280 человек – детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе ОУ.

Отдых детей, находящихся в социально-опасном положении – 20 человек. Дети группы риска, состоящие на учете в КДН – 17 человек. Выездные смены за пределы области – 1 человек ВДЦ «Океан», 7 человек – Греция.

Малозатратные формы отдыха:

скаутская смена в условиях полевого лагеря – 40 человек;
разновозрастные отряды при ОУ – 416 человек;
разновозрастные отряды при ДК – 1200 человек;
предшкольная подготовка на базе ОУ – 185 человек;
дворовые отряды при ОУ – 527 человек;
выездная туристическая смена (Кузнецкий Алатау, Алтай) – 58 человек;
трудоустройство молодежи через МУ «Молодежная биржа труда» - 156 человек;
военно-полевые сборы – 20 человек;
однодневные и многодневные походы – 913 человек;
полеводческие звенья – 280 человек;
спортивные площадки при ОУ – 617 человек.

В осеннее-зимний период (сентябрь-декабрь 2011 г.) было оздоровлено в санаториях 138 человек, из них 40 – из социально-незащищённых семей, 36 – состоящие на учёте в ПДН, 62 – опекаемые, отличники, активисты.

Blog

Анализ выполнения плана социально экономического развития района и поселений за 2011 год

Содержание